張 瑩,崔艷菲
(中海石油氣電集團(tuán)有限責(zé)任公司技術(shù)研發(fā)中心,北京 100028)
由于碳酸鹽巖油藏的特殊性,常規(guī)油氣藏的經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法已不能滿足該類油藏評(píng)價(jià)需求,且不能快速為該類油藏前期投資目標(biāo)篩選決策提供數(shù)據(jù)支持,本文通過分析該類油藏的特殊性,在常規(guī)油藏經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)中提取出需要結(jié)合油藏特性進(jìn)行經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)、及原有經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法需要改進(jìn)的部分,并根據(jù)投入產(chǎn)出規(guī)律總結(jié),提出了符合碳酸鹽巖開發(fā)特點(diǎn)的經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法,構(gòu)建了相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)模型。
銷售收入是影響油藏開發(fā)經(jīng)濟(jì)性的關(guān)鍵因素,根據(jù)油藏特點(diǎn),在早期階段合理預(yù)測銷售收入重要。碳酸鹽巖油藏,在開發(fā)方式上,開發(fā)早期利用天然能量開發(fā),中后期時(shí)針對(duì)封閉的定容體在油井停噴轉(zhuǎn)抽及深抽無效后采用單井注水替油開發(fā),對(duì)天然能量一般的多井連通單元?jiǎng)t在開發(fā)中后期采用注水補(bǔ)充能量開發(fā)。碳酸鹽巖油藏,由于天然能量、儲(chǔ)集體發(fā)育程度及開采方式等因素影響,各縫洞單元產(chǎn)量變化表現(xiàn)出不同的特征。其產(chǎn)量隨著油田含水的變化而變化,從無水、低含水、到中含水期再到高含水期油藏的產(chǎn)量階段一般會(huì)經(jīng)歷上產(chǎn)、相對(duì)穩(wěn)產(chǎn)、快速遞減、緩慢遞減過程。遞減階段的遞減特征一般為指數(shù)遞減[1]。也有一部分油藏開采的遞減階段表現(xiàn)為雙曲線遞減或調(diào)和遞減。
綜上所述,碳酸鹽巖油藏開發(fā)其銷售收入隨油田含水的變化而變化,分為上產(chǎn)期、相對(duì)穩(wěn)產(chǎn)期、遞減期三個(gè)階段,其中遞減期又分為快速遞減期及緩慢遞減期。N1為勘探年限,N2為開發(fā)工程建設(shè)年限,N3為上產(chǎn)年限,N4為穩(wěn)產(chǎn)年限,N5為快速遞減年限,N6為緩慢遞減年限。
假設(shè):上產(chǎn)期產(chǎn)量按直線增長,上產(chǎn)期銷售收入為:
(1)
穩(wěn)產(chǎn)期的銷售收入為:
CIt=fs×Q×V×P
(2)
Q為探明地質(zhì)儲(chǔ)量,V為穩(wěn)產(chǎn)期采油速度;fs為商品率;P為油價(jià)
遞減期的銷售收入以穩(wěn)產(chǎn)期為基礎(chǔ)按產(chǎn)量遞減規(guī)律預(yù)測:
快速遞減期銷售收入:
CI(Q)t=fs×Q×V×e-a1(t-N1-N2-N3-N4)×P
(3)
緩慢遞減期銷售收入:
CI(Q)t=fs×Q×V×e-a1(N3+N4+N5)×e-a2(t-N1-N2-N3-N4-N5)×P
(4)
上產(chǎn)期限、穩(wěn)產(chǎn)期限和遞減期限以及遞減規(guī)律根據(jù)預(yù)測的油藏類型通過類比確定。
指數(shù)遞減為碳酸鹽巖油藏的主要遞減特征,其他的遞減規(guī)律特征還有雙曲線遞減及調(diào)和遞減:
雙曲線遞減:
(5)
調(diào)和遞減:
(6)
設(shè)石油價(jià)格為p,石油商品率為fs,石油(天然氣)地質(zhì)儲(chǔ)量為Q,預(yù)計(jì)穩(wěn)產(chǎn)期石油產(chǎn)量為q。i0為基準(zhǔn)折現(xiàn)率。N1為勘探年限,N2為開發(fā)工程建設(shè)年限,N3為上產(chǎn)年限,N4為穩(wěn)產(chǎn)年限,N5為快速遞減年限,N6為緩慢遞減年限。Cl為流動(dòng)資金,Ik為勘探投資(指從決策時(shí)點(diǎn)直到探明資源的全部勘探投入),Izc為鉆采工程投資(鉆井工程投資(Iz)+采油工程投資(Ic)),Id為地面系統(tǒng)工程投資,Cj為經(jīng)營成本,Tc為所得稅,Tp為特別收益金,To為其他稅(增值稅等),g為從勘探開始的年份到計(jì)算凈現(xiàn)金流量的年份。碳酸鹽巖油藏開發(fā)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)模型建立過程如下:
