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        加強化工企業(yè)財務內(nèi)控管理的措施

        2025-08-07 00:00:00張媛
        中國集體經(jīng)濟 2025年23期
        關鍵詞:財務內(nèi)控管理風險防控化工企業(yè)

        摘要:為了提升化工企業(yè)財務內(nèi)控管理水平,研究了化工企業(yè)內(nèi)控管理的重要性及其面臨的主要問題,重點分析了財務制度不健全、內(nèi)部監(jiān)督機制缺乏、風險管理意識薄弱等方面的不足。通過健全財務制度、強化監(jiān)督機制、提升風險管理意識、加強信息化建設以及提高內(nèi)部審計獨立性等措施,優(yōu)化企業(yè)內(nèi)控管理體系。分析認為,健全的財務內(nèi)控體系能夠有效防范財務風險,提升企業(yè)資源配置效率,促進可持續(xù)發(fā)展,尤其在復雜的市場環(huán)境下,完善的內(nèi)控管理是化工企業(yè)穩(wěn)健運營的關鍵保障。

        關鍵詞:化工企業(yè);財務內(nèi)控管理;風險防控

        化工企業(yè)作為資金密集型和高風險行業(yè),財務內(nèi)控管理對其長期穩(wěn)健發(fā)展至關重要。由于生產(chǎn)流程復雜、投入資金龐大,化工企業(yè)面臨著多重財務風險,如資金鏈斷裂、成本失控等問題。在這一背景下,健全的財務內(nèi)控體系不僅能夠提高財務管理的透明度和規(guī)范性,還能有效防范財務風險,優(yōu)化資源配置,推動企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。本文探討了化工企業(yè)內(nèi)控管理的重要性,分析了當前管理中存在的不足,并提出了強化財務內(nèi)控的具體措施,以期為化工企業(yè)提高管理水平、規(guī)避風險提供理論依據(jù)和實踐指導。

        一、化工企業(yè)內(nèi)控管理工作的重要性

        (一)提升財務管理的透明度和規(guī)范性

        化工企業(yè)因其生產(chǎn)過程復雜、資金流動大、風險因素多,財務管理的透明度和規(guī)范性能夠有效減少企業(yè)運營中的不確定性和管理漏洞。財務透明度有助于外部投資者、監(jiān)管機構(gòu)及合作伙伴全面了解企業(yè)的財務狀況,提升企業(yè)的公信力和市場競爭力,對于資金密集型的化工企業(yè)尤為重要。規(guī)范化的財務管理制度有助于確保企業(yè)內(nèi)部資金流動的合規(guī)性和高效性,減少資金使用過程中的濫用和浪費,提升資源利用率。化工企業(yè)在原材料采購、生產(chǎn)成本控制等環(huán)節(jié)的財務管理規(guī)范化,還可以防止成本失控和財務數(shù)據(jù)失真,進而為企業(yè)制定準確的經(jīng)營決策提供可靠依據(jù)。另外,財務管理的透明和規(guī)范還能幫助化工企業(yè)在面臨復雜的市場環(huán)境和嚴格的監(jiān)管要求時,及時調(diào)整經(jīng)營策略,規(guī)避財務風險,保持企業(yè)的健康發(fā)展。

        (二)防范化工企業(yè)運營中的財務風險

        化工企業(yè)因其高投入、高風險、高回報的行業(yè)特性,面臨著諸多財務風險,如資金鏈斷裂、原材料價格波動、市場需求變化以及環(huán)境安全事故等。健全的內(nèi)控體系能夠幫助企業(yè)建立有效的風險預警機制,通過監(jiān)控財務狀況和資金流動,及時發(fā)現(xiàn)潛在風險,避免因現(xiàn)金流緊張導致的資金鏈斷裂危機。內(nèi)控管理能通過規(guī)范資金使用和財務流程,確保資金的合理配置,防止因過度投資或盲目擴張帶來的財務壓力?;て髽I(yè)在面對市場價格波動時,健全的內(nèi)控體系可以通過對生產(chǎn)成本、原材料采購等環(huán)節(jié)進行實時監(jiān)控和優(yōu)化,減少價格波動對企業(yè)利潤的影響。內(nèi)控管理還能夠提升財務報表的準確性和及時性,為管理層提供決策依據(jù),幫助企業(yè)在不確定的市場環(huán)境中制定有效的應對策略,規(guī)避財務風險。

