敖金俐

摘 要 挖潛增效是企業(yè)管理的永恒主題，只有起點沒有終點。北碚公司作為國有企業(yè)，肩負(fù)國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展等任務(wù)，更要把經(jīng)營工作做好，以實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。北碚公司從收入、支出兩條線著手，注重管理提升。開源方面，積極參與售電市場競爭，大力推廣電能替代，密切關(guān)注傳統(tǒng)電力業(yè)務(wù)，重新梳理房產(chǎn)等其他業(yè)務(wù)收入，全力彌補(bǔ)電量和效益缺口；支出方面，發(fā)揮預(yù)算統(tǒng)籌調(diào)控作用，迅速落實“營改增”政策，完善監(jiān)督體系，有效控制工程和生產(chǎn)成本，以建立成本項目管控平臺等措施來做好增量、盤活存量，向管理提升要效益。

關(guān)鍵詞 提質(zhì)增效 做加法 做減法

一、精心謀劃，制定加減法工作方案

北碚公司設(shè)立提質(zhì)增效領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，以確保完成年度目標(biāo)任務(wù)為主線，結(jié)合實際工作中的重點、難點問題，集思廣益，共同編制公司提質(zhì)增效工作方案，并經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會專題研究最終確定公司提質(zhì)增效工作方案。北碚公司按照制定方案、部署推進(jìn)、交流檢查、考核總結(jié)這四個階段，有計劃地穩(wěn)步推進(jìn)提質(zhì)增效工作，確保全年各項任務(wù)能夠圓滿完成。

首先將各項工作任務(wù)分解到相關(guān)部門，明確牽頭分管領(lǐng)導(dǎo)，確定工作任務(wù)完成時限。各部門認(rèn)領(lǐng)任務(wù)后，按照提質(zhì)增效工作總體要求結(jié)合實際工作制定計劃節(jié)點目標(biāo)，通過加強(qiáng)過程督導(dǎo)和考核力度，開展交流互查，促進(jìn)共同提高，及時宣傳亮點、特色和取得的成績，扎實推進(jìn)提質(zhì)增效工作，確保提質(zhì)增效工作達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

二、做加法：穩(wěn)存量、促增量，錙銖必爭

（一）轉(zhuǎn)變觀念，積極參與售電市場競爭

第一，積極參與售電側(cè)競爭。主動研究售電側(cè)改革試點方案和配套制度，依托公司信息技術(shù)優(yōu)勢，采取靈活的營銷策略，減少試點區(qū)域市場份額的流失。主動服務(wù)新的市場主體，構(gòu)建服務(wù)市場化客戶新模式，做好跨部門協(xié)同，確保順利承接市場化售電業(yè)務(wù)。

第二，完善業(yè)擴(kuò)經(jīng)理“一對一”服務(wù)機(jī)制。主動對接政府招商引資單位，及時掌握新客戶信息；結(jié)合客戶市場波動等情況，幫助客戶做好用電需求規(guī)劃；定期召開用電協(xié)調(diào)會，通報片區(qū)用戶接入方案、實施進(jìn)度等；加強(qiáng)客戶回訪，對業(yè)擴(kuò)經(jīng)理服務(wù)情況進(jìn)行抽查核實

第三，建立適應(yīng)市場的業(yè)擴(kuò)報裝機(jī)制。當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)低迷，北碚公司既著眼解決當(dāng)前客戶用電量較少的突出問題，又為長遠(yuǎn)發(fā)展厚植優(yōu)勢。營銷部積極響應(yīng)市公司的號召，制定精細(xì)化的供電方案，根據(jù)客戶負(fù)荷季節(jié)性特征等因素，向用戶提供變壓器配置優(yōu)化建議，便于客戶靈活啟停變壓器，節(jié)省基本電費和力調(diào)電費。

第四，提高輸配電網(wǎng)服務(wù)能力。提高電網(wǎng)規(guī)劃和投資的前瞻性，快速響應(yīng)園區(qū)供配電設(shè)施建設(shè)需求，提前布局供配電網(wǎng)絡(luò)，確保用電需求及時落地。強(qiáng)化現(xiàn)有的電網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，配網(wǎng)形成環(huán)網(wǎng)結(jié)構(gòu)運行，使單電源客戶可享受類似雙電源的高可靠性供電。

（二）整合資源，加快推廣電能替代

重點圍繞目標(biāo)客戶用能需求，助力企業(yè)降損增效，充分利用電力需求側(cè)管理平臺服務(wù)優(yōu)勢，為客戶打造技術(shù)最強(qiáng)、經(jīng)濟(jì)最優(yōu)的電能替代應(yīng)用方案。