考慮資金時(shí)間價(jià)值的銷售收入:
(7)
考慮資金時(shí)間價(jià)值的產(chǎn)能建設(shè)投資:
(8)
碳酸鹽巖油藏開發(fā)項(xiàng)目凈現(xiàn)金流量計(jì)算模型為:
(9)
式(9)即為碳酸鹽巖油藏開發(fā)項(xiàng)目凈現(xiàn)金流量計(jì)算模型。
縫洞單元最小經(jīng)濟(jì)儲(chǔ)量規(guī)模是借鑒區(qū)塊最低儲(chǔ)量規(guī)模的定義提出的。區(qū)塊最低儲(chǔ)量規(guī)模是指在現(xiàn)有工藝技術(shù)、政治經(jīng)濟(jì)條件下,預(yù)測的探明儲(chǔ)量開采后的收益剛好回收前期勘探開發(fā)生產(chǎn)和合同相關(guān)費(fèi)用支出,即區(qū)塊內(nèi)潛在油田投入開發(fā)取得的凈現(xiàn)值等于考慮時(shí)間價(jià)值的前期投入,這時(shí)計(jì)算出來的儲(chǔ)量規(guī)模即為區(qū)塊最低儲(chǔ)量規(guī)模。在油氣勘探投資決策中,常需根據(jù)探明油氣儲(chǔ)量做出勘探投資決策。
碳酸鹽巖油藏與常規(guī)砂巖油藏有很大不同,該類型油藏具有嚴(yán)重的非均一性,不同縫洞單元間被致密層隔擋,互不連通,每個(gè)縫洞單元可作為一個(gè)單獨(dú)的油藏獨(dú)立進(jìn)行開發(fā)[2]。
開發(fā)過程中縫洞體也是逐步篩選動(dòng)用,儲(chǔ)集體規(guī)模往往由大變小,構(gòu)造也由高變低。通過建立縫洞單元最小經(jīng)濟(jì)儲(chǔ)量規(guī)模模型,就可通過對(duì)比目標(biāo)開發(fā)縫洞單元的探明地質(zhì)儲(chǔ)量與期最小經(jīng)濟(jì)儲(chǔ)量規(guī)模,判斷投資的經(jīng)濟(jì)效益和可能的風(fēng)險(xiǎn),從而避免在那些明顯不具備效益的高風(fēng)險(xiǎn)縫洞單元的投資。
羅東坤教授提出了天然氣儲(chǔ)量最低經(jīng)濟(jì)規(guī)模評(píng)估方法[3],本文將該方法與碳酸鹽巖油藏特點(diǎn)相結(jié)合,建立縫洞單元最小經(jīng)濟(jì)儲(chǔ)量規(guī)模模型如下:
首先,建立NPV模型:
(10)
令該式等于0,解出的Q就是在該區(qū)塊進(jìn)行勘探時(shí)所要求的原油最小經(jīng)濟(jì)儲(chǔ)量規(guī)模。
式中,N1為勘探年限,N2為開發(fā)工程建設(shè)年限,N3為上產(chǎn)年限,N4為穩(wěn)產(chǎn)年限,N5為快速遞減年限,N6為緩慢遞減年限。V為開發(fā)方案設(shè)計(jì)的穩(wěn)產(chǎn)期采油速度。
(11)
式中:
Ik—勘探投資
IQ—單位產(chǎn)能建設(shè)投資(Ie=Q×IQ)
Cl=(1%~5%)×Q×IQ
(12)
idj—單位產(chǎn)量經(jīng)營成本(假定經(jīng)營成本在壽命期不變)
Cj=idj×qt
(13)
Txx—單位商品原油的綜合稅率
Txx(Q)=Q×Txx
(14)
綜上所述:
(15)
令上式為0,解得
(16)
公式(16)即為縫洞單元最小經(jīng)濟(jì)儲(chǔ)量規(guī)模模型。
為了驗(yàn)證本章所建立的銷售收入估算模型及碳酸鹽巖油藏開發(fā)項(xiàng)目凈現(xiàn)金流量估算模型,本部分將引用模擬數(shù)據(jù)驗(yàn)證方法的在實(shí)際應(yīng)用中的可行性。實(shí)證分析過程如下:
1.4.1 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)
勘探年限N1為1年,開發(fā)工程建設(shè)年限N2為3年,上產(chǎn)年限N3為2年,穩(wěn)產(chǎn)年限N4為2年,快速遞減年限N5為4年,呈指數(shù)遞減,遞減指數(shù)為0.0246,緩慢遞減年限N6為7年,呈指數(shù)遞減,遞減指數(shù)為0.0114。從勘探開始的年份到計(jì)算凈現(xiàn)金流量的年份g為4。
