石瑋 王鷗 張東芳 高宇 胡非

摘要 為滿足國家電網(wǎng)公司提出的信息化促進依法從嚴(yán)治企的要求，嚴(yán)格審查已驗收信息化項目的合規(guī)性，借助輔助工具提升業(yè)務(wù)審計能力，防范風(fēng)險，構(gòu)建高效的信息化項目日常管理體系。本文首先對信息通信業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)輔助工具進行了概述，然后介紹了系統(tǒng)總體架構(gòu)，緊接著詳細(xì)介紹了系統(tǒng)的各功能模塊，最后對信息通信業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)輔助工具的應(yīng)用情況進行了總結(jié)。

[關(guān)鍵詞]信息通信 業(yè)務(wù)管理系統(tǒng) 輔助工具

1 引言

隨著公司信息化建設(shè)的不斷深入，每年公司信息化項目下達數(shù)量不斷增加，涉及廠商以及人員也比較眾多。同時國家電網(wǎng)公司對信息化項目管理后評估工作也提出了更精益化的管理需求和評價考核要求，人工分析審核工作量大，很難保障審核結(jié)果的準(zhǔn)確性和可校驗性。因此，為滿足國家電網(wǎng)公司提出的信息化促進依法從嚴(yán)治企的要求，需進一步加強信息化建設(shè)項目的后評估核查工作，嚴(yán)格審查己驗收信息化項目文檔的合規(guī)性，提升業(yè)務(wù)審計能力，防范風(fēng)險，并借助輔助工具完善提升與信息通信業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)（以下簡稱IRS）、檔案系統(tǒng)和ERP的信息貫通與分析手段，落實國家電網(wǎng)公司與遼寧公司信息化項目兩級管控要求，構(gòu)建高效的信息化項目日常管理體系。

2 概述

信息通信業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)輔助工具是以信息化項目為檢查對象，檢查前期、建設(shè)、驗收等項目全過程管理的規(guī)范性。按項目逐一進行管理規(guī)范性檢查，包含60類問題檢查項，涉及可研、計劃、采購、合同、驗收、資料、決算、轉(zhuǎn)資等8個方面。其中需要重點檢查以下幾個方面：

2.1 采購管理方面

信息系統(tǒng)硬件、系統(tǒng)軟件、網(wǎng)絡(luò)安全等物資類采購以及開發(fā)、實施、技術(shù)服務(wù)等非物資類采購的內(nèi)部決策程序是否規(guī)范，定價標(biāo)準(zhǔn)、機制是否規(guī)范、科學(xué)，招投標(biāo)是否嚴(yán)格按照相關(guān)法規(guī)和制度要求執(zhí)行，非招標(biāo)采購程序是否規(guī)范等。

2.2 財務(wù)資產(chǎn)方面

項目決算是否規(guī)范，決算相關(guān)材料是否完整，是否及時進行決算和轉(zhuǎn)資等。

2.3 驗收和資料方面

驗收過程是否規(guī)范，驗收材料是否真實，項目全過程資料是否完整。

2.4 承建單位管理方面

采用直接委托或單一來源采購方式?jīng)Q策機制程序是否規(guī)范，外包的內(nèi)容是否為項目的核心內(nèi)容，外包比重是否超出招標(biāo)文件等有關(guān)要求等情況。

3 總體架構(gòu)

本系統(tǒng)屬于企業(yè)級Web應(yīng)用系統(tǒng)，采用典型的MVC三層結(jié)構(gòu)：Web層、業(yè)務(wù)邏輯層、數(shù)據(jù)處理層。系統(tǒng)所需硬件設(shè)備包括Web服務(wù)器和數(shù)據(jù)庫服務(wù)器，分別用來部署系統(tǒng)Web應(yīng)用程序和數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)。用戶訪問Web應(yīng)用提供的服務(wù)，由Web應(yīng)用進行業(yè)務(wù)邏輯和數(shù)據(jù)處理，所有數(shù)據(jù)統(tǒng)一存儲在數(shù)據(jù)庫服務(wù)器上。

3.1 Web層

Web層對用戶提供信息通信項目建設(shè)數(shù)據(jù)管理、短信提醒等配置管理、智能分析、統(tǒng)計報表以及規(guī)則發(fā)布下載等功能。該層主要面向用戶，用戶通過瀏覽器操作。

3.2 業(yè)務(wù)邏輯層

業(yè)務(wù)邏輯層主要提供信息通信項目建設(shè)數(shù)據(jù)錄入歸檔、短信提醒、日期提醒、規(guī)則處理、報表管理、項目前期、項目采購、項目建設(shè)以及用戶權(quán)限等業(yè)務(wù)邏輯處理功能。該層主要為Web層服務(wù)。

3.3 數(shù)據(jù)處理層

數(shù)據(jù)處理層主要是面向數(shù)據(jù)庫，通過對項目建設(shè)數(shù)據(jù)表、配置管理表以及完整性及準(zhǔn)確性規(guī)則表等表的操作，完成數(shù)據(jù)的存儲。該層主要為業(yè)務(wù)邏輯層服務(wù)。