        (三)促進企業(yè)資源的高效配置與利用

        化工企業(yè)通常涉及大規(guī)模的原材料采購、能源消耗、生產(chǎn)設備的維護與更新等,資源管理的效率直接影響企業(yè)的成本控制與盈利能力。通過健全的內(nèi)控管理,企業(yè)能夠優(yōu)化資源配置,確保每一項資源的投入都有合理的使用途徑,并避免浪費。例如,內(nèi)控系統(tǒng)能通過對庫存、采購和生產(chǎn)環(huán)節(jié)的實時監(jiān)控,有效減少庫存積壓與資源閑置,進而降低原材料和生產(chǎn)成本。同時,內(nèi)控管理還能促進企業(yè)合理規(guī)劃資本性支出,使資金更有效地分配到具有最大產(chǎn)出價值的項目上,避免資金濫用和低效投資。此外,內(nèi)控管理通過對企業(yè)運營流程的全面優(yōu)化,確保資源在生產(chǎn)、物流、銷售等環(huán)節(jié)的合理分配,提升整體運營效率,進而提升企業(yè)的市場競爭力。

        (四)支持企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展與戰(zhàn)略實施

        在化工企業(yè)中,內(nèi)控管理不僅是保障企業(yè)短期運營效率的重要手段,更是支持企業(yè)實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展與戰(zhàn)略實施的核心機制。化工企業(yè)在生產(chǎn)過程中會涉及大量高污染、高能耗的環(huán)節(jié),內(nèi)控管理可以幫助企業(yè)在滿足環(huán)境保護要求的同時,優(yōu)化生產(chǎn)流程、減少資源浪費,實現(xiàn)綠色發(fā)展。通過內(nèi)控體系的嚴格監(jiān)督,企業(yè)能夠在環(huán)保和節(jié)能方面建立標準化管理流程,確保各部門按照企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略執(zhí)行相應措施。內(nèi)控管理還能為企業(yè)的長期戰(zhàn)略規(guī)劃提供強有力的財務支持,確保企業(yè)在實施重大投資項目或業(yè)務擴展時,擁有穩(wěn)定的資金流動和精確的財務預測。通過內(nèi)控體系的風險控制功能,企業(yè)可以有效規(guī)避在戰(zhàn)略實施過程中可能出現(xiàn)的資金風險和運營風險,保障戰(zhàn)略目標的順利達成。內(nèi)控管理還能幫助企業(yè)增強對外部市場變化的應對能力,在保持戰(zhàn)略方向不變的同時,根據(jù)市場反饋靈活調(diào)整資源分配與業(yè)務模式,以應對不確定性,實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。所以,健全的內(nèi)控管理體系不僅為企業(yè)的日常運營提供支持,更是推動企業(yè)長期發(fā)展戰(zhàn)略成功實施的關鍵保障。

        二、化工企業(yè)內(nèi)控管理存在的問題

        (一)財務制度不健全導致管理漏洞

        化工企業(yè)在財務制度建設方面普遍存在制度不完善、執(zhí)行不到位等問題。許多化工企業(yè)的財務管理制度缺乏系統(tǒng)性和全面性,未能充分考慮化工行業(yè)的特殊性,特別是在危險化學品采購、特種設備投資等領域缺乏專項的財務管理規(guī)范,導致這些關鍵環(huán)節(jié)的管理薄弱。財務授權(quán)審批制度存在明顯漏洞,部分重大財務決策流程不清晰,審批權(quán)限劃分不明確,導致越權(quán)審批和推諉責任現(xiàn)象頻發(fā),增加了管理風險。成本核算制度的不完善是另一個突出問題,尤其在原材料采購、生產(chǎn)過程和庫存管理等環(huán)節(jié),成本分攤標準模糊,核算方法不科學,直接影響到成本數(shù)據(jù)的準確性。另外,財務報告制度執(zhí)行也不嚴格,信息披露不及時、不完整,使管理層無法獲得準確的財務數(shù)據(jù)來支撐決策。固定資產(chǎn)管理制度的執(zhí)行也存在不足,設備的采購、維修、報廢等環(huán)節(jié)缺乏規(guī)范化管理,容易導致資產(chǎn)流失。

