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        基于數(shù)據(jù)中臺的預算多維決策分析研究與實踐

        2021-01-15 22:07:58佟瑞剛國網(wǎng)山東省電力公司
        環(huán)球市場 2021年2期
        關鍵詞:儀表盤完成率國網(wǎng)

        佟瑞剛 國網(wǎng)山東省電力公司

        一、工作背景

        數(shù)據(jù)中臺是通過技術手段連接大數(shù)據(jù)存儲能力,用業(yè)務系統(tǒng)連接數(shù)據(jù)應用場景的一個平臺。數(shù)據(jù)中臺通過數(shù)據(jù)技術,對海量數(shù)據(jù)進行采集、計算、存儲、加工,并進行統(tǒng)一標準和口徑。數(shù)據(jù)中臺將數(shù)據(jù)統(tǒng)一后,會形成標準的、規(guī)范的數(shù)據(jù),然后將這些數(shù)據(jù)存儲形成大數(shù)據(jù)資產(chǎn)層,方便為用戶提供高效的服務。

        國網(wǎng)山東省電力公司(下稱山東公司)融合數(shù)據(jù)中臺技術,以預算集約化調(diào)控為落腳點,找準職能定位,轉(zhuǎn)變工作方式,全面推進多維決策分析體系建設,并取得了良好的實踐成果。

        二、目前現(xiàn)狀

        應用大數(shù)據(jù)、機器學習等人工智能新技術,基于數(shù)據(jù)平臺,豐富預算決策分析模型,建立全景分析、主題分析、多維資質(zhì)分析等決策分析工具,全景化展現(xiàn)公司償債能力、發(fā)展能力、營運能力和盈利能力,強化邊界管控,輔助管理決策。

        多維分析要從可視化展示、動態(tài)交互、查詢穿透三方面開展工作,通過地圖、儀表盤、柱狀圖、領導駕駛艙等形式展示,主要由業(yè)績考核指標、同業(yè)對標、四大能力(盈利、償債、營運、發(fā)展)等維度構(gòu)成。

        三、多維分析

        領導駕駛艙由業(yè)績考核指標、同業(yè)對標、四大能力(盈利、償債、營運、發(fā)展)構(gòu)成。多維指標如下:

        (一)關鍵指標

        (1)考核指標

        業(yè)績考核指標頁面中包括4個指標:利潤總額、凈資產(chǎn)收益率、資產(chǎn)負債率、經(jīng)濟增加值。界面右上方的下拉框為預算指標的數(shù)據(jù)過濾器,枚舉值為國網(wǎng)下達、內(nèi)部預算。“國網(wǎng)下達”表示預算指標的值類型為“發(fā)布數(shù)”,“內(nèi)部預算”表示預算指標的值類型為“績效數(shù)”。

        儀表盤顯示數(shù)據(jù)是執(zhí)行進度閾值(完成率)。執(zhí)行進度包括兩個,一個表示國網(wǎng)下達執(zhí)行進度(核算的當期發(fā)生數(shù)/國網(wǎng)下達數(shù)),一個表示內(nèi)部預算執(zhí)行進度(核算的當期發(fā)生數(shù)/內(nèi)部預算數(shù)),隨著預算數(shù)據(jù)過濾器而切換。儀表盤數(shù)據(jù)即執(zhí)行進度閥值(完成率)。儀表盤下方的顯示數(shù)據(jù)信息均為:國網(wǎng)下達/內(nèi)部預算、本年累計、累計同比、排名。其中,本年累計、累計同比、排名為核算指標數(shù)據(jù);國網(wǎng)下達/內(nèi)部預算為預算指標數(shù)據(jù),根據(jù)界面右上方的下拉框選擇值而切換顯示。累計同比的公式是(本年累計數(shù)/上年同期累計數(shù))。系統(tǒng)對指標的累計同比情況定義了優(yōu)良等級,并按等級顯示顏色。

        (2)預警穿透顯示

        系統(tǒng)對每個指標提供了預警閥值,當滿足預警條件時,顯示預警鈴圖標,用戶點擊,則顯示預警界面。月度排名顯示當前單位當前指標本年的國網(wǎng)排名情況,查詢月份的本月當期數(shù)為截至時間;國網(wǎng)排名則顯示,查詢月份的本月當期數(shù)下,排名前10的省份單位及其對應的核算指標本月實際發(fā)生數(shù)。以利潤總額為例,其為正向指標,其數(shù)值越大越好,則按其數(shù)值降序顯示;否則,升序顯示。其中,山東所在的區(qū)域用黃色突出顯示,增強對比。

