趙鑫、孫偉健 /中國航天科技集團有限公司

高錦龍 /北京航天情報與信息研究所

孫紅俊、馬藝晏 /中國航天系統(tǒng)科學與工程研究院

黨的二十大提出，高質量發(fā)展是全面建設社會主義現(xiàn)代化國家的首要任務，是應對錯綜復雜發(fā)展態(tài)勢的重要手段。按照黨中央、國務院關于推進高質量發(fā)展的決策部署，根據(jù)航天企業(yè)集團“推動航天強國建設、支撐世界一流軍隊建設、建設世界一流航天企業(yè)集團”戰(zhàn)略目標和高質量發(fā)展總體要求，研究構建了一套貫穿全級次、全領域、全過程，覆蓋戰(zhàn)略引領、目標導向、業(yè)務驅動、運行監(jiān)控、反饋修正一體化的精細化經(jīng)營管理體系，旨在加快推進企業(yè)管理體系和管理能力現(xiàn)代化，著力提升科學管控能力、精益運營能力和合規(guī)經(jīng)營能力，進一步提高發(fā)展質量效益，有效增強競爭實力，助推航天企業(yè)集團加快實現(xiàn)高質量發(fā)展。

一、構建精細化經(jīng)營管理體系的必要性

1.新時代高質量發(fā)展決策部署要求構建精細化經(jīng)營管理體系

黨的十九大明確提出，我國經(jīng)濟已由高速增長階段轉向高質量發(fā)展階段。推動高質量發(fā)展是當前和今后一個時期確定發(fā)展思路、制定經(jīng)濟政策、實施宏觀調控的根本要求。黨的二十大進一步強調高質量發(fā)展是全面建設社會主義現(xiàn)代化國家的首要任務。黨中央、國務院圍繞推動高質量發(fā)展，要求中央企業(yè)對標世界一流企業(yè)、提高發(fā)展質量效益。國務院國有資產監(jiān)督管理委員會啟動了“對標世界一流管理提升行動”，明確要求中央企業(yè)要進一步加強管理體系和管理能力建設，盡快補齊短板弱項，有效增強競爭實力，推動國有資本和國有企業(yè)做強、做優(yōu)、做大。研究構建精細化經(jīng)營管理體系，加快建成推動航天企業(yè)集團高質量發(fā)展的經(jīng)營管控指標體系、制度體系、標準體系、統(tǒng)計體系和績效評價體系，是航天企業(yè)集團全面貫徹中央高質量發(fā)展和深入落實習近平總書記關于航天強國建設重大決策部署的重要舉措。

航天企業(yè)集團作為落實黨和國家部署的重要力量，必須主動承擔起“建設航天強國”“全面建成世界一流軍隊”“培育具有全球競爭力的世界一流企業(yè)”的使命責任，助推我國航天事業(yè)率先躋身世界強國行列，由“跟跑”向“并跑”“領跑”轉變。為此，航天企業(yè)集團必須緊密圍繞國家賦予的戰(zhàn)略定位和使命責任，提出“全面建成世界一流航天企業(yè)集團，有效支撐世界一流軍隊建設，推動我國全面建成世界航天強國”戰(zhàn)略目標和高質量發(fā)展要求，研究構建基礎扎實、完整協(xié)調、運轉高效、科學嚴密的精細化經(jīng)營管理體系，是推動航天企業(yè)集團戰(zhàn)略目標實現(xiàn)和建設世界一流企業(yè)的基本保障。

2.新時代航天企業(yè)集團的使命責任要求構建精細化經(jīng)營管理體系

航天企業(yè)集團作為落實黨和國家部署的重要力量，必須主動承擔起“建設航天強國”“全面建成世界一流軍隊”“培育具有全球競爭力的世界一流企業(yè)”的使命責任，助推我國航天事業(yè)率先躋身世界強國行列，由“跟跑”向“并跑”“領跑”轉變。為此，航天企業(yè)集團必須緊密圍繞國家賦予的戰(zhàn)略定位和使命責任，提出“全面建成世界一流航天企業(yè)集團，有效支撐世界一流軍隊建設，推動我國全面建成世界航天強國”戰(zhàn)略目標和高質量發(fā)展要求，研究構建基礎扎實、完整協(xié)調、運轉高效、科學嚴密的精細化經(jīng)營管理體系，是推動航天企業(yè)集團戰(zhàn)略目標實現(xiàn)和建設世界一流企業(yè)的基本保障。

