李霞林 王國清

[摘? ? 要] 會計(jì)電算化是高校會計(jì)專業(yè)的一門專業(yè)核心課程，為培養(yǎng)既精通理論知識也熟練掌握財(cái)務(wù)會計(jì)應(yīng)用的高素質(zhì)復(fù)合型人才助力。為更好地滿足ERP財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化軟件實(shí)訓(xùn)教學(xué)需要，本文對供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)處理教學(xué)中出現(xiàn)的問題進(jìn)行了總結(jié)與歸納，并提出問題解決方案，期望能對ERP-U8V10.1軟件實(shí)訓(xùn)教學(xué)和相關(guān)使用者提高教學(xué)和工作效率有所裨益。

[關(guān)鍵詞] 用友ERPU8V10.1;供應(yīng)鏈;采購;銷售

doi ： 10 . 3969 / j . issn . 1673 - 0194 . 2019. 21. 029

[中圖分類號] F232? ? [文獻(xiàn)標(biāo)識碼]? A? ? ? [文章編號]? 1673 - 0194（2019）21- 0075- 04

0? ? ? 引? ? 言

供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)的處理是會計(jì)電算化或財(cái)務(wù)軟件應(yīng)用教學(xué)中的重要內(nèi)容，主要包括采購和銷售業(yè)務(wù)，涉及的功能模塊有采購與應(yīng)付款管理模塊、銷售與應(yīng)收款管理模塊、庫存管理模塊和存貨核算模塊。由于該類業(yè)務(wù)涉及多個部門，加上業(yè)務(wù)處理過程中單據(jù)傳遞的連貫性，使得處理流程較復(fù)雜，學(xué)生不易掌握其設(shè)計(jì)原理和操作方法。尤其是操作過程中出現(xiàn)問題后，如果不解決則無法進(jìn)行后續(xù)操作，對學(xué)生學(xué)習(xí)積極性影響較大，也給實(shí)訓(xùn)教學(xué)帶來不小的困難。

為了培養(yǎng)全面素質(zhì)的職業(yè)人才，我們不但要教會學(xué)生正確的工作方法、工作過程，還要教會他們?nèi)绾慰焖俳鉀Q實(shí)際應(yīng)用中出現(xiàn)的各類問題。本文針對學(xué)生在供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)處理操作過程中出現(xiàn)的各種問題進(jìn)行了歸納、總結(jié)，并提出相應(yīng)的解決方案，以幫助學(xué)生更好的理解供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)原理和操作流程，從而更全面、更熟練地掌握ERP軟件的操作與應(yīng)用。

1? ? ? 供應(yīng)鏈管理模塊簡介

供應(yīng)鏈管理是用友ERP-U8管理系統(tǒng)的重要組成部分，它是以企業(yè)購銷存業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中的各項(xiàng)活動為對象，不僅記錄各項(xiàng)業(yè)務(wù)的發(fā)生、還有效跟蹤其發(fā)展過程，為財(cái)務(wù)核算、業(yè)務(wù)分析、管理決策提供依據(jù)，并實(shí)現(xiàn)了財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化全面管理，實(shí)現(xiàn)物流、資金流管理的統(tǒng)一。

用友ERP-U8供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)主要包括采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨核算等幾個模塊，主要完成對采購、銷售、庫存業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的控制和對存貨出入庫成本的核算。

2? ? ? 供應(yīng)鏈模塊日常業(yè)務(wù)典型問題診斷與處理

2.1? ?采購與應(yīng)付業(yè)務(wù)典型問題診斷與處理

（1）進(jìn)行受托代銷業(yè)務(wù)處理填制采購訂單時找不到相應(yīng)存貨，該存貨已經(jīng)在存貨檔案中設(shè)置。

原因分析：出現(xiàn)該問題的原因可能是在進(jìn)行存貨檔案設(shè)置時，存貨屬性項(xiàng)目未勾選“受托代銷”選項(xiàng)。

處理辦法：在“基礎(chǔ)設(shè)置—基礎(chǔ)檔案—存貨—存貨檔案”功能下修改存貨檔案，勾選“受托代銷”屬性。修改完成后重新登錄系統(tǒng)即可。

