浙江交通集團旗下幸福軌道公司成立于2019年,主要負責溫州S1線的運營管理及生產(chǎn)維護。一直以來,公司堅持圍繞中心、服務大局、突出特色,實現(xiàn)各項生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務穩(wěn)步發(fā)展。為深入推進“清廉浙江”“清廉交投”建設,不斷深化公司“轍上清風”廉潔品牌內(nèi)涵,公司物資管理部錨定“清風班組”建設,推動“陽光物資”向好向上發(fā)展,為企業(yè)高質量發(fā)揮提供堅強的保障。
扎根崗位夯實“陽光物資”基石沃土
物資管理部立足“清風班組”建設,將清廉理念推進至招標采購、合同履約、物資倉儲、委外監(jiān)管等“最后一公里”。
明確“清風班組”主體形式。將清廉建設壓實在班組、明確到崗位、推進至“最后一公里”,自下而上涵蓋物資條線全體崗位人員,制定“清風班組”創(chuàng)建方案,細分為陽光采購、陽光履約、陽光倉管等內(nèi)容,明確班組主體責任、部門長“第一責任”、班組長“一崗雙責”和干事崗位職責,對應梳理部門權力運轉流程圖、班組廉潔風險清單和崗位廉潔風險清單,上緊廉潔從業(yè)發(fā)條。
擴大“清風班組”意識認同。將廉潔與黨建、業(yè)務、科研等有機結合,主動邀請和促成委外單位、S2運營單位、兄弟企業(yè)聯(lián)建共建,通過“廉潔第一課”、參觀警示教育基地、簽訂廉潔共建承諾、交叉廉潔談心談話等形式營造廉潔文化,擴大“幸福公約”影響力,推動物資廉潔共同體、文化共同體、發(fā)展共同體的建立。
建立“清風班組”執(zhí)行標準。梳理內(nèi)外業(yè)務板塊,制定《需求計劃與立項管理辦法》《造價咨詢管理辦法》《零星采購管理辦法》《招標采購管理辦法》等14項規(guī)章制度,明確物資盤點、編碼管理、工器具使用、廢舊處置等生產(chǎn)作業(yè)標準,建立崗位“一人一冊”“叉車”“剁機”標準化操作視頻和應急處置指南,從制度的剛性約束規(guī)范工作運行。
陽光采購確保“陽光物資”入口規(guī)范
物資管理部以建設示范倉庫、精品倉庫為發(fā)力點,緊抓物資采購源頭防線不松懈,守好物資“入口關”。
拓寬物資采購資源儲備。抓實需求“前端”管理,推進供應商拓源開發(fā),在梳理“紅黑灰”名單和把好供應商的準入關、選擇關、評價關的前提下,以年度開發(fā)補充500家新供應商的目標,從源頭上提高項目競爭性,減少項目的“定制”風險,消除灰色地帶,營造公開、公平、公正的供應商競爭環(huán)境。通過造價詢價機制,充分造價精準預算,進一步明晰公司投入成本,利用市場機制,減少利益輸送風險,構建“親、清”的供需合作關系。
加強線上可視管理。組織專班人員開展采購項目線上全流程信息可視化課題攻關,使采購人員與需求部門交流充分,減少線下人為干預成分,全程留痕,回溯可查,交易、監(jiān)督無縫對接,做到“網(wǎng)上全公開、網(wǎng)下無交易”。充分運用二期電子招采系統(tǒng),取消線下評標,實現(xiàn)全流程線上、全過程監(jiān)督、預警即時提醒的招采可視化管理,數(shù)字化評估采購項目風險,使科技防腐真正發(fā)揮威力,防控廉潔風險。
規(guī)范物資采購流程。編制公司《陽光采購應知應會》《直接采購談判操作手冊》《電子采購系統(tǒng)評審專家操作手冊》等13項操作指引,繪制零星采購流程、詢比采購流程等流程圖,明確各環(huán)節(jié)小微權力人的操作規(guī)范,填充好規(guī)章制度“寫不到、說不細、講不透”的邊邊角角,減少人為干預風險。
