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        淺談航標(biāo)船舶運(yùn)行維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算申請(qǐng)文本材料的編制

        2018-04-12 16:48:04龐和日
        珠江水運(yùn) 2018年5期
        關(guān)鍵詞:編制預(yù)算

        龐和日

        摘 要:伴隨著單位全面預(yù)算系統(tǒng)的不斷完善,單位部門預(yù)算編制要求越來(lái)越精細(xì)化,項(xiàng)目預(yù)算申請(qǐng)的文本材料要求數(shù)據(jù)更加詳細(xì)、準(zhǔn)確,依據(jù)更加充分、內(nèi)容更加具體。本文根據(jù)航標(biāo)船舶運(yùn)行維護(hù)的特點(diǎn),探討在編制該項(xiàng)目預(yù)算申請(qǐng)文本材料時(shí)的一些想法及注意事項(xiàng),希望對(duì)航標(biāo)船舶運(yùn)行維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算編制提供一點(diǎn)參考和幫助。

        關(guān)鍵詞:航標(biāo)船舶 運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 預(yù)算 文本材料 編制

        1.航標(biāo)船舶運(yùn)行維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算申請(qǐng)文本材料的內(nèi)容

        根據(jù)“一上”部門預(yù)算的要求,航標(biāo)單位的相關(guān)部門每年都要編制未來(lái)3年的項(xiàng)目支出規(guī)劃申報(bào)書,即航標(biāo)船舶運(yùn)行維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算。規(guī)劃申報(bào)書中項(xiàng)目預(yù)算申請(qǐng)的文本材料包含如下7方面的內(nèi)容:①項(xiàng)目申請(qǐng)情況簡(jiǎn)要說(shuō)明;②項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù);③項(xiàng)目主要內(nèi)容;④項(xiàng)目實(shí)施方案;⑤項(xiàng)目實(shí)施可行性;⑥項(xiàng)目支出預(yù)算說(shuō)明及測(cè)算依據(jù);⑦項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)。

        2.航標(biāo)船舶運(yùn)行維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算申請(qǐng)文本材料的編制

        2.1項(xiàng)目申請(qǐng)情況簡(jiǎn)要說(shuō)明

        編制這個(gè)文本材料時(shí),分以下幾步走:①簡(jiǎn)要說(shuō)明本單位職能,也就是說(shuō)這個(gè)單位是干什么的;②簡(jiǎn)要介紹單位業(yè)務(wù)管轄范圍,讓人總體上了解單位管轄多大的面積,業(yè)務(wù)、任務(wù)基本情況等;③簡(jiǎn)要介紹本單位航標(biāo)船舶裝備基本情況;④簡(jiǎn)要說(shuō)明為什么要做這個(gè)項(xiàng)目申請(qǐng)。

        下面是某航標(biāo)處2017-2019年航標(biāo)船舶運(yùn)行維護(hù)費(fèi)“項(xiàng)目申請(qǐng)情況簡(jiǎn)要說(shuō)明”文本,僅供參考:

        某航標(biāo)處負(fù)責(zé)…的航標(biāo)維護(hù)和管理。管轄范圍東起…。

        目前轄區(qū)內(nèi)航標(biāo)分布主要在…。

        我處目前共有各類船舶…。

        為了讓船舶能及時(shí)參與航標(biāo)日常巡檢、維護(hù)、航標(biāo)布設(shè)、海上溢油清污、海上搜救、應(yīng)急標(biāo)設(shè)置和防臺(tái)風(fēng)航標(biāo)應(yīng)急修復(fù)等工作,提高船舶應(yīng)急反應(yīng)能力,要根據(jù)船舶實(shí)際使用的情況和檢驗(yàn)的要求做好如下工作…。

        2.2項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)

