●云天嬋

財(cái)政部部長(zhǎng)劉昆同志在財(cái)政部?jī)?nèi)控委會(huì)議上指出：“財(cái)政部門(mén)作為財(cái)會(huì)監(jiān)督主責(zé)部門(mén)，打鐵必須自身硬，正人先正己， 才能真正推動(dòng)包括財(cái)會(huì)監(jiān)督在內(nèi)的各項(xiàng)財(cái)政事業(yè)向縱深發(fā)展”。 財(cái)政部吉林監(jiān)管局堅(jiān)持以嚴(yán)格內(nèi)控管理推動(dòng)黨中央重大決策部署和部黨組各項(xiàng)部署要求不折不扣落地生效， 以嚴(yán)格制度執(zhí)行切實(shí)規(guī)范權(quán)力運(yùn)行和提升財(cái)政監(jiān)管效能，2023 年以來(lái)在鞏固已有內(nèi)控工作成果的基礎(chǔ)上，抓實(shí)“教育引導(dǎo)、制度建設(shè)、內(nèi)控執(zhí)行、整改落實(shí)”四個(gè)方面，持續(xù)加強(qiáng)內(nèi)控建設(shè)，切實(shí)推動(dòng)內(nèi)控工作從“立規(guī)矩”向“見(jiàn)成效”轉(zhuǎn)變。

一、抓實(shí)教育引導(dǎo)，打牢內(nèi)控思想“根基”

一是提高思想認(rèn)識(shí)。 通過(guò)召開(kāi)局內(nèi)控委會(huì)議、專(zhuān)題會(huì)議等，及時(shí)學(xué)習(xí)貫徹部黨組關(guān)于內(nèi)控工作的有關(guān)部署和指示批示精神， 要求全體干部切實(shí)提高政治站位，從落實(shí)全面從嚴(yán)治黨、強(qiáng)化政治機(jī)關(guān)建設(shè)需要、 確保黨中央決策部署落地見(jiàn)效的高度， 深刻認(rèn)識(shí)做好內(nèi)控工作在新發(fā)展階段的重要意義， 著力增強(qiáng)做好內(nèi)控工作的思想自覺(jué)和行動(dòng)自覺(jué)。

二是厚植風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。 緊密結(jié)合主題教育、警示教育周活動(dòng)等，教育引導(dǎo)干部深入對(duì)照、深刻反思、深度警醒，增強(qiáng)自律自省自覺(jué)， 把信任不能代替監(jiān)督的理念貫穿到監(jiān)管工作全過(guò)程，嚴(yán)守紀(jì)律規(guī)矩，不逾廉政紅線；以通報(bào)的紀(jì)檢、保密案件、監(jiān)管局內(nèi)控主要問(wèn)題為鏡鑒，舉一反三，查漏補(bǔ)缺，自覺(jué)對(duì)照整改、完善提升，切實(shí)提高風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)和敏感度。

三是強(qiáng)化培訓(xùn)學(xué)習(xí)。 通過(guò)局內(nèi)控委帶頭領(lǐng)學(xué)、專(zhuān)題培訓(xùn)集中學(xué)、支部結(jié)合業(yè)務(wù)特點(diǎn)互動(dòng)交流學(xué)等方式， 將內(nèi)控工作要求、 內(nèi)控制度規(guī)定作為全體干部特別是新錄用干部、 掛職干部的必修課，推動(dòng)內(nèi)控理念入腦入心入行。

二、抓實(shí)制度建設(shè)，扎緊筑牢制度“籠子”

一是突出“全”，堅(jiān)持工作事項(xiàng)全面覆蓋。 按照科學(xué)必要、合理實(shí)用、全面防控風(fēng)險(xiǎn)又兼顧工作效率的原則，制定實(shí)施涵蓋9 方面職能履行的《內(nèi)控操作規(guī)程》，以及貫穿于決策、執(zhí)行、監(jiān)督、改進(jìn)和反饋全過(guò)程的各項(xiàng)制度50 余項(xiàng)，今年以來(lái)，又修訂完善了3 項(xiàng)制度，建立形成了“黨建制度為引領(lǐng)、業(yè)務(wù)制度主核心、管理制度奠基礎(chǔ)”的制度體系，實(shí)現(xiàn)了黨建、業(yè)務(wù)、日常管理全覆蓋。

二是突出“嚴(yán)”，堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向貫穿始終。 圍繞打造忠誠(chéng)干凈擔(dān)當(dāng)?shù)母咚刭|(zhì)專(zhuān)業(yè)化干部人才隊(duì)伍，制定《廉政檔案管理辦法》，建立干部廉政檔案并組織黨員干部簽訂廉潔履職承諾書(shū)；制定《征求黨風(fēng)廉政意見(jiàn)回復(fù)工作管理辦法》， 在重大檢查、核查、審核工作中，向相關(guān)單位征求工作組人員貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神情況以及“四風(fēng)”方面表現(xiàn)的廉政意見(jiàn)，推進(jìn)政治監(jiān)督具體化、精準(zhǔn)化。

三是突出“新”，堅(jiān)持制度評(píng)估常態(tài)長(zhǎng)效。為實(shí)現(xiàn)內(nèi)控制度與黨風(fēng)廉政建設(shè)、業(yè)務(wù)管理等方面的新變化、新要求有效銜接，局內(nèi)控委要求各處室按照職責(zé)分工， 對(duì)內(nèi)控制度的可行性、有效性進(jìn)行常態(tài)化評(píng)估，及時(shí)查找現(xiàn)行制度存在的短板、 漏洞并提出修訂意見(jiàn)，按照“成熟一個(gè)、制定一個(gè)”的原則， 逐步建立起內(nèi)控制度評(píng)估常態(tài)長(zhǎng)效機(jī)制。

