苑 喆

（作者單位：陜西廣播電視傳媒（集團）股份有限公司）

廣電網(wǎng)絡(luò)運行維護(hù)經(jīng)費管控研究——精細(xì) 化管控經(jīng)費具體措施

苑 喆

（作者單位：陜西廣播電視傳媒（集團）股份有限公司）

針對廣電網(wǎng)絡(luò)運行維護(hù)經(jīng)費體制中經(jīng)費預(yù)算、使用、撥付中存在的問題進(jìn)行了有的放矢的總結(jié)和分析，在經(jīng)費規(guī)劃的結(jié)構(gòu)化、流程化過程進(jìn)行了分析，以便對廣電網(wǎng)絡(luò)運行維護(hù)經(jīng)費的預(yù)算、管控提出較為有效的管控措施和預(yù)算方法。

網(wǎng)絡(luò)運行；維護(hù)；經(jīng)費預(yù)算；管理

陜西廣電網(wǎng)絡(luò)傳媒（集團）股份有限公司（以下簡稱陜西廣電網(wǎng)絡(luò)）是國有大型文化傳媒企業(yè)集團，是全國首家實現(xiàn)全省廣電網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一建設(shè)、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一運營的省級廣電網(wǎng)絡(luò)公司，公司建設(shè)由完善的省、市、縣三級管理架構(gòu)。運行維護(hù)經(jīng)費年度支出約為收入的8%。因此，陜西廣電網(wǎng)絡(luò)運行維護(hù)經(jīng)費的管理是公司網(wǎng)絡(luò)安全運營的核心管理方面之一。隨著公司網(wǎng)絡(luò)、平臺、系統(tǒng)的不斷增擴，運行維護(hù)費用與公司利潤之間存在著極強關(guān)聯(lián)關(guān)系。如何充分利用好有限的網(wǎng)絡(luò)運行維護(hù)經(jīng)費成為現(xiàn)在陜西廣電網(wǎng)絡(luò)各級機構(gòu)的難題。

1　分公司合理、精準(zhǔn)預(yù)算，給予分支機構(gòu)合理支配出口

陜西廣電網(wǎng)絡(luò)公司的運行維護(hù)經(jīng)費由省公司以年度預(yù)算為指標(biāo)，逐月考核下?lián)苤练止?，分公司根?jù)情況二次分配至末端分支機構(gòu)，年終進(jìn)行匯總結(jié)算。年初省公司下達(dá)分公司年度整體維護(hù)經(jīng)費總額，這個總額往往是根據(jù)省公司總體經(jīng)營情況，將費用分塊下?lián)苤凉芾聿块T進(jìn)行管控；管控部門根據(jù)一定的核定標(biāo)準(zhǔn)將運行維護(hù)經(jīng)費合理劃分后，形成劃分至分公司的年度預(yù)算，交由財務(wù)部門執(zhí)行下?lián)苡媱?，逐月結(jié)合運行維護(hù)考核下?lián)埽@就實現(xiàn)了省公司費用預(yù)算制的具體落實。陜西廣電網(wǎng)絡(luò)公司的分公司作為二級管理部門，不但接受省公司運行維護(hù)經(jīng)費的預(yù)算管控，還承擔(dān)著對承接的費用進(jìn)行二次分配。

為了解決運行維護(hù)經(jīng)費短缺的問題，管理人員具體的，分公司年初對年度運行維護(hù)經(jīng)費預(yù)算的預(yù)算應(yīng)考慮幾個方面的問題：一是分支機構(gòu)日常運行維護(hù)的切實費用支出口徑；二是分支機構(gòu)運行維護(hù)經(jīng)費管控中急需解決的問題；三是運行維護(hù)經(jīng)費在分公司對分支機構(gòu)的管理、考核中的“指揮棒”作用；四是如何體現(xiàn)在保持分支機構(gòu)安全運行維護(hù)的基礎(chǔ)上，運行維護(hù)經(jīng)費在經(jīng)營管理中經(jīng)費資源優(yōu)先配置、傾斜配置的作用。

