程建國

（中石化勝利石油工程公司渤海鉆井總公司，山東東營 257200）

0.前言

規(guī)范風(fēng)險管控和隱患排查治理，將風(fēng)險識別、隱患排查、風(fēng)險隱患分級、上報、整改落實、驗收反饋等系統(tǒng)化、制度化，提高隱患排查與治理的效率和效果。

1.主要做法

1.1 明確風(fēng)險識別和隱患排查主體

（1）明確風(fēng)險識別主體責(zé)任。對于拆遷安作業(yè)，要按照“管業(yè)務(wù)必須管安全”的原則，明確生產(chǎn)運(yùn)行部門職責(zé)，組成遷裝指揮管理小組，由遷裝總指揮任組長，HSE監(jiān)督員、鉆井隊干部和運(yùn)輸帶班等為組員，明確各自的職責(zé)范圍，指定經(jīng)驗豐富的持證人員為吊裝指揮，負(fù)責(zé)吊裝作業(yè)指揮和綜合監(jiān)控。在拆遷安作業(yè)過程中，要分作業(yè)區(qū)域、作業(yè)內(nèi)容對全過程進(jìn)行安全監(jiān)控，及時制止和糾正不安全行為和違章冒險行為。要對拆遷安作業(yè)中的高風(fēng)險環(huán)節(jié)重點監(jiān)控，充分識別風(fēng)險和評估風(fēng)險，制定完善的風(fēng)險防范措施。鉆井隊干部、HSE監(jiān)督員和各崗位人員嚴(yán)格落實起放井架安全檢查要求，重點對油氣路、液壓系統(tǒng)、應(yīng)力集中部位、井架散落物品、繩套、大繩狀況、死繩和活繩固定、起動大繩外觀等進(jìn)行排查，嚴(yán)格遵守惡劣天氣和夜晚禁止起放井架規(guī)定。各業(yè)務(wù)相關(guān)單位和部門積極行動，通過現(xiàn)場+視頻監(jiān)控系統(tǒng)的方式對拆遷安現(xiàn)場進(jìn)行密切監(jiān)控，將作業(yè)視頻傳輸?shù)礁骷壒芾聿块T，及時制止和糾正違章作業(yè)。對于鉆井施工作業(yè)，基層單位根據(jù)現(xiàn)場實際情況，組織全方位、全過程風(fēng)險辨識，建立口井風(fēng)險清單；各專業(yè)部門定期對本專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的風(fēng)險點進(jìn)行識別和梳理，在季度HSE委員會上進(jìn)行討論審核，形成公司季度風(fēng)險清單，明確責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任部門職責(zé)。

（2）明確隱患排查主體責(zé)任?；鶎訊徫粏T工依據(jù)《關(guān)鍵裝置要害部位巡檢表》和《崗位巡檢表》，做好崗位巡回檢查和班中巡檢，及時發(fā)現(xiàn)崗位中存在的隱患問題；基層單位定期組織開展周隱患排查，由正職牽頭，HSE監(jiān)督員監(jiān)督，值班干部、各路設(shè)備管理人員和工程技術(shù)人員參與，對井場范圍內(nèi)的設(shè)備設(shè)施、環(huán)境因素等開展全方位、無死角的隱患排查，定期對高處作業(yè)、受限空間、用電安全等開展專項隱患排查，及時發(fā)現(xiàn)各類隱患。公司層面按照年度隱患排查計劃，由公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門牽頭，組織開展月度檢查和開鉆驗收檢查，對照公司各類檢查單，逐項核實檢查項點的落實情況，通過現(xiàn)場巡查、資料審查、隨機(jī)提問等方式，了解隊伍安全管理狀況和存在的問題。檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，要向施工現(xiàn)場負(fù)責(zé)人解釋清楚問題內(nèi)容、參考依據(jù)和解決方案，并規(guī)定整改期限。

1.2 制定風(fēng)險評估和隱患分級方法

實施風(fēng)險和隱患“星級”管理，根據(jù)風(fēng)險值類型、風(fēng)險值大小、隱患治理難易程度對公司存在的風(fēng)險和隱患進(jìn)行分級管理，分級標(biāo)準(zhǔn)如下：

1.2.1 風(fēng)險分級標(biāo)準(zhǔn)

根據(jù)中石化風(fēng)險矩陣，按照風(fēng)險值大小將風(fēng)險分為一般風(fēng)險、較大風(fēng)險和重大風(fēng)險，分別對應(yīng)“一星”級、“二星”級、“三星”級風(fēng)險，后果等級為F、G的“一星”級風(fēng)險應(yīng)該按照“ 二星”級風(fēng)險進(jìn)行防控。

