公司本次擬公開發(fā)行人民幣普通股不超過1033.34萬股，占發(fā)行后總股本的25%。本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后，公司將按照輕重緩急投入以下項目：研發(fā)中心建設(shè)項目、工業(yè)仿真云項目、年產(chǎn)260臺DEMX水下噪聲測試儀建設(shè)項目、營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目、補充流動資金。

公司是一家專注于CAE軟件研發(fā)、銷售和服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)。公司自成立以來，堅持面向世界科技前沿，面向國家重大需求，專注于CAE核心技術(shù)的研究與開發(fā)，在實現(xiàn)自身技術(shù)持續(xù)提升、經(jīng)營規(guī)模不斷擴大的同時，為實現(xiàn)我國工業(yè)軟件自主研發(fā)、核心技術(shù)自主可控的新局面貢獻力量。

隨著國內(nèi)制造業(yè)領(lǐng)域更加重視原始創(chuàng)新和自主可控，國內(nèi)CAE企業(yè)本地化服務(wù)優(yōu)勢凸顯。國內(nèi)企業(yè)使用國外同行的軟件進行分析，通常只有分析結(jié)果，并不能針對仿真的具體場景做算法優(yōu)化，公司立足國內(nèi)市場，能夠以更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)能夠幫助客戶充分發(fā)揮CAE軟件的作用。在較強的產(chǎn)品研發(fā)能力和較為全面的技術(shù)服務(wù)能力的基礎(chǔ)上，公司高度重視專業(yè)服務(wù)的價值，不斷完善服務(wù)體系，在南京、西安、北京等地設(shè)立分支機構(gòu)，輻射軍工集團及科研院所客戶所在地，能快速響應(yīng)客戶需求，為客戶提供專業(yè)化的技術(shù)服務(wù)。

近年來，由于國際貿(mào)易摩擦頻現(xiàn)，國外工業(yè)軟件企業(yè)頻繁向國內(nèi)科研院所或企業(yè)技術(shù)禁運。在此背景下，國內(nèi)部分科研院所及企業(yè)越發(fā)重視國內(nèi)供應(yīng)商的發(fā)掘，為國內(nèi)CAE企業(yè)帶來新的發(fā)展契機。同時，相比于國外競爭對手，作為內(nèi)資民營企業(yè)，公司已取得從事軍工業(yè)務(wù)相關(guān)資質(zhì)，與國防科技領(lǐng)域的客戶合作過程中，在滿足客戶技術(shù)需求的同時，能充分滿足客戶對信息安全管理的需要。

公司致力于為高端制造業(yè)用戶提供專業(yè)化產(chǎn)品與服務(wù)，公司的研發(fā)能力、產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)能力得到了客戶的廣泛認可，公司的產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于諸如航空航天、船舶、電子裝備等領(lǐng)域。報告期內(nèi)，公司為中國航發(fā)、中國船舶、航空工業(yè)、航天科技、航天科工、中國電子、中國電科、中核集團、中國兵工等軍工集團及中科院下屬科研院所等提供多學科覆蓋的工程仿真軟件及仿真產(chǎn)品開發(fā)服務(wù)，在行業(yè)中具有較高的品牌知名度。

研發(fā)中心建設(shè)項目有利于公司技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品迭代、擴張銷售規(guī)模、提高市場占有率、提升核心競爭力。工業(yè)仿真云項目成功實施以后，公司將有望拓展更多中小客戶群體，為公司未來發(fā)展奠定新的增長極。年產(chǎn)260臺DEMX水下噪聲測試儀建設(shè)項目是基于公司戰(zhàn)略規(guī)劃和發(fā)展目標審慎制定的，是對公司現(xiàn)有流體、聲學等學科業(yè)務(wù)產(chǎn)品的升級和豐富。營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目的實施主要目的是提升公司的銷售能力，為公司產(chǎn)品銷售、主營業(yè)務(wù)規(guī)模的擴大提供進一步保障。

與發(fā)行人相關(guān)的風險、與行業(yè)相關(guān)的風險、其他風險。

（數(shù)據(jù)截至3月31日）