三、 抓實(shí)內(nèi)控執(zhí)行， 安好用活執(zhí)行“轡頭”

一是內(nèi)控責(zé)任壓緊壓實(shí)。 為進(jìn)一步加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)， 根據(jù)局領(lǐng)導(dǎo)調(diào)整和人員輪崗實(shí)際，及時(shí)調(diào)整局內(nèi)控委成員，明確工作任務(wù)與責(zé)任分工， 進(jìn)一步壓緊壓實(shí)局內(nèi)控委員的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任、 內(nèi)控辦的牽頭組織協(xié)調(diào)責(zé)任、各處室的主體責(zé)任，形成一級(jí)抓一級(jí)，層層抓落實(shí)的強(qiáng)大合力； 局主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任局內(nèi)控委主任，以上率下，對(duì)工作親自部署、親自推動(dòng)、親自督辦，充分發(fā)揮政治引領(lǐng)、作風(fēng)引領(lǐng)的“頭雁”作用。

二是內(nèi)控管理同頻共振。提前謀劃，內(nèi)控委專(zhuān)題研究制訂內(nèi)控年度工作要點(diǎn)，突出重點(diǎn)、加強(qiáng)指引，增進(jìn)全體干部自覺(jué)做好內(nèi)控的共識(shí)； 將內(nèi)控工作列入局長(zhǎng)辦公會(huì)議議事日程和年度履職盡責(zé)重點(diǎn)工作任務(wù)清單，與黨風(fēng)廉政建設(shè)、業(yè)務(wù)工作同研究、同部署、同推進(jìn)，更好發(fā)揮內(nèi)控在提升內(nèi)部治理水平、規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行、推進(jìn)廉政建設(shè)中的重要作用。

三是內(nèi)控檢查動(dòng)真碰硬。以糾問(wèn)題、查不足、補(bǔ)漏洞為主線，以防范風(fēng)險(xiǎn)、改進(jìn)工作為目標(biāo)， 定期開(kāi)展內(nèi)控檢查。 今年通過(guò)“自查+互查”雙查方式，除將財(cái)務(wù)工作納入必查項(xiàng)目外， 其他項(xiàng)目由檢查組結(jié)合處室業(yè)務(wù)特點(diǎn)和財(cái)政部綜合考評(píng)指標(biāo)等進(jìn)行重點(diǎn)抽查，并首次將機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委、機(jī)關(guān)工會(huì)、青年理論小組等納入檢查范圍。檢查期間，就檢查方式的相互借鑒、檢查中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的定性等內(nèi)容， 局主要負(fù)責(zé)人先后主持召開(kāi)3 次局內(nèi)控委會(huì)議進(jìn)行研討。 此外，為防止檢查組“走過(guò)場(chǎng)”，局內(nèi)控辦組織對(duì)檢查工作組開(kāi)展工作評(píng)價(jià)， 有效促進(jìn)檢查質(zhì)量提升。

四、 抓實(shí)整改落實(shí)， 著力補(bǔ)齊內(nèi)控“短板”

一是用好“改”的有效手段，直面問(wèn)題實(shí)施銷(xiāo)號(hào)整改。 針對(duì)內(nèi)控檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，要求各處室嚴(yán)肅認(rèn)真對(duì)待，由內(nèi)控辦督促各處室逐項(xiàng)逐筆銷(xiāo)號(hào)式整改。 對(duì)于即時(shí)能改的，立行立改；需要長(zhǎng)期整改的，明確整改期限、措施，專(zhuān)人負(fù)責(zé)跟蹤落實(shí)。

二是樹(shù)立“防”的鮮明導(dǎo)向，完善機(jī)制強(qiáng)化成果運(yùn)用。 把加固薄弱環(huán)節(jié)作為加強(qiáng)和改進(jìn)內(nèi)控工作的著力點(diǎn)， 對(duì)于檢查發(fā)現(xiàn)的偶發(fā)性問(wèn)題，由內(nèi)控委開(kāi)展提醒教育，對(duì)于頻發(fā)性問(wèn)題，專(zhuān)題剖析研究，找準(zhǔn)問(wèn)題癥結(jié)關(guān)鍵，深挖制度風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)堵塞漏洞，完善制度建設(shè)，切實(shí)把檢查成果鞏固起來(lái)，不斷提升內(nèi)控質(zhì)量和風(fēng)險(xiǎn)防范效果。

三是把握“變”的規(guī)律特征，舉一反三促進(jìn)工作提升。針對(duì)監(jiān)管事項(xiàng)、工作要求等新變化，要求各處室舉一反三，以點(diǎn)帶面，開(kāi)展回頭再自查，并要求檢查組、被檢查處室和局內(nèi)控辦高度重視內(nèi)控對(duì)防范業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、廉政風(fēng)險(xiǎn)的重要意義和作用，切實(shí)擔(dān)起整改責(zé)任，一旦發(fā)現(xiàn)有同類(lèi)問(wèn)題再次出現(xiàn)， 追究相關(guān)部門(mén)責(zé)任，真正做到以考評(píng)檢驗(yàn)執(zhí)行效果，促進(jìn)工作提升。