        (二)內(nèi)部監(jiān)督機制缺乏有效性

        化工企業(yè)的內(nèi)部監(jiān)督機制存在顯著的功能性缺陷,嚴重削弱了其應有的監(jiān)督效能。一是監(jiān)督部門的設置不合理,職責劃分不清,常常導致工作出現(xiàn)重復或疏漏,增加了監(jiān)督的無效性。例如,在資金使用、項目管理等關鍵領域,多個部門交叉監(jiān)督,卻沒有明確的責任界定,導致問題無人負責或重復監(jiān)察。二是監(jiān)督人員的專業(yè)素質(zhì)參差不齊,尤其對化工行業(yè)特有的財務和運營風險點缺乏深入了解,他們難以識別或應對特定行業(yè)的高風險環(huán)節(jié)。三是監(jiān)督方式過于單一,通常依賴事后審查,缺少事前預防和事中控制,導致問題往往在損失已經(jīng)發(fā)生后才被發(fā)現(xiàn),未能及時遏制風險蔓延。四是監(jiān)督結(jié)果缺乏有效的追責和整改機制,導致問題反復出現(xiàn),未能形成長效監(jiān)督機制。五是各監(jiān)督部門之間的協(xié)調(diào)也存在問題,缺乏信息共享機制,進一步削弱了監(jiān)督的全面性和及時性,尤其是在資金使用、采購管理、合同執(zhí)行等重點領域,監(jiān)督存在明顯盲區(qū),增加了企業(yè)管理的風險。

        (三)風險管理意識薄弱

        化工企業(yè)在風險管理方面普遍存在意識薄弱的問題,管理層對財務風險的認識不足,未能將風險管理納入企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃中,導致風險評估和防范流于形式。很多化工企業(yè)缺乏系統(tǒng)的風險評估機制,管理層對潛在的財務風險缺乏前瞻性判斷,無法及時預見市場波動、政策變化等外部環(huán)境帶來的沖擊。財務人員的風險防范意識也相對薄弱,在日常工作中對風險信號的敏感度不高,未能及時識別和報告異常情況,如資金異常流動或成本波動,使得風險無法在早期得到遏制。另外,企業(yè)還缺乏完善的風險評估體系,導致財務風險的識別、評估和應對能力嚴重不足,尤其在重大投資決策和資金管理等高風險領域,風險評估通常流于形式,未能對潛在風險進行深入分析。企業(yè)也缺乏有效的風險預警機制,對外部環(huán)境的變化,如市場需求波動、政策調(diào)整等反應遲鈍,增加了財務管理的被動性。

        (四)內(nèi)部信息溝通不暢

        化工企業(yè)部門間的信息壁壘非常明顯,尤其是財務部門與生產(chǎn)、采購、銷售等核心業(yè)務部門之間,信息共享不及時,導致財務數(shù)據(jù)與實際業(yè)務脫節(jié),影響了資金使用的合理性和成本控制的精確性。信息傳遞渠道不規(guī)范,企業(yè)內(nèi)缺少有效的信息報送機制,致使一些關鍵財務數(shù)據(jù)無法及時傳達到管理層,決策層基于過時或不完整的信息做出的決策風險顯著增加。信息系統(tǒng)的建設也較為滯后,數(shù)據(jù)收集、處理、分析能力不足,導致企業(yè)難以獲得及時、準確的數(shù)據(jù)信息來支撐其戰(zhàn)略規(guī)劃。另外,跨部門協(xié)作效率低,各部門的信息系統(tǒng)各自為政,數(shù)據(jù)標準不統(tǒng)一,造成了信息重復采集或數(shù)據(jù)不一致,增加了管理成本和工作負擔。在突發(fā)事件或緊急情況下,企業(yè)缺乏快速響應的信息傳遞機制,致使決策的反應速度和有效性大大削弱,嚴重影響了企業(yè)的應急處理能力。信息溝通不暢不僅影響了企業(yè)的日常運營,還削弱了其對突發(fā)事件的應對能力,增加了運營風險。