        編制這個(gè)文本材料時(shí),要考慮此立項(xiàng)依據(jù)具有充分性和必要性,比如地方港口發(fā)展情況、航標(biāo)船舶在地方發(fā)展上發(fā)揮的作用、目前單位航標(biāo)船舶裝備基本情況、前兩年維護(hù)船舶正常運(yùn)行的支出情況、未來(lái)幾年業(yè)務(wù)量及增標(biāo)情況等等。

        (1)對(duì)于地方港口發(fā)展情況、航標(biāo)船舶在地方發(fā)展上發(fā)揮的作用,如某航標(biāo)處描述如下:隨著國(guó)家戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃,…港口迅速進(jìn)入高速成長(zhǎng)期;多個(gè)大型油氣化工項(xiàng)目相繼開工建設(shè)…。

        (2)對(duì)于單位目前船舶裝備基本情況,見表1。

        (3)對(duì)于單位前2年各船舶的業(yè)務(wù)量情況及維護(hù)船舶正常運(yùn)行的支出情況,見表2。

        (4)根據(jù)本單位2016年6月末基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的搜集及今后幾年的增標(biāo)情況,預(yù)計(jì)本單位2017年、2018年和2019年沿海航海保障公務(wù)船舶運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)分別約為XX萬(wàn)元人民幣、XX萬(wàn)元人民幣和XX萬(wàn)元人民幣,詳見項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表。

        綜上所述, 此項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)具有充分性和必要性。2.3項(xiàng)目主要內(nèi)容

        編制這個(gè)文本材料時(shí),主要考慮航標(biāo)船舶運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出科目,也就是這個(gè)項(xiàng)目申請(qǐng)要的錢主要用在哪里,如:

        (1)航標(biāo)船舶參與航標(biāo)日常巡檢、維護(hù)、航標(biāo)布設(shè)、海上溢油清污、海上搜救、應(yīng)急標(biāo)設(shè)置和防臺(tái)風(fēng)航標(biāo)應(yīng)急修復(fù)等工作時(shí),船舶的航行是需要燃料消耗,需要船舶燃料費(fèi)。

        (2)為了使船舶滿足現(xiàn)行船舶檢驗(yàn)規(guī)則、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的要求,確保船舶技術(shù)狀況良好、船舶證書適航,船舶要按要求并結(jié)合實(shí)際使用情況進(jìn)行航修、小修和檢修,需要船舶修理費(fèi)。

        (3)船舶需要配備一定數(shù)量證書適任的船員,需要購(gòu)買船員服務(wù)費(fèi)。

        (4)船舶及船舶設(shè)備需要年度檢驗(yàn),需要檢驗(yàn)費(fèi)。

        (5)船舶防器材、清污材料、救生設(shè)備、機(jī)器備件和物料易耗品等采購(gòu),需要專用材料費(fèi)。

        (6)還有其他船舶水電費(fèi)、購(gòu)買零星辦公用品的辦公費(fèi)、租船費(fèi)等等。

        2.4項(xiàng)目實(shí)施方案

        編制這個(gè)文本材料時(shí),主要從如下兩方面來(lái)考慮:

        (1)項(xiàng)目實(shí)施年度計(jì)劃。如何結(jié)合船舶實(shí)際使用的情況和檢驗(yàn)的要求,做好船舶年度修理計(jì)劃、船舶年度維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃和船舶年度物料采購(gòu)計(jì)劃,并按計(jì)劃組織實(shí)施。

        (2)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃:如何按計(jì)劃、分階段實(shí)施完成,每個(gè)月計(jì)劃完成的百分比。

        2.5項(xiàng)目實(shí)施可行性

        編制這個(gè)文本材料時(shí),主要從如下幾方面來(lái)考慮:

        (1)必要性。結(jié)合船舶實(shí)際使用的情況和檢驗(yàn)的要求,簡(jiǎn)要說(shuō)明為了維護(hù)船舶正常運(yùn)行,必須要提供這些項(xiàng)目費(fèi)用。

        (2)可行性。根據(jù)船舶往年運(yùn)行費(fèi)用支出情況,簡(jiǎn)要說(shuō)明所做的船舶年度修理計(jì)劃、船舶年度維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃和船舶年度物料采購(gòu)計(jì)劃合理可行。