1.2.2 隱患分級標(biāo)準(zhǔn)

“一星”隱患：存在風(fēng)險和危害程度較小、基層單位能自主整改的事故隱患。

“二星”隱患：（1）基層單位的資源與能力無法實現(xiàn)整改的事故隱患。（2）風(fēng)險較高，危害程度較大、需要公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門協(xié)調(diào)解決整改的事故隱患。（3）需要按照“五定”要求（定方案、定資金、定期限、定責(zé)任人、定預(yù)案）治理的事故隱患。

“三星”隱患：危害程度大、解決難度大，涉及到公司以外或者需要和地方政府相關(guān)部門接洽商議，需要公司協(xié)調(diào)整改的事故隱患。

對于鉆井現(xiàn)場風(fēng)險和隱患，由HSE監(jiān)督組織鉆井隊正職干部、分管HSE副隊長和各路設(shè)備管理人員，對本隊存在的風(fēng)險和隱患進(jìn)行分析、評估，根據(jù)風(fēng)險和隱患標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行分級。對于“一星”級風(fēng)險和隱患，要指定專門負(fù)責(zé)人進(jìn)行整改和檢查，確保風(fēng)險受控、隱患得到治理；“二星”級及以上問題及時匯報和跟蹤，實現(xiàn)閉環(huán)管理。

對于現(xiàn)場普遍存在的共性問題、重復(fù)問題以及業(yè)務(wù)部門存在的重難點問題，公司安全環(huán)保監(jiān)督部門要召集裝備、技術(shù)、生產(chǎn)等業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人，對風(fēng)險和隱患進(jìn)行集體討論分析，確定風(fēng)險和隱患“星級”，查找問題根源、制定對策辦法，確定責(zé)任部門和責(zé)任人，督促各部門和單位積極開展風(fēng)險防控和隱患治理。定期在公司相關(guān)會議上向主要負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)匯報風(fēng)險防控情況和隱患治理進(jìn)度，對需要安排資金治理的項目落實資金來源。

1.3 規(guī)范隱患問題上報流程

明確安全環(huán)保監(jiān)督管理部門為隱患問題信息上報的主體責(zé)任部門。由鉆井現(xiàn)場HSE監(jiān)督員對各類檢查問題進(jìn)行匯總和分類，按照“星級”風(fēng)險和隱患分級標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分級。充分利用公司安全日報表，每日將“二星”風(fēng)險隱患和“三星”風(fēng)險隱患通過安全日報進(jìn)行上報。對于現(xiàn)場普遍存在的共性問題、重復(fù)問題以及業(yè)務(wù)部門存在的難點問題，由安全環(huán)保監(jiān)督部門將其錄入安全日報表，并明確責(zé)任部門和責(zé)任人。公司現(xiàn)場檢查和視頻檢查發(fā)現(xiàn)的問題由檢查人落實風(fēng)險管控和隱患問題治理進(jìn)度的跟蹤和檢查，要確保達(dá)到整改標(biāo)準(zhǔn)。

1.4 風(fēng)險隱患問題責(zé)任歸屬

每天各業(yè)務(wù)部門管理人員及時登錄公司網(wǎng)頁，通過公司網(wǎng)頁井筒一體化工作平臺查看安全日報表，重點查看上報的“二星”和“三星”隱患，安全、裝備、技術(shù)、生產(chǎn)等業(yè)務(wù)相關(guān)部門對存在的隱患進(jìn)行認(rèn)領(lǐng)，再安排給本部門相關(guān)業(yè)務(wù)主管人員。業(yè)務(wù)主管及時聯(lián)系基層單位了解具體情況，必要時到施工現(xiàn)場進(jìn)行調(diào)查，和基層管理人員共同研究風(fēng)險防控和隱患治理可行性方案，向部門負(fù)責(zé)人匯報方案及需要的人員、設(shè)備、材料和資金支持，并積極跟蹤落實整改進(jìn)程。