        (五)內(nèi)部審計獨立性與權(quán)威性不足

        化工企業(yè)的內(nèi)部審計工作在獨立性和權(quán)威性方面存在嚴重不足,影響了其有效性和公正性。內(nèi)部審計部門往往缺乏獨立的組織地位,通常隸屬于財務或其他職能部門,難以保持客觀中立的立場,審計工作容易受到管理層或其他部門的干預。審計人員的專業(yè)能力不足也是一大問題,尤其是在化工行業(yè)特有的財務風險和技術(shù)復雜性方面,審計人員缺乏深入理解,導致審計的質(zhì)量和深度難以保障。同時,審計范圍受限,某些關鍵業(yè)務領域如高風險的生產(chǎn)環(huán)節(jié)、設備投資以及采購等,未能納入充分的審計監(jiān)督,留下了管理漏洞。此外,審計結(jié)果的執(zhí)行力普遍較弱,很多審計報告和整改建議未能被有效落實,整改措施常常流于形式,未能真正解決存在的問題。內(nèi)部審計缺乏明確的制度保障和審計權(quán)限,使得其在面對重大問題時難以發(fā)揮監(jiān)督作用,審計工作往往失去其應有的威懾力。審計資源的配置不合理,審計技術(shù)手段落后也限制了審計的效率和效果,審計工作無法全面覆蓋企業(yè)的財務和運營活動,進一步削弱了其在風險防控中的作用。

        三、加強化工企業(yè)內(nèi)控管理的具體措施

        (一)健全財務制度,堵塞管理漏洞

        在危險化學品采購方面,化工企業(yè)應建立健全的采購管理制度,針對供應商的資質(zhì)進行嚴格評估,制定價格審核標準,確保采購價格的合理性。質(zhì)量驗收流程也應完善,建立從采購到驗收到審核的閉環(huán)管理機制,確保采購過程的透明與規(guī)范性。對于特種設備的投資管理,企業(yè)應明確設備的選型標準、采購流程、驗收要求以及后續(xù)維護的財務審批制度,確保每一筆資金投入的合理性和必要性,避免因設備不當選型或采購導致的不必要支出。

        在成本核算方面,化工企業(yè)應特別重視原材料、催化劑等關鍵物料的成本控制。應細化成本核算制度,采用分批次、分工序的成本計量方法,確保每一筆原材料的使用與生產(chǎn)環(huán)節(jié)的匹配,實現(xiàn)精準的成本管理。

        為了保證安全生產(chǎn)費用的合規(guī)性和充分提取,化工企業(yè)應建立安全生產(chǎn)費用管理制度,確保專項資金按照規(guī)定提取,并將這些資金用于安全設施的維護、生產(chǎn)線的安全改造等實際需要的項目上。對于化工裝置的檢修費用,企業(yè)應制定大修預算制度,合理安排和預估修理費用,避免因突發(fā)性支出對財務造成壓力,保證企業(yè)運營的連續(xù)性。

        在研發(fā)投入方面,企業(yè)應明確產(chǎn)品研發(fā)投入管理制度,確保研發(fā)費用的歸集與核算過程規(guī)范透明,實現(xiàn)研發(fā)資金的合理配置和有效使用。企業(yè)的研發(fā)投入不僅僅是創(chuàng)新驅(qū)動的核心,還直接關系到企業(yè)未來的市場競爭力。

        對于涉及危險化學品倉儲和運輸?shù)奶厥鈽I(yè)務,企業(yè)還需制定相應的專項財務管理規(guī)范,確保每一項費用支出都受到嚴格控制,降低倉儲和運輸過程中潛在的財務風險和安全隱患。

        (二)強化內(nèi)部監(jiān)督機制,提升監(jiān)督效果

        針對化工企業(yè)在健康、安全、環(huán)保(HSE)方面的特殊需求,企業(yè)應設立專門的HSE財務監(jiān)督小組,負責監(jiān)督環(huán)保投入、安全設施建設、職業(yè)健康防護等專項資金的使用情況,確保這些資金被合理使用,不僅符合安全和環(huán)保要求,還能有效避免資金浪費?;て髽I(yè)在危險化學品采購環(huán)節(jié)的監(jiān)督需要強化,建立價格監(jiān)控機制,防止采購價格虛高和資金流失,確保采購透明化和公開化。