（2）錄入采購訂單時參照不到“受托代銷”業(yè)務(wù)類型或采購類型。

原因分析：如果是參照不到業(yè)務(wù)類型，是因?yàn)樵谶M(jìn)行采購管理模塊參數(shù)設(shè)置時未在“業(yè)務(wù)及權(quán)限控制”選項(xiàng)卡中勾選“啟用受托代銷”業(yè)務(wù)選項(xiàng);如果是參照不到采購類型，是因?yàn)樵谶M(jìn)行采購類型基礎(chǔ)檔案設(shè)置時未設(shè)置該類型。

處理辦法：參照不到業(yè)務(wù)類型時，在“采購管理—設(shè)置—采購選項(xiàng)”功能下的“業(yè)務(wù)及權(quán)限控制”選項(xiàng)卡勾選“啟用受托代銷”業(yè)務(wù)選項(xiàng)，確認(rèn)后重新登錄系統(tǒng)再進(jìn)行操作。參照不到采購類型，則只需在“基礎(chǔ)設(shè)置—基礎(chǔ)檔案—業(yè)務(wù)—采購類型”功能下增加“受托代銷”采購類型。

（3）參照到貨單生成采購入庫單的業(yè)務(wù)類型不能修改。

原因分析：由于采購入庫單是參照生單，其業(yè)務(wù)類型繼承了到貨單的業(yè)務(wù)類型，本入庫單不能修改。

處理辦法：先由到貨單填制人在“采購管理—采購到貨—到貨單”功能下修改其業(yè)務(wù)類型，再生成入庫單時直接繼承其業(yè)務(wù)類型。

（4）無法手工錄入采購入庫單。

原因分析：如果在采購選項(xiàng)中設(shè)置了“普通業(yè)務(wù)必有訂單”，則采購入庫單不能手工錄入，只能通過“生單”功能，參照生成采購入庫單。

處理辦法：若要手工錄入采購入庫單，需要在“采購管理—設(shè)置—采購選項(xiàng)”功能下的“業(yè)務(wù)及權(quán)限控制”選項(xiàng)卡將參數(shù)“普通業(yè)務(wù)必有訂單”選項(xiàng)取消。

（5）填制采購入庫單時，查詢不到已設(shè)置的倉庫信息。

原因分析：該操作員沒有倉庫查詢權(quán)限。

處理辦法：在系統(tǒng)服務(wù)菜單的“權(quán)限—數(shù)據(jù)權(quán)限分配”功能下，設(shè)置該操作員倉庫業(yè)務(wù)對象的查詢與刪改等操作權(quán)限。

（6）無法錄入采購專用發(fā)票，只能填制采購普通發(fā)票。

原因分析：未在基礎(chǔ)檔案設(shè)置有關(guān)開戶銀行信息。只有設(shè)置了開戶銀行相關(guān)信息后，才能填寫采購專用發(fā)票，否則只能填寫采購普通發(fā)票。

處理辦法：在“基礎(chǔ)設(shè)置—基礎(chǔ)檔案—銀行檔案”和“基礎(chǔ)設(shè)置—基礎(chǔ)檔案—本單位開戶銀行”功能下完善開啟銀行信息后，再來填制采購專用發(fā)票。

（7）不能對采購發(fā)票進(jìn)行修改。

原因分析：采購發(fā)票不能修改，往往是因?yàn)橐呀?jīng)進(jìn)行了后續(xù)的業(yè)務(wù)處理，如已對該發(fā)票進(jìn)行了審核、結(jié)算，或已根據(jù)該發(fā)票完成了存貨記賬并制單，已經(jīng)對該發(fā)票相關(guān)的應(yīng)付款項(xiàng)進(jìn)行了確認(rèn)和制單，即完成了后續(xù)業(yè)務(wù)操作。

處理辦法：在已經(jīng)對相關(guān)發(fā)票進(jìn)行了后續(xù)操作的情況下，如果發(fā)現(xiàn)錯誤需要修改，必須進(jìn)行所有后續(xù)操作的逆操作。如采購發(fā)票已經(jīng)審核與制單，則需要首先執(zhí)行“應(yīng)付款管理—單據(jù)查詢—憑證查詢”功能，在該功能下刪除相關(guān)憑證，然后執(zhí)行“應(yīng)付款管理—應(yīng)付單據(jù)處理—應(yīng)付單據(jù)審核”功能，在該功能下取消單據(jù)審核。完成該兩項(xiàng)操作后，即可進(jìn)行發(fā)票修改。