1.5 風(fēng)險防控和隱患治理措施的落實

確定安全環(huán)保監(jiān)督部門為“星級”風(fēng)險隱患監(jiān)督檢查責(zé)任主體?！耙恍恰憋L(fēng)險隱患由鉆井現(xiàn)場相關(guān)崗位人員落實整改，駐井HSE監(jiān)督員負(fù)責(zé)督促落實和核驗整改措施的有效性和符合性，對“一星”級問題進(jìn)行匯總和分析，并報送安全環(huán)保監(jiān)督部門。“二星”風(fēng)險隱患由業(yè)務(wù)主管部門協(xié)調(diào)整改，安全環(huán)保監(jiān)督部門管理人員負(fù)責(zé)督促落實整改進(jìn)度，HSE監(jiān)督員現(xiàn)場檢查并匯報整改情況。相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)“二星”級及以上風(fēng)險隱患組織、協(xié)調(diào)、整改、驗收全程管控，并向安全環(huán)保監(jiān)督部門報送驗收結(jié)果和完成情況。

對“二星”級以上風(fēng)險隱患公司實行周匯報制度，在每周公司例會上，將上周新發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險隱患問題內(nèi)容、相關(guān)責(zé)任部門、風(fēng)險防控措施和隱患治理方案以及目前整改進(jìn)度等向公司主要負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行匯報，對前期還沒有完成的整改的風(fēng)險隱患由相關(guān)業(yè)務(wù)責(zé)任部門代表向主要負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行說明解釋，從而促進(jìn)各部門、各單位積極落實風(fēng)險防控措施和隱患治理方案，構(gòu)筑起隱患從發(fā)現(xiàn)到上報、從落實治理到監(jiān)督落實的“高速路”，讓風(fēng)險得到控制，讓隱患無處藏身，又讓機(jī)關(guān)職能部門無法推卸責(zé)任、不敢懈怠。

1.6 風(fēng)險防控和隱患治理措施驗收

基層單位負(fù)責(zé)“一星”級風(fēng)險隱患問題的整改，由基層單位相關(guān)崗位人員和負(fù)責(zé)人組織落實整改工作，整改完成后向HSE監(jiān)督員提出驗收申請，HSE監(jiān)督員根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和公司規(guī)章制度進(jìn)行現(xiàn)場驗收，并將整改前后照片、整改時間、整改負(fù)責(zé)人等信息上報安全環(huán)保監(jiān)督部門。

各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)“二星”級風(fēng)險隱患問題的整改，在整改完成后由安全環(huán)保部門組織相關(guān)專業(yè)部門專家和安全管理人員共同驗收，驗收合格后將整改前后照片、整改時間、負(fù)責(zé)人等信息上報安全環(huán)保監(jiān)督部門。

公司負(fù)責(zé)整改“三星”風(fēng)險隱患，在整改完成后由HSE委員會辦公室組織安全、裝備、技術(shù)、生產(chǎn)等部門相關(guān)專家，組成風(fēng)險隱患整改驗收小組，對整改方案、過程、完成效果進(jìn)行評估，根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果確定風(fēng)險是否已經(jīng)得到控制，根據(jù)隱患治理效果確定隱患是否已經(jīng)消除或降低。

2.實施效果

通過實施安全日報與“星級”風(fēng)險隱患分級安全管理制度，公司風(fēng)險防控和隱患治理工作得到了明顯的提高，現(xiàn)場違章行為和隱患問題明顯下降，制度取得良好的效果，具體如下。

2.1 風(fēng)險防控和隱患治理效率大大提高

通過“星級”風(fēng)險防控和隱患治理制度的實施，解決了過去由部門檢查發(fā)現(xiàn)問題、每周進(jìn)行匯總分析帶來的風(fēng)險隱患發(fā)現(xiàn)不及時、整改不到位的問題，實現(xiàn)了風(fēng)險隱患上報“一竿子插到底、捅到頂”的效果，從主要負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)到基層員工人人看得見，讓問題全部浮出水面。有效避免了部門間相互推諉，解決了責(zé)任界面劃分不清楚，整改措施落實不到位的詬病，讓所有風(fēng)險及時得到管控，所有隱患都能得到有效治理。

2.2 人員安全觀念有所轉(zhuǎn)變

過去在風(fēng)險識別和隱患排查時，崗位員工只是象征性的走一走、看一看，對風(fēng)險和隱患不重視，也不關(guān)心，認(rèn)為那是安全員和HSE監(jiān)督員的事，和自己無關(guān)。各部門也是盡量把問題壓在基層鉆井隊，讓基層單位想方設(shè)法去解決和整改，規(guī)避自己的責(zé)任。通過實施“星級”風(fēng)險防控和隱患治理制度，崗位員工和部門負(fù)責(zé)人的安全觀念都有了較大的轉(zhuǎn)變，從過去的推諉扯皮和“坐等靠”，轉(zhuǎn)變到后邊有人在追趕，真正使安全“先于一切、高于一切、重于一切”的理念植入到每一名員工腦子里。

