發(fā)行概覽：本次募集資金投資項(xiàng)目將投資于本公司主營(yíng)業(yè)務(wù)，包括：“10萬(wàn)噸/年高分散二氧化硅及3萬(wàn)噸/年硅酸項(xiàng)目”“研發(fā)檢測(cè)中心建設(shè)項(xiàng)目”“償還銀行貸款項(xiàng)目”“補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目”。

基本面介紹：公司是一家專(zhuān)業(yè)從事二氧化硅和炭黑的研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售的高新技術(shù)企業(yè)，其中二氧化硅產(chǎn)品主要包括LK、LKHD及LKSIL系列橡膠工業(yè)用二氧化硅和非橡膠工業(yè)用二氧化硅;炭黑產(chǎn)品主要包括N100、N200、N300、N500、N600、N700系列及LK系列橡膠用炭黑和特種炭黑。公司兩大系列產(chǎn)品主要用于輪胎和工業(yè)橡膠制品、電纜屏蔽料、色母料及飼料和日化行業(yè)等領(lǐng)域。公司客戶包括國(guó)內(nèi)外知名輪胎企業(yè)、橡膠制品企業(yè)、橡塑企業(yè)、飼料企業(yè)和鞋業(yè)公司等，產(chǎn)品銷(xiāo)售覆蓋中國(guó)大陸、韓國(guó)、東南亞、歐洲等多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。

核心競(jìng)爭(zhēng)力：經(jīng)過(guò)多年的積累，公司已具有健全的研發(fā)組織機(jī)構(gòu)，設(shè)立新材料研究院，下設(shè)設(shè)備技術(shù)、工藝技術(shù)、應(yīng)用開(kāi)發(fā)、產(chǎn)品試制等六個(gè)部門(mén)。公司在飼料添加劑用二氧化硅、高分散二氧化硅和特種炭黑等方面取得了較為豐碩的研發(fā)成果、積累了較強(qiáng)的技術(shù)和研發(fā)能力。

公司的二氧化硅和炭黑產(chǎn)品已取得涵蓋2019年世界知名輪胎企業(yè)中的倍耐力輪胎、優(yōu)科豪馬、正新橡膠、固鉑輪胎、賽輪輪胎及國(guó)內(nèi)主要輪胎上市公司中的三角輪胎、貴州輪胎、風(fēng)神輪胎、雙星輪胎、浦林成山及其他知名輪胎、鞋業(yè)企業(yè)的認(rèn)證，并與上述客戶形成了良好合作關(guān)系。優(yōu)質(zhì)穩(wěn)定與結(jié)構(gòu)均衡的客戶群提高了公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力，支撐了公司業(yè)務(wù)的較快增長(zhǎng)。公司與優(yōu)質(zhì)輪胎企業(yè)的合作進(jìn)一步提高了公司在二氧化硅、炭黑生產(chǎn)行業(yè)的知名度，提高了公司新客戶、新產(chǎn)品的市場(chǎng)開(kāi)拓能力。

募投項(xiàng)目匹配性：本次募集資金投資項(xiàng)目“10萬(wàn)噸/年高分散二氧化硅及3萬(wàn)噸/年硅酸項(xiàng)目”是在公司現(xiàn)有主營(yíng)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上，結(jié)合市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)和公司未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略，對(duì)公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的進(jìn)一步提升和拓展，將顯著提升公司二氧化硅產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，提高產(chǎn)品的技術(shù)含量和附加值，增強(qiáng)規(guī)模優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，鞏固公司行業(yè)地位，為公司的可持續(xù)發(fā)展提供有力保障。公司通過(guò)實(shí)施“研發(fā)檢測(cè)中心建設(shè)項(xiàng)目”將改善公司研發(fā)環(huán)境，提高公司的研發(fā)能力和自主創(chuàng)新能力，確保公司能更好地滿足客戶對(duì)新工藝和新產(chǎn)品的需求。本次募集資金到位后，公司的資產(chǎn)總額將大幅提高，短期內(nèi)資產(chǎn)負(fù)債率將大幅下降，有利于提高公司的債務(wù)融資能力，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn);同時(shí)本次發(fā)行將增加公司資本公積，使公司資本結(jié)構(gòu)更加穩(wěn)健，有利于今后公司股本的進(jìn)一步擴(kuò)張。

風(fēng)險(xiǎn)因素：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、募集資金投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至6月4日）