（8）不能錄入期初采購入庫單，只能錄入采購入庫單。

原因分析：采購入庫單在采購期初“記賬前”和“記賬后”兩種狀態(tài)下錄入的單據(jù)是不同的。采購期初記賬前，執(zhí)行“采購入庫—采購入庫單”功能，系統(tǒng)顯示“期采購入庫單”，該狀態(tài)下可新增錄入上月已入庫的相應(yīng)存貨。而采購期初記賬后，再次執(zhí)行“采購入庫—采購入庫單”，則系統(tǒng)只能錄入該月新增入庫的存貨。

處理辦法：先在“采購管理—設(shè)置—采購期初記賬”功能下取消采購期初記賬，然后執(zhí)行“采購入庫一采購入庫單”功能，錄人期初入庫單。

（9）無法取消采購期初記賬。

原因分析：該種情況可能有幾種原因。第一，存貨核算模塊已期初記賬導(dǎo)致采購管理模塊無法取消期初記賬。第二，執(zhí)行期初記賬后又處理了當(dāng)月新業(yè)務(wù)，如某筆采購業(yè)務(wù)已完成采購結(jié)算，導(dǎo)致取消采購期初記賬功能不可用。

處理辦法：如果是第一種原因，則只需要在“存貨核算—初始設(shè)置—期初數(shù)據(jù)—期初余額”功能下，對各倉庫數(shù)據(jù)執(zhí)行“恢復(fù)”操作，取消存貨期初記賬。然后，返回采購管理模塊，在“采購管理—設(shè)置—采購期初記賬”功能下執(zhí)行取消采購期初記賬操作。如果是第二種原因，則可通過“采購結(jié)算”菜單下的“結(jié)算單列表”子菜單刪除對應(yīng)的采購結(jié)算單，再返回期初狀態(tài)即可取消期初記賬。

提示：如果本月采購業(yè)務(wù)已經(jīng)作了后續(xù)處理如付款核銷、成本結(jié)轉(zhuǎn)等操作，則需要對該業(yè)務(wù)進(jìn)行逆向操作，直到取消所有操作為止，才能返回期初狀態(tài)。

（10）不能參照采購訂單生成采購到貨單或入庫單。

原因分析：采購到貨單既可以手工錄入，也可以根據(jù)已審核的采購訂單參照生單。無法參照訂單生成到貨單可能是因?yàn)橐焉傻牟少徲唵紊形磳徍嘶蛞呀?jīng)關(guān)閉。尚未審核的單據(jù)不能傳遞到下一環(huán)節(jié)，同樣已經(jīng)審核但已關(guān)閉的單據(jù)也不能進(jìn)入下一環(huán)節(jié)。即不能由未審核或已關(guān)閉的采購訂單參照生成采購到貨單、采購入庫單、采購發(fā)票。

處理辦法：查看采購訂單列表中的對應(yīng)訂單，如果未審核則進(jìn)行審核處理，如果已關(guān)閉則重新打開已關(guān)閉的采購訂單。

（11）采購入庫單和采購發(fā)票不能自動結(jié)算。

原因分析：采購結(jié)算是指采購核算人員根據(jù)采購發(fā)票和采購入庫單核算采購入庫成本，執(zhí)行采購結(jié)算功能系統(tǒng)自動生成采購結(jié)算單。自動結(jié)算時系統(tǒng)根據(jù)符合結(jié)算條件的采購入庫單和采購發(fā)票進(jìn)行結(jié)算，也就是說二者必須同時存在才可自動結(jié)算，缺一不可。

處理辦法：不能完成自動結(jié)算，首先應(yīng)考慮上述兩種單據(jù)是否都存在，可查看采購入庫單列表和采購發(fā)票列表。其次，可查看該單據(jù)是否已在采購發(fā)票錄入環(huán)節(jié)執(zhí)行過結(jié)算。已在發(fā)票錄入窗口完成結(jié)算的單據(jù)不能再次結(jié)算。第三，應(yīng)對上下游單據(jù)之間的關(guān)聯(lián)性進(jìn)行檢驗(yàn)，即該發(fā)票是根據(jù)采購入庫單生成的，還是手工錄入的。如果是參照生成的且沒有結(jié)算，可通過“自動結(jié)算”菜單完成結(jié)算，反之則需再增加結(jié)算條件才能完成結(jié)算。