2.3 業(yè)務(wù)部門風(fēng)險防控和隱患治理積極性大大提高

通過實施“星級”風(fēng)險防控和隱患治理制度，將各部門業(yè)務(wù)相關(guān)問題擺在臺面上，部門負(fù)責(zé)人要對沒有及時防控的風(fēng)險因素和治理不到位的隱患在公司例會上向主要負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行解釋說明，進(jìn)一步促進(jìn)了各業(yè)務(wù)部門積極解決和整改問題。過去是井隊聯(lián)系各部門，現(xiàn)在是業(yè)務(wù)部門之間主動坐在一起商討問題，主動到生產(chǎn)一線現(xiàn)場解決問題，提高了機(jī)關(guān)部門服務(wù)基層的主動意識。

2.4 充分發(fā)揮了現(xiàn)場HSE監(jiān)督員監(jiān)督管理作用

過去HSE監(jiān)督權(quán)力有限，很難要求公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門去解決現(xiàn)場問題，導(dǎo)致很多問題停滯在業(yè)務(wù)部門而不能及時得到解決，非常容易引起安全事故和群體性事件，公司領(lǐng)導(dǎo)層也沒有途徑去了解施工現(xiàn)場的真實情況。自從實施“星級”風(fēng)險防控和隱患治理制度后，公司主要負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)每天可通過安全日報查看風(fēng)險防控和隱患治理情況，有效促進(jìn)了各部門認(rèn)真落實整改措施。安全環(huán)保監(jiān)督部門履行監(jiān)督管理職責(zé)，對問題整改不到位、不及時的單位和個人，按照公司有關(guān)規(guī)定進(jìn)行考核問責(zé)，為現(xiàn)場HSE監(jiān)督員站臺打氣，成為現(xiàn)場HSE監(jiān)督員的堅強(qiáng)后盾，讓他們放手去發(fā)現(xiàn)問題、暴露隱患，不斷提升公司HSE管理水平。

2.5 實現(xiàn)風(fēng)險隱患問題共享

一個鉆井隊發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險和隱患，通過安全日報表傳遞到其他所有鉆井隊和單位，可以提醒其他鉆井隊早預(yù)防、早發(fā)現(xiàn)、早整改，使管理覆蓋更全面，預(yù)防措施更加到位，針對性更強(qiáng)，整改更及時，做到了風(fēng)險隱患一露頭就消除。

3.持續(xù)改善

雖然“星級”風(fēng)險防控和隱患治理制度取得了較好的效果，然而在執(zhí)行過程中，部分崗位員工依然缺乏主觀能動性，究其原因主要是因為發(fā)現(xiàn)的問題大部分還是由本人去落實整改，或者疑難雜癥整改比較困難，或者崗位隱患問題已匯報但卻遲遲未得到治理，或者擔(dān)心“節(jié)外生枝”、不想“制造麻煩”等等。因此，需要加大崗位員工激勵力度，提高職工參與安全診斷的熱情，創(chuàng)新風(fēng)險識別管控和隱患排查治理的監(jiān)督考核手段。為了更好的發(fā)動全員進(jìn)行風(fēng)險識別和隱患排查，提高全員參與安全診斷的積極性，針對發(fā)現(xiàn)典型隱患問題、提出優(yōu)秀HSE建議并被公司采納和推廣、實施安全革新創(chuàng)新等崗位員工，制定相關(guān)獎勵制度，對基層鉆井隊風(fēng)險識別管控、隱患排查工作開展較好的鉆井隊HSE監(jiān)督員進(jìn)行獎勵，在HSE考核中考慮為制度執(zhí)行較好的鉆井隊加分，并將發(fā)現(xiàn)的典型問題在公司范圍內(nèi)分享，實現(xiàn)獎罰“兩手都要抓，兩手都要硬”，徹底改變風(fēng)險識別和隱患排查流于形式的弊病，提高公司安全管理水平。

4.結(jié)論

通過實施“星級”風(fēng)險防控和隱患治理制度一年多以來，公司基層單位上報的“二星”級及以上風(fēng)險隱患問題都能夠按計劃完成整改和驗收，時間較以往縮短一半以上。通過后期的改進(jìn)獎勵制度，使員工積極性大大提高，形成“人人講安全、人人都是安全員”的良好氛圍，提高了公司整體安全管理水平，切實保障了安全生產(chǎn)。