        在生產(chǎn)環(huán)節(jié),企業(yè)應實施生產(chǎn)裝置運行成本的動態(tài)監(jiān)控,通過設置能耗、物耗等關鍵指標監(jiān)測點,及時識別異常波動,防止資源浪費或潛在的生產(chǎn)問題。針對原材料庫存管理,企業(yè)必須定期核查庫存數(shù)量,確保賬實相符,避免庫存物料流失或被盜用。在重大技改項目上,應實施全過程跟蹤監(jiān)督,從項目的啟動、資金分配到執(zhí)行過程,確保每一筆資金合規(guī)使用,并能為項目的順利實施提供有力保障。

        此外,組建一支專業(yè)化的監(jiān)督隊伍是提升監(jiān)督效果的關鍵。應特別配備熟悉化工工藝、設備和財務管理的監(jiān)督人員,確保監(jiān)督工作的專業(yè)性和準確性,提升問題發(fā)現(xiàn)的效率。對于突發(fā)事件如安全事故、環(huán)保事件,企業(yè)需建立應急監(jiān)督機制,對相關資金的使用情況進行特別監(jiān)督,確保在緊急情況下資金得到合理、高效地使用,減少突發(fā)事件帶來的二次損失。

        (三)提升風險管理意識,建立防控機制

        在原材料價格波動的風險管理中,企業(yè)應建立完善的價格預警機制,通過市場監(jiān)測和數(shù)據(jù)分析,及時捕捉原材料價格的變化趨勢,適時調(diào)整采購策略,以降低成本波動帶來的經(jīng)營風險。在危險化學品的儲運環(huán)節(jié),設定安全庫存預警指標是防控物料短缺或儲存過量風險的關鍵,同時,應建立健全的應急調(diào)配機制,確保在發(fā)生突發(fā)情況時能迅速應對,保證生產(chǎn)的連續(xù)性和安全性。

        針對市場風險,化工企業(yè)需構(gòu)建產(chǎn)品市場風險評估體系,實時監(jiān)控下游市場的需求變化,結(jié)合市場波動動態(tài)調(diào)整生產(chǎn)計劃,防止因市場不確定性導致的產(chǎn)品積壓或銷售不暢。環(huán)保風險管理尤為重要,企業(yè)應建立環(huán)保設施運行監(jiān)測體系,對污染物排放進行嚴格監(jiān)控,預防超標排放引發(fā)的環(huán)保處罰風險。

        在設備維護方面,企業(yè)需要設立重大裝置檢修風險評估機制,科學合理地安排檢修計劃,以控制檢修成本并避免不必要的生產(chǎn)停工。此外,建立產(chǎn)品質(zhì)量風險預警系統(tǒng),通過監(jiān)控生產(chǎn)過程中的關鍵質(zhì)量指標,及時發(fā)現(xiàn)并解決質(zhì)量問題,從而降低產(chǎn)品質(zhì)量賠償風險。對于安全生產(chǎn),企業(yè)需定期評估安全投入的充足性和有效性,確保在高風險生產(chǎn)環(huán)境下的安全防護措施到位,防止安全事故發(fā)生。在技術(shù)改造過程中,嚴格的技改風險評估機制應被建立,以控制投資風險并確保項目的順利實施。

        (四)加強信息化建設,提升數(shù)據(jù)準確性與時效性

        為了提升化工企業(yè)的數(shù)據(jù)準確性與時效性,必須加強信息化建設,構(gòu)建一體化的信息管理平臺。通過整合DCS(分布式控制系統(tǒng))、ERP系統(tǒng)和MES(制造執(zhí)行系統(tǒng)),可以實現(xiàn)生產(chǎn)數(shù)據(jù)與財務數(shù)據(jù)的實時對接,提高數(shù)據(jù)的同步性和決策的精準性。例如,生產(chǎn)過程中的原材料消耗、產(chǎn)品產(chǎn)出等信息能夠直接與財務系統(tǒng)聯(lián)動,實時反映成本變化,幫助企業(yè)更準確地進行成本核算和財務規(guī)劃。此外,化工企業(yè)應建立危險化學品全生命周期管理系統(tǒng),實現(xiàn)從采購、儲存到使用的全程追蹤管理,確?;瘜W品的使用安全和合規(guī)性,降低環(huán)境與安全風險。

