■ 長(zhǎng)治清華機(jī)械廠

為促進(jìn)企業(yè)健康、可持續(xù)發(fā)展，長(zhǎng)治清華機(jī)械廠開展了企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理監(jiān)督體系建設(shè)，為企業(yè)發(fā)展構(gòu)筑廉政風(fēng)險(xiǎn)的“防火墻”。在體系建設(shè)過程中，長(zhǎng)治清華機(jī)械廠緊緊抓住“排、管、控”三個(gè)環(huán)節(jié)，開展防控工作。排，就是從決策層、監(jiān)督層和執(zhí)行層三個(gè)層面開展經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)排查工作；管，就是在一個(gè)管理手冊(cè)、21個(gè)規(guī)章制度、19個(gè)支撐性文件中將重點(diǎn)控制事項(xiàng)和關(guān)鍵控制點(diǎn)納入企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理流程；控，就是建立一套行之有效的企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理監(jiān)督體系考核與評(píng)價(jià)機(jī)制。通過三種形式的有機(jī)結(jié)合，實(shí)現(xiàn)對(duì)經(jīng)營(yíng)管理環(huán)節(jié)的全面監(jiān)控。

企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理監(jiān)督體系于2011年1月1日正式頒布實(shí)施，同年10月，開展了體系內(nèi)部審核工作，對(duì)體系覆蓋范圍內(nèi)的25個(gè)部門進(jìn)行了全面的內(nèi)部審核。審核重點(diǎn)關(guān)注監(jiān)督體系中的重大經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)決策、合同管理、對(duì)外投資、基建工程、設(shè)備采購(gòu)、物資采購(gòu)、固定資產(chǎn)處置等12個(gè)重點(diǎn)控制事項(xiàng)及可行性分析及論證、合格供方（建筑商）評(píng)價(jià)、資信審查、招（議）標(biāo)、合同評(píng)審、合同變更等40個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)的運(yùn)行控制情況。審核組通過現(xiàn)場(chǎng)詢問、查閱有效文件資料及相關(guān)記錄，獲取受審核部門對(duì)體系要素運(yùn)行控制的符合性證據(jù)，發(fā)現(xiàn)體系運(yùn)行中存在的不符合情況及改進(jìn)機(jī)會(huì)，并對(duì)糾正措施的完成情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，確保體系閉環(huán)管理。

2012年初，長(zhǎng)治清華機(jī)械廠召開了企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理監(jiān)督體系首次評(píng)審會(huì)，對(duì)監(jiān)督體系的適宜性、有效性、安全性、經(jīng)濟(jì)性、遵循性進(jìn)行深入分析，對(duì)體系運(yùn)行中的薄弱環(huán)節(jié)提出改進(jìn)建議。根據(jù)評(píng)審報(bào)告提出的要求，專門出臺(tái)了《經(jīng)營(yíng)管理監(jiān)督體系優(yōu)化實(shí)施方案》，組織編寫下發(fā)了《經(jīng)營(yíng)管理監(jiān)督體系工作手冊(cè)》和《經(jīng)營(yíng)管理監(jiān)督體系操作手冊(cè)》，為深入推進(jìn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理監(jiān)督體系運(yùn)行打下了基礎(chǔ)。

企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理監(jiān)督體系作為一種探索和創(chuàng)新，為企業(yè)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控開創(chuàng)了新局面，改進(jìn)了企業(yè)內(nèi)控建設(shè)。監(jiān)督體系建設(shè)是一項(xiàng)長(zhǎng)期的系統(tǒng)工程，需要根據(jù)企業(yè)發(fā)展不斷完善、持續(xù)改進(jìn)，我廠將努力抓好這項(xiàng)工作，為深入推進(jìn)企業(yè)二次創(chuàng)業(yè)和市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型，打造航天先進(jìn)制造企業(yè)和再造一個(gè)新山西做出新貢獻(xiàn)。