3.新時代航天企業(yè)集團競爭形勢要求構建精細化經(jīng)營管理體系

當今世界正經(jīng)歷百年未有之大變局，國際環(huán)境日趨復雜，國際力量對比深刻調整，世界軍事變革加速推進。國際上，先進技術的發(fā)展和工業(yè)基礎的提升降低了航天產業(yè)進入門檻，以太空探索技術公司、行星公司、 一 網(wǎng) 公司、維珍軌道公司、宇宙尺度公司等為代表的一大批新興商業(yè)航天企業(yè)快速崛起，“互聯(lián)網(wǎng)+航天”“衛(wèi)星+”創(chuàng)新、“+衛(wèi)星”應用等新業(yè)態(tài)、新產業(yè)、新應用不斷涌現(xiàn)，商業(yè)產業(yè)鏈日趨完善，商業(yè)模式不斷創(chuàng)新，航天產業(yè)發(fā)展面臨的競爭更加激烈。在國內，黨和國家出臺一系列政策措施促進航天領域融合發(fā)展，要求努力使航天領域的融合發(fā)展走在前列，不同產權性質的企業(yè)組織紛紛進入航天領域。作為我國航天事業(yè)發(fā)展的主導力量，需要加快建立適應內外部環(huán)境形勢變化的戰(zhàn)略評價模式和經(jīng)營業(yè)績管理體系，引導國家各類組織，形成優(yōu)勢互補、最大合力發(fā)展格局，不斷提升我國航天領域的國際競爭力和話語權。研究構建精細化經(jīng)營管理體系，就是要理清經(jīng)營發(fā)展的核心邏輯，找出問題矛盾的來龍去脈，關鍵是通過考核分配聯(lián)動，暢通責任傳導和利益?zhèn)鲗В瑥母旧辖鉀Q影響航天企業(yè)集團高質量發(fā)展的突出問題。

二、面向高質量全面發(fā)展的航天企業(yè)集團精細化經(jīng)營管理體系總體架構

聚焦高質量全面發(fā)展目標，圍繞推動年度經(jīng)營目標實現(xiàn)和上級考核要求落實，研究構建了系統(tǒng)完備、科學規(guī)范、運行高效的航天企業(yè)集團精細化經(jīng)營管理體系，主要涵蓋精細化經(jīng)營管理指標體系、精細化經(jīng)營管控模式、精細化經(jīng)營考核分配聯(lián)動機制三個方面。

1.精細化經(jīng)營管理指標體系

圍繞航天企業(yè)集團經(jīng)營管控核心要素，從經(jīng)營效益、經(jīng)營效率、風險成本、經(jīng)營效能、規(guī)范經(jīng)營五方面，構建形成“三確保、三提高、三控制、六推進、六約束”（“三個三、兩個六”）共5 個模塊21 項一級指標及若干二級指標組成的面向高質量全面發(fā)展的航天企業(yè)集團經(jīng)營管控核心指標體系（見圖1），并對上述指標實施事前策劃、過程跟蹤、結果聯(lián)動管控。根據(jù)不同類別單位實際情況，實施差異化管理，確定指標適用范圍。

圖1 面向高質量全面發(fā)展的航天企業(yè)集團精細化經(jīng)營管理指標體系

“三確?！弊鳛楹诵哪繕耍饕w現(xiàn)企業(yè)效益，是企業(yè)生存指標，具體包括收入、利潤以及現(xiàn)金。其中，收入指標選取營業(yè)收入、主業(yè)收入、主業(yè)立項（簽約）、國際化經(jīng)營收入4 項二級指標；利潤指標選取凈利潤、利潤總額、經(jīng)濟增加值3 項二級指標；現(xiàn)金指標選取經(jīng)營性凈現(xiàn)金流、主業(yè)到款、營業(yè)現(xiàn)金比率3 項二級指標。

“三提高”作為質量效率指標，主要體現(xiàn)企業(yè)效率，是企業(yè)質量指標，具體包括業(yè)務創(chuàng)造效益、資本創(chuàng)造效益以及人員創(chuàng)造效益。其中，業(yè)務創(chuàng)造效益指標選取營業(yè)收入利潤率；資產創(chuàng)造效益指標選取凈資產收益率；人員創(chuàng)造效益指標選取全員勞動生產率、人均創(chuàng)造收入、人均創(chuàng)造利潤3項二級指標。

