孫萬幸 榮 洋

（首鋼京唐鋼鐵聯(lián)合有限責任公司，河北 唐山 063200）

一、JT鋼鐵企業(yè)管理體系運行現(xiàn)狀分析

目前，JT鋼鐵企業(yè)的風控、質量、職業(yè)健康安全、環(huán)保、能源、測量等7個管理體系分別由企業(yè)的風險管理部、制造部、安全管理部、能源與環(huán)境部和信息管理部5個部門進行管理，每個體系都有自己的文件體系、工作流程和工作內(nèi)容。在體系運行中存在文實不符、重復引用以及重復性工作。

1.企業(yè)現(xiàn)行管理體系分布（表1）

表1

2.企業(yè)現(xiàn)行文件結構

JT鋼鐵企業(yè)現(xiàn)行文件結構包括公司章程、各體系管理手冊、控制程序/規(guī)章制度、作業(yè)指導類文件（技術規(guī)程、作業(yè)規(guī)程、控制計劃、技術通知單、標準等）、記錄等五層文件結構，具體明細如下：

（1）公司章程：鋼鐵企業(yè)公司章程；

（2）管理手冊：內(nèi)部控制手冊/內(nèi)控評價手冊、質量、職業(yè)健康、環(huán)境、能源、測量體系管理手冊；

（3）控制程序/規(guī)章制度：以公文（紅頭文）形式下發(fā)的規(guī)章制度；各管理體系下發(fā)的程序文件；

（4）作業(yè)指導類文件：控制計劃、技術通知單、技術規(guī)程、崗位作業(yè)規(guī)程、標準等；

（5）記錄：系統(tǒng)內(nèi)及紙版記錄的操作過程和業(yè)務痕跡。

3.管理體系日常運行（表2）

表2

JT鋼鐵企業(yè)目前6個管理體系（不包括風控體系）共采用3家咨詢公司，各體系內(nèi)審、外審（換證）、管理評審均獨立組織，未進行整合。

二、JT鋼鐵企業(yè)管理體系融合目標和思路

1.融合目標

JT鋼鐵企業(yè)組織管理體系融合的目標是建立整合成一個章程、一本管理手冊和一套風控文件的管理模式。實現(xiàn)基于章程、管理手冊、管理文件和管理標準、作業(yè)文件和記錄文件統(tǒng)一協(xié)調的5層文件結構；形成公文和體系文件分開控制，統(tǒng)一組織分工負責的體系審查體制；形成完整的內(nèi)部體系文件評價機制，通過體系融合實現(xiàn)“戰(zhàn)略指標化、管理制度化、制度流程化、流程表單化、表單信息化、信息可視化”的目的。

2.融合思路

質量（GB/T19001、IATF16949）、安全OHSAS18001、環(huán)境ISO14001、能源GB/T23331、測量ISO10012六個體系具有兼容性和相同點，在合并相同點、保留不同點的基礎上，通過整合各體系管理手冊；做實體系歸口管理，分工負責；體系文件統(tǒng)一編碼規(guī)則，統(tǒng)一建設信息化平臺；統(tǒng)一策劃外審、內(nèi)審、管理評審等措施，實現(xiàn)質量（GB/T19001、IATF16949）、安全、環(huán)境、能源、測量六體系的融合，形成JT鋼鐵企業(yè)運營管理體系。

三、JT鋼鐵企業(yè)管理體系融合路徑

1.整合各管理體系方針內(nèi)容，形成綜合管理方針

各管理體系方針現(xiàn)狀如下：

整合型綜合管理方針為：

用戶導向，環(huán)境經(jīng)營，安全健康，創(chuàng)新驅動，風險防范，精準高效，持續(xù)改進，和諧發(fā)展，建設最具世界影響力的鋼鐵廠。

2.整合管理手冊

以《企業(yè)內(nèi)部控制評價手冊》和《企業(yè)內(nèi)部控制手冊》為基礎，將質量、安全、環(huán)保、能源、測量作為風控一級流程進行管理，制定《企業(yè)綜合管理手冊》。以融合了質量、職業(yè)健康、環(huán)境管理體系的《鋼鐵企業(yè)管理手冊》為基礎，結構參照GB/T19001—2016/ISO9001：2015體系結構，綜合《能源管理手冊》《測量管理手冊》，對相同內(nèi)容進行合并，保留各體系手冊差異化要求，并對內(nèi)容進行精簡，制定《鋼鐵企業(yè)運營管理手冊》，形成由《綜合管理手冊》（對內(nèi)控制）和《運營管理手冊》（對外承諾）組成的管理手冊結構。