        (3)制度、管理辦法。簡(jiǎn)要說(shuō)明目前可以依據(jù)的船舶管理制度,相關(guān)的采購(gòu)、修理招投標(biāo)管理辦法等有效。

        (4)合格船廠及合格供應(yīng)商情況。簡(jiǎn)要說(shuō)明可以進(jìn)行船舶修理的合格船廠及船舶物品采購(gòu)的合格供應(yīng)商情況,近幾年本單位船舶年度預(yù)算經(jīng)費(fèi)的完成率執(zhí)行情況。

        (5)綜上所述,該項(xiàng)目實(shí)施條件完全具備,可以組織實(shí)施該項(xiàng)目。

        2.6項(xiàng)目支出預(yù)算說(shuō)明及測(cè)算依據(jù)

        編制這個(gè)文本材料時(shí),大體上可從如下四方面考慮:1、要列出需要支出的科目;2、要在歷年各科目支出金額的基礎(chǔ)上結(jié)合目前船舶實(shí)際運(yùn)行情況測(cè)算下一年預(yù)支出金額;3、分別列出各科目預(yù)計(jì)支出金額測(cè)算依據(jù);4、如果所列預(yù)支出金額有增長(zhǎng),簡(jiǎn)要說(shuō)明增長(zhǎng)的理由。

        以某單位2017年船舶燃料費(fèi)、維修費(fèi)和專用材料費(fèi)支出科目為例,項(xiàng)目支出預(yù)算說(shuō)明及測(cè)算依據(jù)的編制如表3。

        說(shuō)明:本單位2016年預(yù)計(jì)新增航標(biāo)數(shù)量約50座,2017年預(yù)計(jì)新增航標(biāo)數(shù)量約60座,2018年預(yù)計(jì)新增航標(biāo)數(shù)量約80座,船舶航標(biāo)修復(fù)及作業(yè)量有所增加,但由于航標(biāo)采用遙測(cè)遙控,航標(biāo)巡檢次數(shù)有所減少,所以船舶柴油消耗暫時(shí)保持不變。

        2.7項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)

        編制這個(gè)文本材料時(shí),主要從如下兩方面來(lái)考慮。

        目標(biāo)方面:①承擔(dān)航標(biāo)日常巡檢、維護(hù)、航標(biāo)布設(shè)、海上溢油清污、海上搜救、應(yīng)急標(biāo)設(shè)置和防臺(tái)風(fēng)航標(biāo)應(yīng)急修復(fù)等工作,提高船舶應(yīng)急反應(yīng)能力;②維護(hù)國(guó)家主權(quán),完成管轄水域值守、航標(biāo)巡檢與完成上級(jí)及地方政府交付的其他應(yīng)急搶險(xiǎn)救助及重大任務(wù)保障;③加強(qiáng)船體設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng),保障船舶的正常運(yùn)行;④進(jìn)一步提高海事航標(biāo)的形象和航海保障的影響力。

        指標(biāo)方面:根據(jù)本單位自身的情況來(lái)設(shè)定預(yù)期指標(biāo)值,如數(shù)量指標(biāo)年度巡航時(shí)間及年度巡航里程,要結(jié)合本單位往年收集統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù),設(shè)定預(yù)期指標(biāo)值,避免設(shè)定預(yù)期指標(biāo)值過(guò)高而造成不達(dá)標(biāo)。

        3.結(jié)束語(yǔ)

        本文根據(jù)航標(biāo)船舶運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算編制的要求,結(jié)合航標(biāo)船舶運(yùn)行維護(hù)的特點(diǎn),簡(jiǎn)單探討該項(xiàng)目預(yù)算申請(qǐng)的文本材料編制時(shí)的一些個(gè)人想法,希望對(duì)其他項(xiàng)目預(yù)算編制提供一點(diǎn)參考和一個(gè)方向。

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