i0為基準(zhǔn)折現(xiàn)率,本文假設(shè)考慮技術(shù)進(jìn)步因子后的基準(zhǔn)折現(xiàn)率15%。
石油價(jià)格p取國際油價(jià)為70美元/桶時(shí)相對(duì)應(yīng)的銷售價(jià)格2740元/t(不含稅)。
石油商品率fs= 96.17%。
暫不考慮流動(dòng)資金的投入與回收。
勘探投資Ik為2871.91萬元,鉆采工程投資總額Izc為17524萬元,地面工程投資Id為23330.16萬元。
Tp為特別收益假設(shè)在70美元/桶的油價(jià)條件下對(duì)應(yīng)的特別收益金為158元/t。單位油氣產(chǎn)量其他管理費(fèi)用定額53.07元/t,銷售費(fèi)用占銷售收入比例0.35%。
Tc為所得稅,所得稅稅率為25%。
操作成本數(shù)據(jù),單位產(chǎn)液量可變操作成本cy為180.86元/t,單井固定操作成本cn為72.33萬元/井,井?dāng)?shù)為36口。
所得稅征收總額 = 利潤總額×所得稅稅率
利潤總額 = 銷售收入 - 總成本 -石油特別收益金 - 所得稅及附加
各年的所得稅+特別收益金+其他稅(增值稅等)總和按1825萬元每年計(jì)算。
1.4.2 凈現(xiàn)金流量計(jì)算過程
經(jīng)營成本= 油氣操作成本+礦產(chǎn)資源補(bǔ)償費(fèi)+特別收益金+其他管理費(fèi)+銷售費(fèi)用
其他管理費(fèi)用 = 單位油氣產(chǎn)量*單位油氣產(chǎn)量其他管理費(fèi)用定額
銷售費(fèi)用 = 銷售收入*銷售費(fèi)用占銷售收入比例
帶入已知數(shù)據(jù),經(jīng)計(jì)算,各年經(jīng)營成本數(shù)據(jù)如表1。
表1 各年經(jīng)營成本
按公式(1)~(4)估算各年的銷售收入,計(jì)算結(jié)果見表2。
表2 各年銷售收入
將以上數(shù)據(jù)代入公式(9),計(jì)算得該項(xiàng)目的NPV值為20393萬元。
1.4.3 結(jié)果分析
通過以上的實(shí)例計(jì)算可以看出本文所建立的凈現(xiàn)金流量計(jì)算模型在預(yù)測實(shí)際開發(fā)項(xiàng)目的凈現(xiàn)金流量時(shí)具有很好的適用性。但同時(shí)也需要注意到,要做出項(xiàng)目是否進(jìn)行開發(fā)的決策還需結(jié)合項(xiàng)目的具體情況。在經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方面,除NPV指標(biāo)外,還應(yīng)該綜合考慮項(xiàng)目的其它技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo),包括內(nèi)部收益率、投資回收期等。本文所建立的分年現(xiàn)金流量計(jì)算方法也同時(shí)可以應(yīng)用于這些指標(biāo)的計(jì)算。另外,投資決策還應(yīng)考慮到項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)性,包括不確定性分析及敏感性分析。這些分析方法都已經(jīng)十分成熟,并具有廣泛的適用性,本文在此不加以討論。
本文分析了碳酸鹽巖油藏開發(fā)項(xiàng)目的特點(diǎn),將碳酸鹽巖油藏開發(fā)特點(diǎn)與常規(guī)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法相結(jié)合,構(gòu)建了相應(yīng)的技術(shù)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)模型,分別為碳酸鹽巖油藏開發(fā)項(xiàng)目的凈現(xiàn)金流量模型、縫洞單元經(jīng)濟(jì)產(chǎn)能邊界模型,并通過實(shí)例分析,證明其具有較好的適用性及可操作性。希望在今后的研究中能夠進(jìn)一步完善碳酸鹽巖油藏開發(fā)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法研究,為該類油藏的大規(guī)模開發(fā)提供投資決策支撐,進(jìn)一步促進(jìn)該類油藏的深度開發(fā),這不僅能為國家爭取寶貴的油氣資源,而且可以為國家贏得可觀的稅收,對(duì)改善國家能源結(jié)構(gòu),緩解能源緊張,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展都具有重要意義。