王晶晶

摘要：電量計劃制定是否合理規(guī)范，其會直接影響到整個供電企業(yè)自身的利益和經(jīng)營情況，而售電量計劃管理對提高效益、擴大市場等方面有著非常重要的作用和意義?！八牟铰贰钡膬?nèi)容：制定合理的年度計劃、分解月度計劃、考核、執(zhí)行情況跟蹤。

關(guān)鍵詞：“四步路”；售電量；計劃管理；策略研究

隨著我國社會經(jīng)濟的發(fā)展和進步，人民群眾的生活水平和質(zhì)量也發(fā)生了很大的變化，隨著電氣化水平的不斷提升，各地區(qū)的用電量也開始越來越大，而售電量的計劃管理工作就變得非常重要了。近些年集體公司對于市公司的售電量完成情況和預(yù)測考核變得越來越縝密和嚴(yán)格，各項考核體系越來越詳細，而指標(biāo)體系也變得越來越豐富。所以，提高售電量計劃管理水平、完善售電量計劃管理自然就成為各公司的首要任務(wù)。

1.售電量計劃管理的“四步路”簡要概述

1.1售電量年度計劃的確定

在確定售電量年度計劃時，發(fā)展部需要根據(jù)實際的生產(chǎn)經(jīng)驗情況、歷史電量完成情況、國家的政策變化情況、小火電的發(fā)展趨勢、發(fā)電量計劃、分公司情況、客戶報裝情況等因素來展開綜合分析，因為只有掌握了這些數(shù)據(jù)之后才能對本年的售電量情況進行預(yù)測，同時制定明年的電量計劃。

1.2月度計劃的分解

相關(guān)人員需要參照已經(jīng)確定好的售電量計劃，根據(jù)歷年的月度電量分布情況，結(jié)合企業(yè)的實際狀況對月度新上項目情況、年度計劃、各個季節(jié)的特點、大客戶的月度變化等方面進行分解。

1.3售電量的考核

其考核一共分為兩個部分，即年度考核和季度考核。年度考核主要是根據(jù)全年的完成情況和指標(biāo)進行對比，根據(jù)考核的標(biāo)準(zhǔn)對售電量預(yù)測的完成率、準(zhǔn)確率進行考核。季度考核是利用季度電量的完成狀況和季度上報電量進行對比，然后根據(jù)考核標(biāo)準(zhǔn)對各項指標(biāo)展開考核。

1.4售電量的執(zhí)行情況分析

需要對月度、季度、年度的售電量完成情況展開跟蹤調(diào)查，要把實際數(shù)據(jù)和計劃數(shù)據(jù)進行對比，目的是為了分析出沒有完成計劃的原因，從而對計劃進行改進，即制定符合實際的管理措施，促使電量能夠按照計劃完成。通常情況下，此環(huán)節(jié)的工作是為了檢驗售電量計劃的合理性。

2.售電量計劃管理的工作流程

2.1發(fā)展上報計劃匯總成售電量最初報告

策劃部需要把上報的計劃進行匯總，然后形成一份售電量計劃最初的報告，這可以說是最關(guān)鍵的一個環(huán)節(jié)，因為策劃部需要收集大量的數(shù)據(jù)和資料才能展開全面的分析。需要分析的內(nèi)容有經(jīng)濟形勢變化影響的電量變化、特殊情況帶來的電量變化、行業(yè)發(fā)展帶來的電量變化、自然增長等等。現(xiàn)階段最常用的方法有分區(qū)域法、平均增長率法、平均比重法等等，需要注意的是，在進行匯總時，其需要考慮一些特殊因素，要對售電量展開全面的預(yù)測。

2.2售電量計劃編制

在整個管理體系里，對于售電量的計劃編制可以說是最重要的一個部分，主要是利用各部門提供的文字?jǐn)?shù)據(jù)、報告、計劃匯報會等形式來進行面對面溝通，并且公司的分管領(lǐng)導(dǎo)也會參加聽取匯報。發(fā)展部則需要利用前期匯總材料時產(chǎn)生的建議和疑問，和各個單位展開詳細的交流，目的是為了獲取到更準(zhǔn)確的信息和數(shù)據(jù)。因此這一環(huán)節(jié)的工作是非常重要的，經(jīng)過交流可以對最初的報告進行整改，對那些有誤差的資料進行修正，從而讓計劃的制定變得更符合實際。

2.3利用計劃對區(qū)域進行分解

相關(guān)人員可以利用策劃部對已經(jīng)確定的計劃進行區(qū)域分解，即對企業(yè)旗下的各營銷部和縣公司的計劃一定要落實到位，并且在分解時還要考慮電量在不同月份、不同季節(jié)等方面的分布。要掌握在全年中不同階段的分布特點，同時還要了解以往幾年的全年售電量所占比例，目的是為了讓分解變得更科學(xué)、更合理，當(dāng)實施起來也就會更符合實際。

2.4計劃的監(jiān)督執(zhí)行階段

相關(guān)人員要對每月的計劃和累計計劃進行分析，如果遇到那些電量波動比較大的消費者和產(chǎn)業(yè)，其應(yīng)該針對他們進行深入的分析，目的是為了找到問題的源頭，而相關(guān)的營銷分部和各縣公司也需要對直供電量中波動比較大的因素展開分析，即利用上月對比、同期對比等方法來展開。需要注意的是，相關(guān)人員一定要重視對月電量、周點量的分析工作，對于那些大客戶要進行跟蹤服務(wù)，目的是為了能及時了解到他們的用電情況，掌握調(diào)度系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)和營銷支持系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，從而實現(xiàn)全方面的了解。

3.確保流程正常運行的人力資源

3.1績效考核的組織機構(gòu)

企業(yè)應(yīng)該要建立有專門的業(yè)績考評小組，而小組的成員要由多個部門的成原來組成，如總經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)、策劃部、財務(wù)部等等，目的是為了保證績效考核體系的合理、公開。企業(yè)內(nèi)部的策劃部可以說是電量計劃績效考核的首要部門，以為其每個月都要對售電量管理工作展開考核。

3.2績效考核的流程

企業(yè)可以讓發(fā)展部按照實際的電量完成情況來計算出預(yù)測的準(zhǔn)確度、計劃完成度和各單位電量計劃的完成情況，在了解到實際情況之后便能統(tǒng)一提出考核建議，然后要根據(jù)總經(jīng)理審核的業(yè)績考核報表來提出相應(yīng)的修改意見，最后由策劃部上交到公司業(yè)績考評員的手里。企業(yè)內(nèi)部的業(yè)績考評員在審核完考核意見之后，其應(yīng)該由人力資源部下發(fā)到各單位，而各單位可以根據(jù)內(nèi)容來提出考核意見，最后完成考核。

結(jié)論

綜上所述，工作小組的成員可以加入到計劃管理當(dāng)中，這樣可以讓編制部門及時、全面地掌握未來電量增長情況，從而提升管理工作的效率和水平。其次，相關(guān)人員可以加強對工作人員的考核力度，即在原來的考核基礎(chǔ)上添加售電量計劃完成率考核指標(biāo)，對那些能夠按時完成的單位給予適當(dāng)?shù)莫剟?，從而共同完成合同計劃，讓電量管理工作變得更科學(xué)。

參考文獻：

[1]孫玉才.中電聯(lián)、國網(wǎng)公司《國民經(jīng)濟行業(yè)用電分類指標(biāo)解釋》[S].2013（04）：240-245.

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