張志強(qiáng) 孔令明

【摘 要】企業(yè)通過(guò)實(shí)施科學(xué)的綜合計(jì)劃管理，能夠明確企業(yè)奮斗目標(biāo)，促進(jìn)企業(yè)從條塊分割向集團(tuán)化運(yùn)作轉(zhuǎn)變、從資源分散向優(yōu)化配置轉(zhuǎn)變，提高企業(yè)集約化、精益化管理水平。本文結(jié)合多年來(lái)的綜合計(jì)劃管理經(jīng)驗(yàn)，對(duì)綜合計(jì)劃管理現(xiàn)狀，綜合計(jì)劃管理思路及目標(biāo)進(jìn)行分析，提出綜合計(jì)劃管理組織機(jī)構(gòu)和管理體系構(gòu)建方法，探討了綜合計(jì)劃管理重要性及作用。

【關(guān)鍵詞】供電企業(yè)；綜合計(jì)劃管理；管理體系

一、供電企業(yè)綜合計(jì)劃管理現(xiàn)狀

隨著電力體制的深化改革，電力企業(yè)的面臨的內(nèi)外部環(huán)境都發(fā)生了深刻的變化，電力行業(yè)在實(shí)施政企分開、廠網(wǎng)分開、主輔分開后，形成了公平競(jìng)爭(zhēng)、開放有序、健康發(fā)展的電力市場(chǎng)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈。供電企業(yè)的綜合計(jì)劃管理工作，也被賦予了新的使命。目前，分公司供電企業(yè)綜合計(jì)劃管理工作，僅僅是對(duì)公司下達(dá)計(jì)劃的上傳下達(dá)，與本企業(yè)實(shí)際的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)聯(lián)系不夠密切，綜合計(jì)劃與專項(xiàng)計(jì)劃的銜接程度不夠，管理中還存在壁壘現(xiàn)象，未形成一支快速反應(yīng)，協(xié)同配合的綜合計(jì)劃管理團(tuán)隊(duì)，需進(jìn)一步加強(qiáng)管理工作的“公轉(zhuǎn)”，減少“自轉(zhuǎn)”。管理方式較為粗放，計(jì)劃指標(biāo)均為全年總控制目標(biāo)，缺乏對(duì)目標(biāo)的進(jìn)一步細(xì)化，不利于工作完成。涉及的指標(biāo)較少，未實(shí)現(xiàn)對(duì)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況的全方位掌控。

二、綜合計(jì)劃管理的思路和目標(biāo)

為了做好綜合計(jì)劃管理工作，我們首先要弄明白何為“綜合計(jì)劃管理”呢？“計(jì)劃”是一個(gè)考慮，是未付諸行動(dòng)前的一些工作，也是思想意識(shí)上的準(zhǔn)備，企業(yè)的綜合計(jì)劃管理是指制定計(jì)劃、執(zhí)行計(jì)劃、分析計(jì)劃執(zhí)行情況的一系列活動(dòng)的有關(guān)理論、原則、制度和方法的綜合運(yùn)用。計(jì)劃管理的提出和存在理由，是由企業(yè)管理的任務(wù)決定的，企業(yè)管理具有二重性，因?yàn)樗芾淼纳a(chǎn)過(guò)程本身具有二重性。生產(chǎn)過(guò)程是生產(chǎn)力和生產(chǎn)關(guān)系相互結(jié)合，相互作用的統(tǒng)一過(guò)程。要保證生產(chǎn)過(guò)程順利進(jìn)行，企業(yè)管理就必須執(zhí)行各方面的職能。

綜合計(jì)劃管理要求突出整體性、全局性、唯一性、統(tǒng)一性，通過(guò)平衡優(yōu)化，保證企業(yè)上下目標(biāo)一致、行動(dòng)協(xié)調(diào)統(tǒng)一，形成加快企業(yè)發(fā)展的巨大合力。企業(yè)依據(jù)外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境變化，結(jié)合企業(yè)內(nèi)部條件，通過(guò)編制綜合計(jì)劃，把內(nèi)部的人力、物力、財(cái)力和其它資源與各項(xiàng)工作，科學(xué)組織起來(lái)，經(jīng)專業(yè)平衡、綜合平衡后，形成企業(yè)的年度工作目標(biāo)，落實(shí)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃。從而實(shí)現(xiàn)集團(tuán)整體效益最優(yōu)，通過(guò)綜合計(jì)劃管理，強(qiáng)化橫向融合，加強(qiáng)縱向管控，促進(jìn)企業(yè)全面協(xié)調(diào)發(fā)展。

