邢俊舟，牛黎平

（陜汽控股陜西重型汽車有限公司，陜西 西安 710200）

1 過程分層審核的基本知識

1.1過程分層審核是指由組織的不同級別（例如基層、中層和高層）的管理人員、作業(yè)人員定期或頻繁（如班組長為每天，中層管理者為每周，高層管理者為每月）進(jìn)行的一種標(biāo)準(zhǔn)化的審核（審核依據(jù)相同，都根據(jù)“過程分層審核檢查表”實(shí)施），用來確認(rèn)組織內(nèi)實(shí)際操作過程是否按照作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程執(zhí)行，并持續(xù)推進(jìn)組織實(shí)現(xiàn)高水平的過程控制，從而保證為客戶提供合格產(chǎn)品。

1.2通過過程分層審核檢查可以驗(yàn)證駕駛室制造過程中的每一個環(huán)節(jié)是否符合相關(guān)文件的規(guī)定，逐步建立并提升工藝紀(jì)律執(zhí)行，長效監(jiān)督生產(chǎn)流程運(yùn)行，不斷糾正過程中存在的問題，將過程波動降低到最小。同時識別組織在流程運(yùn)行中存在的不足，提出改進(jìn)建議和意見，確保高水平運(yùn)行，最大程度的降低生產(chǎn)成本，提高生產(chǎn)效率。簡單地說就是確認(rèn)，我們要求操作工做什么？他們做了嗎？合格嗎？為保證操作工做好，現(xiàn)場應(yīng)該有什么？有了嗎？合格嗎 ？上述這些要求我們的基層、中層和高層管理人員都清楚嗎？理解都相同嗎？

2 過程分層審核檢查的內(nèi)容

2.1 人員素質(zhì)

現(xiàn)場操作人員是否掌握安全、設(shè)備、工裝等操作要領(lǐng)；可熟練查閱圖紙，計算尺寸鏈，熟知工藝標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。具體來看：

2.1.1 現(xiàn)場操作人員應(yīng)具備良好的體能及知識儲備，取得相應(yīng)的操作證書，熟知操作要領(lǐng)，熟悉沖壓、焊接、油漆噴涂工藝方面的簡單知識。

2.2.2 關(guān)鍵工序的操作人員應(yīng)取得本工種中級以上職稱，熟練掌握關(guān)鍵工序操作要領(lǐng)，可使用簡單的量具（游標(biāo)卡尺、測厚儀等）對產(chǎn)品質(zhì)量特性進(jìn)行測量，并定期參加關(guān)鍵工序?qū)I(yè)培訓(xùn)。

2.2.3 對有特殊要求的關(guān)鍵崗位，必須選派經(jīng)專業(yè)考核合格、質(zhì)量意識強(qiáng)、有一定工作經(jīng)驗(yàn)的人員擔(dān)任。

2.2.4 現(xiàn)場作業(yè)人員能嚴(yán)格遵守分廠的各項(xiàng)規(guī)章制度，流程標(biāo)準(zhǔn)，對待工作和質(zhì)量認(rèn)真負(fù)責(zé)，原則性強(qiáng)。

2.2.5 檢驗(yàn)人員能嚴(yán)格按圖紙、工藝文件、檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行檢驗(yàn)，并填寫好原始檢驗(yàn)記錄，監(jiān)督、指導(dǎo)加工人填寫各項(xiàng)質(zhì)量記錄。

2.2 設(shè)備/工裝

設(shè)備/工裝的標(biāo)識是否齊全、完好，運(yùn)行有無異響，保保養(yǎng)、潤滑是否到位，具體來看：

2.2.1 設(shè)備/工裝管理、考評制度齊全，現(xiàn)場有明確的操作規(guī)程，包括設(shè)備的安裝、更換、使用、維護(hù)、檢定、廢棄等均有明確規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)。

2.2.2 生產(chǎn)設(shè)備、檢驗(yàn)設(shè)備、工裝工具、計量器具等均符合工藝規(guī)程要求，滿足工序能力要求，保證加工產(chǎn)品的質(zhì)量。

2.2.3 現(xiàn)場使用的設(shè)備/工裝定期按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行保養(yǎng)，生產(chǎn)前后操作人員按標(biāo)準(zhǔn)點(diǎn)檢，專業(yè)檢修人員定期專業(yè)巡檢，各類點(diǎn)檢、專業(yè)巡檢記錄齊全。