（12）進(jìn)行手工結(jié)算時查詢不到相應(yīng)的采購運(yùn)費(fèi)發(fā)票。

原因分析：采購運(yùn)費(fèi)是要進(jìn)行分?jǐn)偺幚聿⒂?jì)入采購成本的，自動結(jié)算功能默認(rèn)處理采購入庫單和采購發(fā)票，對采購運(yùn)費(fèi)發(fā)票不能結(jié)算，此時應(yīng)選擇手工結(jié)算模式。如果進(jìn)行手工結(jié)算時查詢不到相應(yīng)的采購運(yùn)費(fèi)發(fā)票，可能是操作員已經(jīng)先將采購發(fā)票和采購入庫單進(jìn)行了結(jié)算，而剩下了采購運(yùn)費(fèi)發(fā)票未進(jìn)行處理。所以應(yīng)刪除已結(jié)算的該筆業(yè)務(wù)生成的結(jié)算單。選擇對采購發(fā)票、采購入庫單和采購運(yùn)費(fèi)發(fā)票先分?jǐn)偤筮M(jìn)行手工結(jié)算。

處理辦法：首先，查看采購結(jié)算單列表中是否存在對該筆業(yè)務(wù)的采購發(fā)票和采購入庫單進(jìn)行了自動結(jié)算的單據(jù)。如果有，則應(yīng)刪除該結(jié)算單。其次，執(zhí)行“采購管理—采購結(jié)算—手工結(jié)算”功能，在該窗口執(zhí)行“選單”操作，查詢需要進(jìn)行結(jié)算的發(fā)票（含采購發(fā)票和采購運(yùn)費(fèi)發(fā)票）和入庫單，然后對發(fā)票和入庫單選擇分?jǐn)偡绞剑ò磾?shù)量或金額）進(jìn)行費(fèi)用分?jǐn)?，最后再進(jìn)行結(jié)算。

提示：“營改增”后用友ERP—U8軟件雖然考慮了“營改增”的相關(guān)政策，但是填制采購運(yùn)費(fèi)發(fā)票只能通過采購專用發(fā)票的方式錄入。該項(xiàng)操作的前提是先在存貨檔案里添加“運(yùn)輸費(fèi)”這種存貨，并設(shè)置其屬性為“應(yīng)稅勞務(wù)”。也就是說，用友ERP—U8軟件是將運(yùn)費(fèi)作為應(yīng)稅勞務(wù)存貨來處理的。

（13）在采購業(yè)務(wù)處理時，已經(jīng)參照采購訂單生成了采購到貨單、采購入庫單、采購發(fā)票，并進(jìn)行了采購結(jié)算，卻發(fā)現(xiàn)采購訂單有錯。

原因分析：采購到貨單根據(jù)采購訂單生單，采購入庫單根據(jù)藍(lán)字采購到貨單生單，采購發(fā)票一般根據(jù)采購入庫單生單，當(dāng)采購訂單輸入錯誤之后，采購業(yè)務(wù)流程下的一系列單據(jù)都是錯誤的，沒有生成下游單據(jù)的采購結(jié)算單可以直接修改或刪除，已生成下游單據(jù)的采購發(fā)票、采購入庫單、采購到貨單、采購訂單則不能直接修改或刪除，需要先刪除下游的單據(jù)才可進(jìn)行修改或刪除。

處理辦法：①在“供應(yīng)鏈—采購管理—采購結(jié)算—結(jié)算單列表”功能下，選中錯誤結(jié)算單，刪除。

②在“供應(yīng)鏈—采購管理—采購發(fā)票—采購發(fā)票”列表，選中錯誤的發(fā)票，刪除。

③在“供應(yīng)鏈—庫存管理—入庫業(yè)務(wù)—采購入庫單”功能下，選中錯誤的采購入庫單，先棄審后刪除。

④在“供應(yīng)鏈—采購管理—采購到庫—到庫單”列表，選中錯誤的采購到貨單，先棄審后刪除。

⑤在“供應(yīng)鏈—采購管理—采購訂單—采購訂單”列表，選中錯誤的采購訂單，先棄審后修改。

所有逆操作完成后，再按正常采購業(yè)務(wù)流程執(zhí)行順向操作即可。

（14）無法完成采購月末結(jié)賬。

原因分析：月末結(jié)賬環(huán)節(jié)不能結(jié)賬，往往是因?yàn)樵撛虏少彉I(yè)務(wù)未進(jìn)行完相應(yīng)的業(yè)務(wù)處理， 比如暫估業(yè)務(wù)是否已完成暫估成本的處理，到貨入庫的存貨是否已在存貨核算模塊完成采購成本確認(rèn)，所有的采購業(yè)務(wù)是否已完成采購結(jié)算，所有到貨入庫的存貨是否已在存貨賬簿中進(jìn)行單據(jù)記賬，所有倉庫是否都已完成采購成本的期末計(jì)價(jià)等。