“三控制”作為管控關鍵指標，主要注重補足短板，是企業(yè)風險指標，具體包括控制成本、控制風險以及控制虧損。其中，成本控制指標選取成本費用率1 項二級指標；風險控制指標選取“兩金”管控1 項二級指標；虧損控制指標選取虧損戶數(shù)、虧損單位虧損金額2 項二級指標。

“六推進”作為驅動要素指標，主要體現(xiàn)企業(yè)效能，是企業(yè)核心競爭力指標，具體包括科研生產任務、科技創(chuàng)新任務、產業(yè)發(fā)展任務、采購管理任務、全面改革任務以及投資建設任務。其中，科研生產任務指標選取試驗成功率、計劃累計完成率、計劃按時完成率、重點任務拖期情況、重大任務保障情況、批抽檢合格率6 項二級指標；科技創(chuàng)新任務指標選取研發(fā)經(jīng)費投入強度、科技成果數(shù)量、專利申請數(shù)量、知識產權轉化收益占比4 項二級指標；產業(yè)發(fā)展任務指標選取航天技術應用產業(yè)新簽合同額、航天服務業(yè)新簽合同額2 項二級指標；采購管理任務指標根據(jù)采購管理和供應鏈的突出短板問題，選取關鍵4 項二級指標；全面改革任務指標選取改革任務1 項二級指標；投資建設任務指標選取軍工固定資產投資、經(jīng)營性固定資產投資、股權投資3 項二級指標。

“六約束”作為基本要求指標，主要體現(xiàn)企業(yè)規(guī)范，是 企 業(yè)“ 紅線”指標，具體包括信息安全、安全生產、重大產品與服務質量、審計與風險管理、節(jié)能環(huán)保、穩(wěn)定與依法依規(guī)經(jīng)營等約束性管理。信息安全指標選取2 項二級指標；安全生產指標選取因工死亡事故1 項二級指標；重大產品與服務質量指標選取試驗失利、在軌事故2 項二級指標；審計與風險管理指標選取經(jīng)費超概算情況、型號經(jīng)費審計情況、審計發(fā)現(xiàn)問題及整改3 項二級指標；節(jié)能環(huán)保指標選取萬元產值綜合能耗、環(huán)境責任事故和環(huán)境污染重大違法違規(guī)事件2 項二級指標；穩(wěn)定與依法依規(guī)經(jīng)營指標選取依法經(jīng)營情況、信訪維穩(wěn)情況2 項二級指標。

聚焦精細化經(jīng)營管理閉環(huán)，重點強化五大核心環(huán)節(jié)：制定分解目標、定期監(jiān)控督促、實施預警通報、推進落地落實、持續(xù)迭代優(yōu)化。通過優(yōu)化核心環(huán)節(jié)工作，推動航天企業(yè)集團精細化經(jīng)營管理水平提升，促進戰(zhàn)略目標實現(xiàn)。

2.精細化經(jīng)營管控模式

聚焦精細化經(jīng)營管理閉環(huán)，重點強化五大核心環(huán)節(jié)：制定分解目標、定期監(jiān)控督促、實施預警通報、推進落地落實、持續(xù)迭代優(yōu)化。通過優(yōu)化核心環(huán)節(jié)工作，推動航天企業(yè)集團精細化經(jīng)營管理水平提升，促進戰(zhàn)略目標實現(xiàn)。

（1）制定分解目標

根據(jù)上級考核要求、航天企業(yè)集團發(fā)展戰(zhàn)略，綜合考慮所屬單位類別及所處行業(yè)，確定“三個三”所涵蓋指標的目標值。主業(yè)收入等上級排名類考核指標原則上不低于上年水平。其他相關指標原則上不低于上年實際完成值或前三年平均水平。同時，按照“兩個六”指標總體框架，組織航天企業(yè)集團總部有關部門研究明確各單位年度重點發(fā)展任務、黨組年度總體部署，明確總部各部門年度重點任務。