2.3 材料

根據(jù)工藝要求為生產(chǎn)提供物料，包括原材料、輔料、半成品等，掌握物料屬性并予以相應(yīng)的管理，包括產(chǎn)品防護(hù)，如化學(xué)品；建立物料的監(jiān)視和測量規(guī)則并實(shí)施。

2.4 工藝方法

現(xiàn)場使用的工藝文件校對、審核、批準(zhǔn)是否簽字齊全、更改是否受控、工藝文件內(nèi)容描述是否準(zhǔn)確、合理。具體來看：

2.4.1 現(xiàn)場所有操作工序均有明確的工藝標(biāo)準(zhǔn)，有效確立工序質(zhì)控點(diǎn)，質(zhì)量控制點(diǎn)在工藝文件中有明確的標(biāo)識。

2.4.2 工藝文件對人員定額、工裝/設(shè)備操作方法、加工內(nèi)容、現(xiàn)場環(huán)境、安全風(fēng)險、反應(yīng)計劃、控制方法、過程參數(shù)等應(yīng)有具體要求。

2.4.3 規(guī)定并執(zhí)行工藝文件的編制、審核和批準(zhǔn)程序，以保證生產(chǎn)現(xiàn)場所使用文件的正確、完整、統(tǒng)一，工藝文件處于受控狀態(tài)，現(xiàn)場能取得現(xiàn)行有效版本的工藝文件。

2.5 環(huán)境

現(xiàn)場環(huán)境有明確的管理制度，可保證安全和質(zhì)量，環(huán)境因素（溫度、濕度、光線、風(fēng)速等）符合“法”的要求，相關(guān)設(shè)備和防護(hù)措施、安全標(biāo)識齊全，生產(chǎn)環(huán)境保持清潔、整齊、有序，無與生產(chǎn)無關(guān)的雜物，符合5S標(biāo)準(zhǔn)。

2.6 監(jiān)視與測量

現(xiàn)場使用的量、檢具、儀器儀表是否經(jīng)過周期校準(zhǔn)與檢定，產(chǎn)品標(biāo)識、各類記錄完整、準(zhǔn)確無涂改。

3 過程分層審核的應(yīng)用

3.1識別高風(fēng)險項(xiàng)目（焊點(diǎn)開焊、漏風(fēng)、零件錯裝、開裂、油漆漆膜不良等），確定審核檢查表。審核表可分為三大部分，即工位問題、質(zhì)量關(guān)注點(diǎn)、系統(tǒng)問題，也就是常說的基礎(chǔ)檢查項(xiàng)、特定檢查項(xiàng)、系統(tǒng)檢查項(xiàng)，審核檢查表必須由各部門自行編制，通過系統(tǒng)評審后方可使用，檢查表內(nèi)容必須系統(tǒng)全面，保證涉及生產(chǎn)過程中各個工序。

3.2確定過程分層審核管理部門，一般由質(zhì)量管理歸口部門承擔(dān)分層審核的推進(jìn)與實(shí)施，為保證審核的有效運(yùn)行，需要確定年度、月度審核計劃、審核頻次，并定期進(jìn)行監(jiān)督抽查。3.3現(xiàn)場審核的實(shí)施必須依據(jù)制定的審核檢查表逐項(xiàng)、逐工位進(jìn)行審核，對于現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的問題可判定為“Y（無差異）、N（發(fā)現(xiàn)了差異，無法立即糾正）、NC（發(fā)現(xiàn)了差異，現(xiàn)場已糾正）三大類，針對“N”類問題需要及時反饋責(zé)任單位落實(shí)整改并跟蹤整改效果。

3.4月度審核完成后，根據(jù)“安全、質(zhì)量、設(shè)備、工裝、現(xiàn)場、工藝”六方面核算受審核車間或班組的符合率，為車間級、班組提供改進(jìn)的方向，有針對性的對薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行控制提升。

4 結(jié)束語

駕駛室在復(fù)雜且特殊的的生產(chǎn)環(huán)節(jié)中，必須嚴(yán)格控制各個過程的運(yùn)行，過程分層審核從“人、機(jī)、料、法、環(huán)、測”六方面對生產(chǎn)過程全面進(jìn)行診斷，可有效的識別駕駛室生產(chǎn)過程中的種種問題，并且可準(zhǔn)確的為組織提供改進(jìn)的方向，過程分層審核的方法不僅在駕駛室制造過程可以發(fā)揮作用，同時也可擴(kuò)展到其它制造業(yè)中，屬于一種通用過程改善方法。

參考文獻(xiàn)

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