同時，我們也要承認(rèn)，運行維護(hù)經(jīng)費的管理是個需要不斷進(jìn)步、改善、調(diào)整的工作。因此結(jié)合近幾年的筆者在分公司的具體情況，分支機構(gòu)的運行維護(hù)費用使用缺口及使用上主要在以下幾點。一是雙向網(wǎng)改后的一體機電費缺口上。2012年以來開始的雙向網(wǎng)改項目，現(xiàn)基本進(jìn)入尾聲，在城網(wǎng)中一體機的電費問題一直是無法規(guī)避的問題。二是運行維護(hù)經(jīng)費的片區(qū)維護(hù)費用列支上。隨著公司大力推行的營維一體網(wǎng)格化工作具體落實，每個網(wǎng)格內(nèi)的運行維護(hù)費用需要精細(xì)化管控。

2　解決辦法

針對具體維護(hù)內(nèi)容，分類細(xì)化、精確配置維護(hù)費用單價，合理部署相關(guān)經(jīng)費預(yù)算。分支機構(gòu)維護(hù)費用年度總預(yù)算，可以由4個部分組成，這4個部分基本保障了分支機構(gòu)網(wǎng)絡(luò)、用戶日常維護(hù)工作費用支出的大體覆蓋范圍。

一是分支機構(gòu)一體機電費預(yù)算，按照每月每臺一體機23元的標(biāo)準(zhǔn)計算，可計算出年度一體機費用。一體機的具體數(shù)量理論上可以從NGB網(wǎng)管中匯總，但需考慮到一定量的一體機離線率和年度新增一體機數(shù)量。

二是用戶維護(hù)費用預(yù)算，按照維護(hù)工作難易度，將用戶分為直播/副終端用戶和全業(yè)務(wù)/數(shù)據(jù)/互動用戶兩個大類，分別按照不同的費用標(biāo)準(zhǔn)核算，同時加大了含有EOC設(shè)備的用戶維護(hù)標(biāo)準(zhǔn)，鼓勵維護(hù)人員積極參與相關(guān)維護(hù)工作。此費用里含有光交箱一下光、電纜維護(hù)費用（折算入用戶費用中）。

三是光纜線路維護(hù)費用預(yù)算，即為分支機構(gòu)所轄區(qū)域內(nèi)所有光纜線路的維護(hù)費用總和?？筛鶕?jù)多年工程建設(shè)、日常實際維護(hù)數(shù)量作為基準(zhǔn)進(jìn)行核定；其維護(hù)費用標(biāo)準(zhǔn)既可參考國、省公司相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，也可根據(jù)當(dāng)?shù)貙嶋H情況進(jìn)行預(yù)算。理論上，在費用標(biāo)準(zhǔn)的核定，平原與山區(qū)應(yīng)有一定的差異。

四是機房費用預(yù)算，按照現(xiàn)有公司機房建設(shè)體系可大致分為4類機房等級。

中心機房，是指分支機構(gòu)核心級別機房，一般僅有1個，因其設(shè)備較多、交直流設(shè)備共存，長期需要恒溫恒濕，因此耗電大，日常維護(hù)用器材等費用高。

分前端機房，是指在所轄區(qū)域內(nèi)，重要的用戶集中點機房，一般規(guī)模在萬戶規(guī)模以上，費用也較高。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)標(biāo)準(zhǔn)化接入機房，是指按照省公司相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)化要求建設(shè)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)匯聚機房，因其網(wǎng)絡(luò)地位較為重要，且設(shè)備多，保障支撐設(shè)備配置較為齊備，主要費用支出為電費支出。

3 結(jié)語縱觀上述條塊分割，可以將網(wǎng)絡(luò)、用戶的日常維護(hù)費用基本囊括在內(nèi)?？苫咀龊眠\行維護(hù)經(jīng)費的預(yù)算、管控工作，但預(yù)算的前提是預(yù)算的充足和科學(xué)合理的設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)。各維護(hù)單位可根據(jù)具體實際情況，及時調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)和內(nèi)容組成部分，加強運行維護(hù)經(jīng)費的項目化管控體系建設(shè)，保障運行維護(hù)經(jīng)費用在實處，用在合理的地方，從而為網(wǎng)絡(luò)運行、保障提供必要的支持。