陽光倉管優(yōu)化“陽光物資”出口控制
物資管理部整體業(yè)務“量大面廣”,通過規(guī)范出口控制,促進供應鏈維穩(wěn)。
推行幸福倉儲小程序,規(guī)范物資領用。突出“數(shù)字倉儲”理念,建立數(shù)字化倉儲監(jiān)管系統(tǒng),自行研發(fā)了“幸福倉儲”小程序,將物資領用的需求申請、審批環(huán)節(jié)、領用預約等“搬”至線上,規(guī)范“先進先出、先批后用、合理有效”的物資領用、物資使用原則,編制出入庫電子流程臺賬模板,建立質保檔案,使得物資倉儲可視可控可監(jiān)督。
開展標準化倉庫評比,樹立模范標桿。制定S1線“示范倉庫”建設暨二級庫考核評比方案,對物資出入庫、物資質量檢驗、廢舊物資處置等廉政風險較大的關鍵環(huán)節(jié)重點關注、重點評比,并以樹標桿、選示范為出發(fā)點,推進精品庫、示范庫、智慧庫、安全庫建設。
攻克倉管長期頑疾,化解管理弊端。建設移交物資歷來存在分類不明確,物資編碼混亂,長庫齡物資積壓、移交過程紕漏等問題。通過主動邀請第三方審計,組織所有存貨物資數(shù)據(jù)清查和現(xiàn)場盤點,逐項核對建設移交物資的金額、數(shù)量,每年完成1批次陳舊臨期物資清理,根治建設移交頑疾。靈昆車輛段物資總庫接收之機,完成新老物資系統(tǒng)數(shù)據(jù)切換,以更加完備的倉庫硬件和系統(tǒng)軟件實現(xiàn)對物資管理格局煥新。
雙向監(jiān)督營造“陽光履約”親清環(huán)境
物資管理部積極營造“親和甲方”形象,通過數(shù)字化、雙向化、公開化的監(jiān)督形式,把握好與供應商的“安全尺度”,擰緊合作互助的“廉潔閥門”,營造風清氣正的“陽光履約”氛圍。
啟動數(shù)字監(jiān)督。推動業(yè)務監(jiān)督和紀律監(jiān)督的融合管理,不斷豐富數(shù)字化監(jiān)督形式,除全面運用電子招采系統(tǒng)、幸福倉儲小程序外,受醫(yī)院掛號機制啟發(fā),啟動采購項目預約掛號課題研究,將需求提報、項目預約、雙向評價等內(nèi)容系統(tǒng)留痕,轉化為物資招采的監(jiān)督抓手,提高管理水平。
開展委外監(jiān)督。改變履約“走街串門”的形式檢查風格,成立履約檢查專項小組,明確檢查頻率、檢查表格、通報格式、匯報標準,對委外合同進行細項考核,首次提出既查項目乙方履約情況,又查管理甲方(需求部門)監(jiān)管情況,做到刀口既向外又向內(nèi)。
暢通反向監(jiān)督。制定和收集供應商履約情況調(diào)查問卷,開展“吃拿卡要”風險排查,公開合約協(xié)調(diào)、紀檢投訴等信箱電話,編制異議投訴管理制度,多種方式暢通委外單位和供應商的信息反饋渠道,通過傾聽供應商的“真實聲音”,剖析項目管理風險苗頭,實現(xiàn)反向監(jiān)督。
“陽光物資”推行以來,全鏈條式的物資管理更加暢通高效,建立了供應鏈體系規(guī)章制度18項、操作手冊(指引)13冊,創(chuàng)建“七查八定”審核工作法,精簡整合線上流程至24條,實現(xiàn)項目周期線上審批平均縮短7天。公司累計自主開發(fā)供應商600余家,通過導入造價、詢價等成本管控機制,實現(xiàn)合同降本1000余萬元。同時,在無人倉庫的打造上勇于“攻堅克難”,完成物資定額試點、釘釘預警模塊、幸福倉儲領送小程序、項目風險(質量)模型并投入使用,推進“幸福倉儲”小程序2.0迭代升級,使出入庫效率較提高30%,業(yè)務流程更加高效,推進了“陽光物資”生態(tài)鏈可持續(xù)發(fā)展。