        (3)省份指標對比

        當用戶通過CTRL快捷鍵在地圖點選多個省市單位時,自動切換到省份指標對比頁面, 顯示聚集指標的省份對比情況,指標的數(shù)值類型為:本年累計(核算)、國網(wǎng)下達(預算)、完成率(儀表盤數(shù)據(jù))。當所選單位超過5個時,通過圖表下方滑動桿進行顯示,選擇幾個單位,右側(cè)省份指標對比顯示幾個單位,單位數(shù)量左側(cè)和右側(cè)同步增加。用戶點擊放大圖標,可將當前區(qū)域全屏放大顯示。

        (二)同業(yè)對標

        同業(yè)對標均為季度性指標,包括指標為:流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、單位資產(chǎn)增售電量、資產(chǎn)負債率、經(jīng)濟增加值率、資本性資金投資保障率,均為核算指標。數(shù)值類型為核算指標的本年累計數(shù)。如當前查詢時間為2020年5月,因未到第二季度,則截至時間為2020年3月。

        (三)盈利能力

        指標包括總資產(chǎn)報酬率、營業(yè)利潤率、成本費用利潤率,均為核算指標。通過下拉框選擇,“值類型”下拉框枚舉為月度數(shù)和累計數(shù),月度數(shù)內(nèi)容包括本月數(shù)、去年同期本月數(shù)、月度同比,累計數(shù)包括本年累計、上年同期累計和累計同比。右邊的卡片顯示對指標的說明,取數(shù)于指標的“指標用途”字段。時間上以當前年份的首月為起始日期,查詢月份的本月當期數(shù)為截至日期。

        (四)償債能力

        指標包括流動比率、帶息負債、短期借款占全部借款的比率,均為核算指標?!爸殿愋汀毕吕蛎杜e為月度數(shù)和累計數(shù),月度數(shù)內(nèi)容包括本月數(shù)、去年同期本月數(shù)、月度同比,累計數(shù)包括本年累計、上年同期累計和累計同比。右邊的卡片顯示對指標的說明,取數(shù)于指標的“指標用途”字段。

        (五)關鍵指標穿透

        主要分為三個區(qū)域,第一個區(qū)域顯示關鍵信息,按組顯示:國網(wǎng)下達、完成率(核算的本年累計發(fā)生數(shù)/國網(wǎng)下達數(shù));內(nèi)部預算、完成率(核算的本年累計發(fā)生數(shù)/內(nèi)部預算數(shù));本年累計數(shù)、上年同期累計數(shù)、累計同比(本年累計數(shù)/上年同期累計數(shù))均為核算指標數(shù)據(jù)。

        中間區(qū)域分關聯(lián)分析和“預算完成分析/同比分析”兩部分內(nèi)容,”關聯(lián)分析”模型按指標層級關系顯示,模型默認展示3級,可通過“+”“-”按鈕展開或收縮顯示?!巴瓿伞敝负怂阒笜说谋灸昀塾嫲l(fā)生數(shù),“預算”省公司則為國網(wǎng)下達(值類型為“發(fā)布數(shù)”),供電單位和非電子公司則是內(nèi)部預算(值類型為“績效數(shù)”),完成率為“完成”數(shù)據(jù)/“預算”數(shù)據(jù)的比例?!邦A算完成分析”頁簽顯示指標本年度“完成”( 核算的本年累計發(fā)生數(shù))及“預算”(國網(wǎng)下達)信息,截至月份為本期月份?!巴取狈治鲰摵烇@示核算指標的本年度同比信息,截至月份為本期月份。

        第三個區(qū)域?qū)①Y產(chǎn)總額分為流動資產(chǎn)、非流動資產(chǎn)兩部分內(nèi)容進行分析。首行顯示流動資產(chǎn)、非流動資產(chǎn)的本年累計數(shù)及兩者占比條形圖。下方,左方分析流動資產(chǎn)的結(jié)構(gòu)餅圖及其各項構(gòu)成的本年累計數(shù)、占比信息;右方區(qū)域則分析非流動資產(chǎn)的結(jié)構(gòu)餅圖及其各項構(gòu)成的本年累計數(shù)、占比。用戶點擊某項明細構(gòu)成,餅圖顯示對應區(qū)間的數(shù)據(jù)標簽。

        四、建設成效

        通過數(shù)據(jù)中臺的大數(shù)據(jù)技術支撐能力,搭建了關鍵數(shù)據(jù)一步直達的通道,構(gòu)建了一體化、全方位的多維分析體系,實時在線展示了關鍵指標數(shù)據(jù),有效動態(tài)監(jiān)控指標變動情況,大大提升了數(shù)據(jù)分析能力、決策支撐能力,打造了財務管理的新高地,助力實現(xiàn)公司新戰(zhàn)略目標。

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