它是推動(dòng)企業(yè)集團(tuán)化運(yùn)作、集約化發(fā)展、精益化管理、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的重要手段，是企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)及發(fā)展規(guī)劃順利實(shí)施的重要保障，是促進(jìn)企業(yè)從條塊分割向集團(tuán)化運(yùn)作轉(zhuǎn)變、從資源分散向優(yōu)化配置轉(zhuǎn)變，提高集團(tuán)控制力的重要抓手。

三、構(gòu)建完善的綜合計(jì)劃管理組織機(jī)構(gòu)和管理體系

1、管理機(jī)構(gòu)

按照“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、歸口管理、分工負(fù)責(zé)”的原則，建立綜合計(jì)劃三級(jí)管理系統(tǒng)。地市公司發(fā)展策劃部是綜合計(jì)劃管理歸口管理部門，各部門是綜合計(jì)劃管理專業(yè)部門。

綜合計(jì)劃管理一級(jí)管理系統(tǒng)由公司總經(jīng)理辦公會(huì)組成，成員由企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員構(gòu)成，統(tǒng)領(lǐng)企業(yè)綜合計(jì)劃管理工作。主要職責(zé)是負(fù)責(zé)審批規(guī)章制度、綜合計(jì)劃分解方案；審定企業(yè)綜合計(jì)劃建議方案、調(diào)整方案；監(jiān)督綜合計(jì)劃執(zhí)行，提出指導(dǎo)意見建議和管理要求，協(xié)調(diào)平衡計(jì)劃中的重大問(wèn)題。

綜合計(jì)劃管理二級(jí)管理系統(tǒng)由地市公司各部門組成，成員由各部門負(fù)責(zé)人和專兼職計(jì)劃員構(gòu)成，負(fù)責(zé)綜合計(jì)劃日常管理工作。主要職責(zé)是組織開展綜合計(jì)劃的編制、匯總、上報(bào)、分解下達(dá)，跟蹤監(jiān)控計(jì)劃執(zhí)行，開展計(jì)劃執(zhí)行情況分析和異動(dòng)指標(biāo)分析報(bào)告編制。綜合平衡基層單位計(jì)劃指標(biāo)分解方案，提出綜合計(jì)劃執(zhí)行偏差率及調(diào)整率考核意見。落實(shí)綜合計(jì)劃管理要求，協(xié)調(diào)管理過(guò)程中的相關(guān)問(wèn)題。

綜合計(jì)劃三級(jí)管理系統(tǒng)由縣級(jí)供電企業(yè)、地市公司業(yè)務(wù)支撐機(jī)構(gòu)、集體企業(yè)等構(gòu)成，負(fù)責(zé)基層單位層面綜合計(jì)劃管理，落實(shí)綜合計(jì)劃管理要求，開展綜合計(jì)劃的編制、匯總、上報(bào)、分解下達(dá)，跟蹤監(jiān)控計(jì)劃執(zhí)行，開展計(jì)劃執(zhí)行情況分析和異動(dòng)指標(biāo)分析報(bào)告編制。

2、管理模式

綜合計(jì)劃實(shí)施“四統(tǒng)一”管理，即統(tǒng)一編制、統(tǒng)一上報(bào)、統(tǒng)一調(diào)整、統(tǒng)一下達(dá)。

綜合計(jì)劃管理可分為組織維度、空間維度和時(shí)間維度。其中：

組織維度：分為計(jì)劃編制、執(zhí)行管控、計(jì)劃調(diào)整、考核考評(píng)。構(gòu)成一個(gè)閉環(huán)管控體系。

空間維度：分為總部和省公司、地市公司、縣公司、集體企業(yè)。總部和省級(jí)公司作為責(zé)任中心和執(zhí)行中心，地市公司作為保證中心和和執(zhí)行中心，縣公司和集體企業(yè)作為執(zhí)行中心和保證中心。

時(shí)間維度：分為月度、季度和年度。

3、指標(biāo)體系

在原有綜合計(jì)劃指標(biāo)體系4大類30小類指標(biāo)體系基礎(chǔ)上，結(jié)合企業(yè)管理實(shí)際特點(diǎn)，按照全面統(tǒng)籌、分層細(xì)化、分工管理的原則，拓展和延伸綜合計(jì)劃指標(biāo)至5大類48小類。將前期、工程項(xiàng)目里程碑計(jì)劃、業(yè)擴(kuò)報(bào)裝、廠用電率、平均售電單價(jià)、平均購(gòu)電單價(jià)、勞動(dòng)保護(hù)資金、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、新聞宣傳、重點(diǎn)工作目標(biāo)、設(shè)備檢修計(jì)劃等專項(xiàng)計(jì)劃指標(biāo)納入綜合計(jì)劃管理，實(shí)現(xiàn)對(duì)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的全方位、全口徑、全過(guò)程管理。