第一，能效推廣嵌入新老用戶用電業(yè)務(wù)流程。提前收集入駐企業(yè)用能動向及特點的同時積極問診存量客戶降損增益，把能源替代、節(jié)能改造作為特色增值服務(wù)。緊緊圍繞新裝用戶報裝進(jìn)度，積極走訪園區(qū)存量客戶，業(yè)務(wù)受理階段觸發(fā)能效推廣流程，使能效咨詢增值服務(wù)與客戶用電業(yè)務(wù)同步進(jìn)行；對具備條件確定實施的客戶，進(jìn)一步完成電能替代潛力分析，現(xiàn)場完成診斷，形成電能替代應(yīng)用方案。

第二，市場拓展與配套供電方案有機(jī)融合。整合電網(wǎng)內(nèi)部資源，充分調(diào)動各專業(yè)積極性，發(fā)揮各自優(yōu)勢，為客戶提供全程咨詢服務(wù)，以綠色、經(jīng)濟(jì)、高效的電能替代技術(shù)，切實提升客戶感知度。在配套供電方案階段增設(shè)能效服務(wù)融合度審核、復(fù)核等環(huán)節(jié)，將能效服務(wù)介入配套供電方案，實現(xiàn)電力市場拓展和配套供電服務(wù)的有機(jī)融合，避免用戶二次增容改造。

三、做減法：壓存量，控增量，錙銖必究

（一）統(tǒng)籌調(diào)控，發(fā)揮預(yù)算過程管控作用

2016年北碚公司可控成本較2015年同比壓降。北碚公司在預(yù)算分解和安排上堅持價值引領(lǐng)、資源統(tǒng)籌，以效益提升和結(jié)構(gòu)優(yōu)化為主線，按照壓降后的成本預(yù)算分解方案細(xì)化降本增效措施，向自身要效益，向管理要效益，勇于擔(dān)當(dāng)、迎難而上，確保完成全年各項生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)。

同時，北碚公司完善預(yù)算責(zé)任體系，明確預(yù)算控制的重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)：一是分解落實項目分月預(yù)算，形成偏差考核閉環(huán)管理機(jī)制，切實保證資本性項目按預(yù)算進(jìn)度推進(jìn)；二是繼續(xù)依托項目預(yù)算全鏈條管控工具，動態(tài)分析項目執(zhí)行進(jìn)展，加大久拖不決項目清理力度，加快重點項目執(zhí)行進(jìn)度，優(yōu)化一般項目投入規(guī)模、結(jié)構(gòu)和時序，提升投入產(chǎn)出效益；三是根據(jù)經(jīng)營形勢變化，做好實時開展年度預(yù)算調(diào)整的準(zhǔn)備，充分發(fā)揮預(yù)算的統(tǒng)籌調(diào)控作用。

（二）緊跟政策，迅速落實“營改增”政策落地

加大“營改增”進(jìn)項稅發(fā)票抵扣力度，逐項分析北碚公司可抵扣增值稅進(jìn)項稅抵扣的成本費用，做到發(fā)票“應(yīng)抵盡抵”，最大限度享受“營改增”稅收政策為企業(yè)帶來的直接利益。

（三）完善監(jiān)督體系，有效控制工程和生產(chǎn)成本

北碚公司依托財務(wù)實時管控體系，及時發(fā)現(xiàn)問題、分析問題、解決問題。確保問題整改落實，有效堵塞管理漏洞；健全內(nèi)部控制與全面風(fēng)險管理長效機(jī)制，持續(xù)提升依法從嚴(yán)治企水平，確保北碚公司健康可持續(xù)發(fā)展。

四、結(jié)語

“凡戰(zhàn)者，以正合，以奇勝。”面對宏觀經(jīng)濟(jì)增速下行的大環(huán)境，如何既保持持續(xù)增長，又確保質(zhì)量與效益，是發(fā)展中的供電企業(yè)普遍面臨的問題。北碚公司從收入、支出兩條線著手，注重管理提升。收入方面，積極參與售電市場競爭，大力推動電能替代；支出方面，發(fā)揮預(yù)算統(tǒng)籌調(diào)控作用，迅速落實“營改增”政策，完善監(jiān)督體系，有效控制工程和生產(chǎn)成本來做好增量、盤活存量，向管理提升要效益。

北碚公司從“加法”和“減法”兩個維度入手，就是擴(kuò)大有效和有質(zhì)量的收入，減少無效和不必要的成本；把握好當(dāng)前和長遠(yuǎn)的關(guān)系，既著眼解決當(dāng)前突出問題，又為長遠(yuǎn)發(fā)展夯實基礎(chǔ)、厚植優(yōu)勢。規(guī)范、高效的財務(wù)管理和如實、相關(guān)的會計信息，有利于供電企業(yè)做好經(jīng)營管理，提升經(jīng)濟(jì)效益。唯有挖潛增效，讓改革全面發(fā)力，深入推進(jìn)，供電企業(yè)才能在售電側(cè)改革中獲得長足的發(fā)展。

（作者單位為國網(wǎng)重慶市電力公司北碚供電分公司）