（2）定期監(jiān)控督促

定期開展經(jīng)營指標體系的取數(shù)測算和對標分析，召開經(jīng)營計劃例會，根據(jù)經(jīng)營指標體系按月收集、提取經(jīng)營數(shù)據(jù)和任務數(shù)據(jù)，對指標數(shù)據(jù)進行分析測算、復核驗證、開展對標分析，并對經(jīng)營結果進行監(jiān)督預警、督促整改和考核兌現(xiàn)。

（3）實施預警通報

對重點經(jīng)營管控指標分類設置預警線，建立預警通報機制：對于當月觸發(fā)預警線的單位予以提醒；對于連續(xù)三個月觸發(fā)預警線的單位，予以通報并督促其進行專項整改。

（4）推進落地落實

根據(jù)年度計劃任務和經(jīng)營計劃例會的部署安排，形成重點經(jīng)營工作待辦事項清單和重點推動工作清單，逐項明確推進實施的責任部門、責任單位，并在下次例會逐項報告待辦事項和推動工作的進展及成效，扎實推動各項經(jīng)營管控措施見行見效，如圖2 所示。

圖2 推進落地落實流程圖

（5）持續(xù)迭代優(yōu)化

圍繞企業(yè)核心競爭力，持續(xù)完善經(jīng)營管控核心指標體系，將經(jīng)營管控指標體系由結果類指標為主逐步優(yōu)化為結果類指標和驅動類指標相協(xié)調的精細化經(jīng)營指標體系及數(shù)據(jù)模型。持續(xù)優(yōu)化經(jīng)營管控信息化工具。加快推動戰(zhàn)略目標監(jiān)控信息系統(tǒng)中經(jīng)營管控模塊開發(fā)建設，統(tǒng)一納入管理駕駛艙，為經(jīng)營監(jiān)控、經(jīng)營決策、績效提升提供高效的信息化管理工具。

3.精細化經(jīng)營考核分配聯(lián)動機制

強化經(jīng)營業(yè)績考核，推動落實責任傳導。在成員單位年度經(jīng)營業(yè)績考核管理體系的基礎上，進一步優(yōu)化完善總部部門績效考核，建立和優(yōu)化成員單位任期經(jīng)營業(yè)績考核，夯實責任傳導機制基礎。

強化考核結果應用，推動落實利益?zhèn)鲗?。實施?jīng)營業(yè)績與領導班子薪酬年度和月度雙聯(lián)動，優(yōu)化年度和任期考核結果與單位工資總額聯(lián)動機制，優(yōu)化超額利潤獎勵方案，不斷完善利益?zhèn)鲗C制，充分發(fā)揮考核激勵約束作用，激發(fā)經(jīng)營發(fā)展內生動力，如圖3 所示。

圖3 計劃考核分配聯(lián)動示意圖

三、取得的成效

1.全業(yè)務流程的經(jīng)營管控體系不斷深化完善

堅持經(jīng)營分析和系統(tǒng)推進，覆蓋戰(zhàn)略引領、目標導向、業(yè)務驅動、運行監(jiān)控、反饋修正一體化的經(jīng)營、運行、評價、考核、獎懲制度體系持續(xù)深化完善。責任傳導機制和利益?zhèn)鲗C制深入人心，績效評價體系進一步健全優(yōu)化。面向高質量全面發(fā)展的經(jīng)營管控體系對航天企業(yè)集團戰(zhàn)略目標實現(xiàn)的作用明顯加強。

2.全級次精細化經(jīng)營管理體系逐步建立健全

堅持目標導向和數(shù)據(jù)驅動，各級單位的精細化經(jīng)營管控指標體系、統(tǒng)計體系和標準體系初步建立，基本形成“上下同欲，同頻共振”的經(jīng)營管理理念，精細化經(jīng)營管理體系在全級次得到應用和推廣，航天企業(yè)集團整體經(jīng)營管理水平提升明顯。

3.全集團高質量發(fā)展成效得到國家上級充分認可

各級單位推動經(jīng)營重心向“一利五率”高質量發(fā)展指標轉變，提質增效成為經(jīng)營工作的重中之重。在整體經(jīng)濟下行壓力較大形勢下，實現(xiàn)了經(jīng)濟效益的穩(wěn)步增長。利潤平均增速超過營業(yè)收入平均增速4%，全員勞動生產率年均增速達到10.7%；研發(fā)經(jīng)費投入強度達到15%，始終處于央企前列。助力航天企業(yè)集團圓滿完成國資委考核要求，2020、2021 年連續(xù)兩年位列央企第一。