3.整合控制程序、規(guī)章制度以及記錄管理

將規(guī)章制度脫離公文管理范疇，使公司規(guī)章制度的范圍擴大到章程、制度、辦法、規(guī)定、規(guī)則、實施細則、程序文件等，實現(xiàn)對所有具有長期效力管理文件的有效管控。在現(xiàn)行制度文件和程序文件有機融合的基礎上，制定下發(fā)《規(guī)章制度控制程序》和《規(guī)章制度編制標準》，設置一整套“管理文件”和“管理標準”；將質量、安全、環(huán)保、能源、測量作為單獨的規(guī)章制度專業(yè)屬性分類，使之既適應目前公司的體系認證要求，也便于企業(yè)與寶武鋼鐵集團等先進企業(yè)的溝通交流；將質量、安全、環(huán)保、能源、測量作為風控一級流程進行管理，按照流程的思路對公司制度實施統(tǒng)一管理，規(guī)章制度與內(nèi)控流程業(yè)務相對應，流程中所涉及的業(yè)務均由相應的規(guī)章制度進行規(guī)范。

4.簡化作業(yè)類指導文件結構

結合各體系要求，將技術規(guī)程、作業(yè)規(guī)程、控制計劃、技術通知單、標準等9類3783個作業(yè)指導類文件，簡化為設備（產(chǎn)線）類規(guī)程、產(chǎn)品類規(guī)程、人員規(guī)范類規(guī)程和交接班制度四類，簡化作業(yè)指導類文件結構，合并精簡職工作業(yè)規(guī)程內(nèi)容，減少職工工作量。

5.將記錄納入規(guī)章制度審批

記錄的產(chǎn)生來源于制度規(guī)定，取消《記錄控制程序》，將記錄作為規(guī)章制度附件，與規(guī)章制度一起審批。將記錄表單管理納入《規(guī)章制度控制程序》和《規(guī)章制度編制標準》的內(nèi)容，統(tǒng)一各體系現(xiàn)場的記錄表單的格式和編號規(guī)范，實現(xiàn)規(guī)章制度和記錄表單的統(tǒng)一審批，便于統(tǒng)一管理和更新，減少基層重復性工作，提高工作效率。

6.整合管理評審模式

打破各管理體系每年獨立組織管理評審的模式，對各體系管理評審進行整合；統(tǒng)一策劃、輸入、輸出、實施、報告，規(guī)定時間間隔，每年舉行一次由最高管理者主持的整合型管理評審，檢驗各體系的有效性、適宜性和充分性。

7.統(tǒng)一組織年度各體系內(nèi)審、外審

減少外部認證咨詢公司數(shù)量，盡量讓各體系采用同一家外部咨詢認證公司，便于統(tǒng)一安排體系管理咨詢認證工作，也能在一定程度上降低咨詢費用。

在整合各體系文件管理的基礎上，結合各體系運轉節(jié)奏和年度重點工作安排，統(tǒng)一安排年度體系內(nèi)審、外審等重點工作的時間和內(nèi)容，合理規(guī)劃檢查時間和內(nèi)容，避免重復性工作，減少基層單位工作量和工作強度，提高體系管理工作效率。比如，各管理體系均由一家咨詢認證機構負責，可以將各體系每年內(nèi)審和外審統(tǒng)一安排到一個時間段進行，這樣各作業(yè)部每年只接受一次集中內(nèi)審和一次集中外審，對公司來說每年只接待一次外部咨詢認證機構，對作業(yè)部和公司來說均能提高作業(yè)效率，降低接待費用。

8.持續(xù)推進管理體系融合信息化建設

結合企業(yè)OA系統(tǒng)變更，打通OA系統(tǒng)和技術文件管理系統(tǒng)，合并簡化規(guī)章制度審批流程，豐富規(guī)章制度展示平臺功能，持續(xù)推進整合管理體系各項工作新信息化落地。