處理辦法：先檢查有哪些未完成的業(yè)務(wù)，先完成業(yè)務(wù)處理，再進(jìn)行結(jié)算處理。

2.2? ?銷售與應(yīng)收業(yè)務(wù)典型問題診斷與處理

（1）銷售人員在開具銷售專用發(fā)票時，不能保存和審核，系統(tǒng)彈出“庫存現(xiàn)存量控制檢查─以下存貨可用量不足”提示?？蓹z查發(fā)現(xiàn)庫存期初數(shù)據(jù)已錄入，現(xiàn)庫存數(shù)滿足當(dāng)前業(yè)務(wù)量需求。

原因分析：當(dāng)庫存期初數(shù)據(jù)錄入后如果沒有進(jìn)行批審，庫存數(shù)據(jù)無法傳遞到其他系統(tǒng)，庫存數(shù)滿足當(dāng)前的業(yè)務(wù)量需求，但在銷售管理模塊保存銷售專用發(fā)票時仍會提示庫存可用量不足。

處理辦法：在“庫存管理—初始設(shè)置—期初結(jié)存”功能下對各個倉庫分別進(jìn)行批審。在對庫存期初數(shù)據(jù)進(jìn)行批審時還要注意變換倉庫，對每個倉庫都進(jìn)行批審。

（2）錄入銷售專用發(fā)票時，發(fā)票號不能修改。

原因分析：未在單據(jù)編碼設(shè)置中設(shè)置可修改銷售專用發(fā)票號。

處理辦法：在“基礎(chǔ)設(shè)置—單據(jù)設(shè)置—單據(jù)編號設(shè)置”功能下修改銷售發(fā)票單據(jù)編碼設(shè)置。

（3）具有應(yīng)收單據(jù)審核權(quán)限的操作員在審核應(yīng)收單據(jù)時查詢不到應(yīng)收單。

原因分析：該操作員無權(quán)限查看其他操作員填制的單據(jù)。

供應(yīng)鏈系統(tǒng)有三個權(quán)限設(shè)置，即模塊權(quán)限、功能權(quán)限和數(shù)據(jù)權(quán)限。通過三個權(quán)限交叉設(shè)置來進(jìn)行相關(guān)的權(quán)限控制。操作員能進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺中的應(yīng)付單據(jù)審核界面，說明模塊權(quán)限和功能權(quán)限已設(shè)置正確。在數(shù)據(jù)權(quán)限控制設(shè)置中查看是否對用戶進(jìn)行了控制，在對用戶進(jìn)行控制的前提下，操作員不能對單據(jù)或憑證進(jìn)行查詢、刪除、審核、棄審，說明沒有賦予該操作員對該賬套相關(guān)單據(jù)處理的權(quán)限。

處理辦法：賦予該操作員對該賬套應(yīng)收單據(jù)處理的權(quán)限。由賬套主管執(zhí)行“企業(yè)應(yīng)用平臺—系統(tǒng)服務(wù)—權(quán)限—數(shù)據(jù)權(quán)限控制”取消用戶控制。此外，再由主管對該操作員進(jìn)行“數(shù)據(jù)權(quán)限分配”，允許該操作員查看和審核由其他操作員填制的單據(jù)。

（4）發(fā)現(xiàn)收款核銷錯誤如何取消。

原因分析：應(yīng)收核銷是收到貨款，對收款單和銷售發(fā)票進(jìn)行核銷處理，應(yīng)付核銷是支付貨款，對付款單和采購發(fā)票進(jìn)行核銷處理。應(yīng)收核銷在應(yīng)收款管理模塊操作，應(yīng)付核銷在應(yīng)付款管理模塊操作。已進(jìn)行收/付款核銷后發(fā)現(xiàn)發(fā)票或收/付款單錯誤，可以先取消核銷操作再對相關(guān)單據(jù)進(jìn)行修改。