該模式下綜合計(jì)劃指標(biāo)體系由發(fā)展投入計(jì)劃、供電服務(wù)計(jì)劃、電力生產(chǎn)計(jì)劃、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)計(jì)劃和其它工作計(jì)劃五部分構(gòu)成。其中：發(fā)展投入指標(biāo)主要包括基建（電網(wǎng)基建、小型基建）、生產(chǎn)技改、非生產(chǎn)技改、固定資產(chǎn)零星購(gòu)置、生產(chǎn)大修、非生產(chǎn)大修、營(yíng)銷投入、信息化建設(shè)投入、研究開發(fā)、教育培訓(xùn)、管理咨詢、新開工規(guī)模、投產(chǎn)規(guī)模、重點(diǎn)工程開竣工及時(shí)率、電網(wǎng)前期里程碑計(jì)劃、電網(wǎng)項(xiàng)目里程碑計(jì)劃、技改營(yíng)銷類項(xiàng)目里碑計(jì)劃、大修維修類里程碑計(jì)劃18類。供電服務(wù)指標(biāo)主要包括電網(wǎng)責(zé)任頻率合格率、城、農(nóng)網(wǎng)綜合供電電壓合格率和供電可靠率5類；電力生產(chǎn)計(jì)劃主要包括全社會(huì)用電量、發(fā)電量、供電量、廠用電率、購(gòu)電量、售電量、售電結(jié)構(gòu)、業(yè)擴(kuò)報(bào)裝、大客戶用電情況、市場(chǎng)占有率和線損率11類；經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)指標(biāo)主要包括資產(chǎn)質(zhì)量、勞動(dòng)工資、外購(gòu)電量、檢修運(yùn)維成本項(xiàng)目化率、平均售電單價(jià)、平均購(gòu)電單價(jià)、應(yīng)收電費(fèi)余額、營(yíng)業(yè)收入、固定成本、可控費(fèi)用、其它可控、工資月獎(jiǎng)、專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)資金、勞動(dòng)保護(hù)和工會(huì)經(jīng)費(fèi)14類；其它工作計(jì)劃指標(biāo)主要包括新聞宣傳量化指標(biāo)、綜合治理計(jì)劃、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗、年度重點(diǎn)工作目標(biāo)計(jì)劃和輸變電設(shè)備綜合停電檢修計(jì)劃5類。

四、綜合計(jì)劃管理的重要性及作用

通過(guò)重構(gòu)綜合計(jì)劃管理體系，一是通過(guò)增設(shè)“檢修運(yùn)維成本項(xiàng)目化率”指標(biāo)，引導(dǎo)各單位部門加強(qiáng)運(yùn)維成本的計(jì)劃性，提高運(yùn)維投入效率；增設(shè)“平均購(gòu)電單價(jià)”、“平均售電單位”、“固定成本”、“可控費(fèi)用”等指標(biāo)，引導(dǎo)各單位部門關(guān)注大類和費(fèi)用的結(jié)構(gòu)，以采取針對(duì)性措施，切實(shí)提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。二是綜合計(jì)劃由原來(lái)的“一市一頁(yè)”擴(kuò)展到“一市一本”，樹立了一盤棋的思想，明確公司年度工作導(dǎo)向和目標(biāo)，統(tǒng)籌各單位、部門重點(diǎn)工作計(jì)劃，突出全局重點(diǎn)工作，強(qiáng)化計(jì)劃管理的“公轉(zhuǎn)”意識(shí)，減少“自轉(zhuǎn)”，促進(jìn)了企業(yè)管理從多頭管理向集團(tuán)化運(yùn)作轉(zhuǎn)變、從資源分散到集約配置轉(zhuǎn)變。三是拓展綜合計(jì)劃管理，從單純的年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)計(jì)劃拓展到月度指標(biāo)和綜合性目標(biāo)計(jì)劃，將各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)指標(biāo)分解到月，分解到單位部門，層層分解落實(shí)責(zé)任。明確了目標(biāo)、節(jié)點(diǎn)和責(zé)任部門并予以下達(dá)；每月對(duì)重點(diǎn)工作和綜合計(jì)劃完成情況進(jìn)行匯總分析；對(duì)存在的問(wèn)題及時(shí)提出預(yù)警并按企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)要求進(jìn)行督促。從而對(duì)企業(yè)所有重點(diǎn)工作特別是項(xiàng)目和指標(biāo)做到了全面掌控，從而實(shí)現(xiàn)計(jì)劃管理工作的高效性、科學(xué)性。形成自上而下、一級(jí)考核一級(jí)的綜合考核體系，做到層層有壓力，事事有考核，從而給各項(xiàng)指標(biāo)的完成奠定了良好的基礎(chǔ)。

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