4 系統(tǒng)功能模塊

信息通信業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)輔助工具主要包括廠商管理、工作管理、系統(tǒng)管理、項目管理和會議管理，在不同的模塊中實現(xiàn)對項目的操作，如圖1所示。

廠商管理：對廠商信息進行增刪改查;對廠商人員信息進行增刪改查。

項目管理：導(dǎo)入年度計劃;計劃調(diào)整導(dǎo)入;里程碑導(dǎo)入;項目合同分派并指定合同廠商;項目基本信息補錄;按階段管理項目文檔;項目流程監(jiān)控。

文檔審批：廠商上傳項目文檔、刪除文檔、提交文檔;管控組初審文檔（同意或駁回）;甲方負(fù)責(zé)人復(fù)審文檔（同意或駁回給廠家）。

會議管理創(chuàng)建會議、分派參會項目廠家;編輯、刪除會議;發(fā)布會議;廠家填寫會議講稿;會議主持方填寫會議總體講稿;會議簽到。

工作管理：國網(wǎng)扣分申述、項目建設(shè)經(jīng)驗文檔管理、廠商考勤、項目綜合管理、廠家報工、專項工作部署;重點任務(wù)部署及廠家回復(fù);項目任務(wù)分配;廠家服務(wù)評價。

系統(tǒng)管理：用戶管理、權(quán)限組管理、機構(gòu)管理、文檔類型管理、階段文檔配置。

5 應(yīng)用實例

依據(jù)公司信息化建設(shè)管理等有關(guān)規(guī)章制度，結(jié)合《國網(wǎng)信通部關(guān)于進一步加強信息化建設(shè)規(guī)范管理的通知》（信通計劃[2016]13號）中提出的10條工作要求，以信息化項目為檢查主體，針對信息化項目管理全過程，包括項目前期、項目計劃、招標(biāo)采購、合同簽訂、項目實施、竣工驗收、決算轉(zhuǎn)資，運行維護、騰退報廢、外包分包等環(huán)節(jié)，梳理規(guī)范化檢查清單。

堅持全面深入原則：全面深入開展信息化規(guī)范管理自查和整改工作，避免走過場和出現(xiàn)檢查疲勞的現(xiàn)象。做好兩個結(jié)合：結(jié)合2016年計劃開展的信息化項目后評估工作，設(shè)立專門規(guī)范化工作小組，制定檢查方案，做好自查和整改工作，配合總部做好抽查工作;結(jié)合近年來公司內(nèi)外部檢查發(fā)現(xiàn)的問題，進行舉一反三，深入自查，徹底整改，通過建立長效機制避免同類問題再次發(fā)生。抓住兩條主線：對本單位的信息化項目建設(shè)全過程的管理規(guī)范性、運維成本使用情況的規(guī)范性進行全面檢查;對項目管理、轉(zhuǎn)分包等情況的規(guī)范性進行全面檢查。

（1）對于建設(shè)單位，以信息化項目為檢查對象，檢查信息化項目全過程管理的規(guī)范性，按項目逐一進行規(guī)范管理檢查，共涉及信息化項目管理的8個方面的60類問題。

（2）對于承建單位，以信息化項目合同為檢查對象，對內(nèi)部承建單位項目執(zhí)行情況及轉(zhuǎn)分包情況進行規(guī)范性檢查，共涉及銷售合同的簽訂與合同內(nèi)容、外包合同的簽訂與合同內(nèi)容及外包合規(guī)性的19項問題，內(nèi)部研發(fā)單位所在省級單位的信息化部門督導(dǎo)并協(xié)助該單位做好自查和整改工作。

借助信息通信業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)輔助工具，完成2014年至2015年信息化項目規(guī)范性檢查306項，完成2006年至2015年信息化項目驗收文檔材料核查共計18436項。

6 應(yīng)用成效

通過信息通信業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)輔助工具，能夠高效的完成國家電網(wǎng)公司信息化項目后評估工作任務(wù)，提升項目規(guī)范化管理，進一步降低審計風(fēng)險，優(yōu)化落實信息化項目兩級管控內(nèi)容，落實工作職責(zé)，促進信息化項目管理更加協(xié)同高效。創(chuàng)新信息化項目全過程管控手段，實現(xiàn)對IRS系統(tǒng)功能的有效補充與項目綜合分析能力，有效提升國家電網(wǎng)公司日常評價考核指標(biāo)。

7 結(jié)束語

借助信息通信業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)輔助工具，2016年信息化項目規(guī)范性檢查與后評估工作高效完成。確保信息化項目各驗收文檔完整準(zhǔn)確，符合項目審計核查標(biāo)準(zhǔn)，滿足項目驗收要求。確保公司信息化項目兩級管控手冊能夠有效落地，拓展項目建設(shè)管理新功能及考核監(jiān)控和分析能力。

參考文獻

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