處理辦法：如果是應(yīng)收核銷錯誤，則執(zhí)行“應(yīng)收款管理—其他處理—取消操作”功能，選擇要取消的操作類型為“核銷”，確認(rèn)后即可在“取消操作”窗口進(jìn)行取消收款核銷操作。如果是應(yīng)付核銷錯誤，其取消操作在“應(yīng)付款管理—其他處理—取消操作”功能下進(jìn)行。類似的取消壞賬處理、匯兌損益、選擇收款、應(yīng)收沖應(yīng)付等操作都可在此處處理。

（5）直運(yùn)銷售記賬時找不到直運(yùn)采購和直運(yùn)銷售發(fā)票

原因分析：直運(yùn)銷售記賬時只能針對直運(yùn)采購和直運(yùn)銷售兩種業(yè)務(wù)類型的票據(jù)進(jìn)行操作，如果采購發(fā)票和銷售發(fā)票的業(yè)務(wù)類型未選擇“直運(yùn)采購”和“直運(yùn)銷售”，則執(zhí)行直運(yùn)銷售記賬是參照不到的。

處理辦法：如果發(fā)票已審核，先棄審，再修改發(fā)票的業(yè)務(wù)類型。如果發(fā)票是根據(jù)訂單或發(fā)貨單生成的，不能直接修改其業(yè)務(wù)類型。這種情況下必須先刪除發(fā)票，然后修改訂單或發(fā)貨單的業(yè)務(wù)類型，再根據(jù)訂單或發(fā)貨單生成發(fā)票后進(jìn)行直運(yùn)銷售記賬。

2.3? ?庫存業(yè)務(wù)常見問題診斷與處理

（1）無法在庫存管理模塊修改或刪除銷售出庫單。

原因分析：庫存管理系統(tǒng)中無銷售出庫單修改或刪除的操作權(quán)限，因?yàn)殇N售出庫單是根據(jù)銷售管理系統(tǒng)中審核后的銷售發(fā)貨單自動生成的。

處理辦法：在銷售管理模塊執(zhí)行“銷售發(fā)貨—發(fā)貨單”功能，找到相應(yīng)的銷售發(fā)貨單并執(zhí)行棄審操作，棄審后系統(tǒng)中對應(yīng)生成的銷售出庫單也就刪除了。然后再在該功能下修改銷售發(fā)貨單信息并進(jìn)行審核處理，審核后系統(tǒng)會重新自動生成相應(yīng)的銷售出庫單。

（2）在存貨核算中正常單據(jù)記賬后，執(zhí)行“財(cái)務(wù)核算—生成憑證”功能時，找不到相應(yīng)的出庫單。

原因分析：如果存貨的計(jì)價(jià)方式是全月平均法，即平時無法結(jié)轉(zhuǎn)出銷售成本，只有在期末處理后，系統(tǒng)才能自動計(jì)算并結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。因此，該項(xiàng)制單操作只能在存貨核算模塊進(jìn)行期末處理后才能進(jìn)行。

處理辦法：查看基礎(chǔ)設(shè)置里的倉庫檔案，如果存貨所在的倉庫是全月平均法，那就不用進(jìn)行銷售成本制單，等到核算系統(tǒng)期末處理后，再生成結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本憑證。也就是說，無法生成憑證是正常的，不需要進(jìn)行處理。

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無論是在工作、學(xué)習(xí)，還是日常生活中，出現(xiàn)問題與差錯都是一種常態(tài)，如何正確而有效應(yīng)對就顯得極為重要。由于各類教材往往注重介紹各類業(yè)務(wù)的操作步驟，卻對業(yè)務(wù)處理過程中常見問題和故障處理方法較少涉及，以至學(xué)生在實(shí)際操作過程中出現(xiàn)的簡單軟、硬件故障都不能自行解決。其實(shí)，對財(cái)務(wù)軟件的熟練應(yīng)用除了掌握各模塊功能和操作方法，更重要的是操作者在運(yùn)用ERP-U8軟件進(jìn)行業(yè)務(wù)處理時對操作流程的整體把握，和業(yè)務(wù)處理過程中單據(jù)之間關(guān)聯(lián)關(guān)系的正確理解。為更好地滿足ERP財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化軟件實(shí)訓(xùn)教學(xué)需要和幫助初學(xué)者更快地掌握問題業(yè)務(wù)的處理方法，本文針對供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)處理中出現(xiàn)的典型問題進(jìn)行了總結(jié)與歸納，并提出相應(yīng)解決方案，期望能對ERP-u8v10.1軟件實(shí)訓(xùn)教學(xué)和實(shí)務(wù)工作者提高教學(xué)和工作效率有所裨益。

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