        在能源管理方面,開發(fā)能源管理系統(tǒng)至關重要,該系統(tǒng)能夠?qū)崟r監(jiān)控水、電、氣等能源介質(zhì)的消耗情況,為企業(yè)的能源成本核算提供精確數(shù)據(jù)支持,進一步優(yōu)化資源配置。環(huán)保在線監(jiān)測系統(tǒng)的建立則可以實時采集和分析污染物排放數(shù)據(jù),確保環(huán)保合規(guī)性,并減少潛在的環(huán)保處罰風險。對于設備管理,企業(yè)應實施設備管理信息系統(tǒng),實時監(jiān)控設備的運行狀態(tài),及時預警可能的設備故障,并優(yōu)化維修計劃,降低維修成本,提升設備利用率。

        還要建立產(chǎn)品質(zhì)量追溯系統(tǒng),實現(xiàn)生產(chǎn)過程中的質(zhì)量數(shù)據(jù)的全程記錄和分析,幫助企業(yè)及時發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題并追溯原因,確保產(chǎn)品合格率和客戶滿意度。為保障生產(chǎn)安全,企業(yè)還需開發(fā)安全生產(chǎn)管理系統(tǒng),實時監(jiān)控各類安全生產(chǎn)指標,預警可能的安全風險,并確保事故發(fā)生前采取預防措施。實驗室信息管理系統(tǒng)的建設將規(guī)范研發(fā)數(shù)據(jù)的采集與管理,確保實驗結(jié)果的準確性與數(shù)據(jù)的可追溯性,從而提升研發(fā)的效率和成果轉(zhuǎn)化率。

        (五)提高內(nèi)部審計獨立性,強化權(quán)威性

        企業(yè)應組建一支專業(yè)化的審計團隊,配備具備化工工藝、設備管理、安全生產(chǎn)等專業(yè)背景的審計人員,以確保審計工作的專業(yè)性和針對性。這支團隊能夠在審計過程中深入了解企業(yè)的生產(chǎn)和管理流程,發(fā)現(xiàn)潛在的風險與管理漏洞。針對企業(yè)在健康、安全、環(huán)保(HSE)方面的高要求,內(nèi)部審計應重點開展HSE合規(guī)性審計,檢查環(huán)保設施的運行情況、安全生產(chǎn)的投入是否符合規(guī)定,以確保企業(yè)在安全和環(huán)保方面的合規(guī)性與有效性。

        在危險化學品采購和儲運環(huán)節(jié),審計工作應對采購價格的合理性和庫存管理的規(guī)范性進行嚴格驗證,防止因采購失控或管理不善導致的安全和財務風險。生產(chǎn)成本方面,審計需聚焦原材料的消耗、能源的使用和工藝控制等關鍵環(huán)節(jié),深入檢查成本管理的合理性和有效性。內(nèi)部審計應開展針對技改項目的專項審計,評估項目可行性論證的充分性和投資的實際效益,確保企業(yè)資金的合理分配與有效利用。

        還可以建立環(huán)保設施運行的審計制度,對環(huán)保投入的合理性和有效性進行全面評估,有助于企業(yè)在符合環(huán)保要求的同時,實現(xiàn)資源的最佳配置。安全生產(chǎn)費用的專項審計,則要確保各類專項資金的使用符合相關規(guī)定和要求。并定期開展產(chǎn)品質(zhì)量成本審計,通過評估質(zhì)量管理體系的有效性,幫助企業(yè)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量控制中的薄弱環(huán)節(jié),降低產(chǎn)品質(zhì)量風險。

        四、結(jié)語

        本文從化工企業(yè)財務內(nèi)控管理的重要性出發(fā),分析了現(xiàn)階段內(nèi)控管理存在的問題,并提出了相應的優(yōu)化措施。未來的財務內(nèi)控工作需繼續(xù)深化信息化技術(shù)應用,結(jié)合行業(yè)特性不斷優(yōu)化風險預警機制,并通過創(chuàng)新管理模式提升企業(yè)資源配置效率,進一步推動企業(yè)在復雜市場環(huán)境中的穩(wěn)健發(fā)展。

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        (作者單位:福建海泉化學有限公司)

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