發(fā)行概覽：本次募集資金全部用于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的項(xiàng)目及補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，本次發(fā)行募集資金使用計(jì)劃如下：信息化數(shù)據(jù)平臺(tái)升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)及檢測(cè)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

基本面介紹：公司是一家信息化服務(wù)及網(wǎng)絡(luò)信息安全綜合解決方案的提供商，業(yè)務(wù)專注于國(guó)防軍工、醫(yī)療健康和政務(wù)服務(wù)領(lǐng)域。報(bào)告期內(nèi)，公司主要為醫(yī)療健康、國(guó)防軍工、政務(wù)服務(wù)等領(lǐng)域的客戶提供以自研數(shù)據(jù)平臺(tái)系統(tǒng)為核心、集智能化系統(tǒng)建設(shè)和行業(yè)信息化定制應(yīng)用的“軟硬件一體”信息化綜合解決方案。同時(shí)，依托于在信息化領(lǐng)域的深刻積累，公司大力開展網(wǎng)絡(luò)信息安全產(chǎn)品的研發(fā)，面向國(guó)防軍工等重點(diǎn)行業(yè)客戶提供以公司自研編碼學(xué)應(yīng)用技術(shù)為核心的網(wǎng)絡(luò)信息安全相關(guān)產(chǎn)品，包括軟件系統(tǒng)、硬件平臺(tái)和專用芯片等，為國(guó)防軍工提供了自主可控的安全支撐與技術(shù)保障。

核心競(jìng)爭(zhēng)力：公司已獲得信息安全管理體系認(rèn)證、信息安全服務(wù)資質(zhì)認(rèn)證、信息技術(shù)服務(wù)管理體系認(rèn)證、電子與智能化工程專業(yè)承包壹級(jí)、國(guó)家安防工程企業(yè)設(shè)計(jì)施工維護(hù)能力一級(jí)、CMMI-5國(guó)際認(rèn)證及國(guó)家重點(diǎn)單位相關(guān)涉密資質(zhì)等多項(xiàng)行業(yè)和質(zhì)量資質(zhì)認(rèn)證。在網(wǎng)絡(luò)信息安全產(chǎn)品方面，公司目前的客戶均為軍工客戶。軍工客戶對(duì)技術(shù)安全和保密要求較高，承接相關(guān)業(yè)務(wù)需要取得對(duì)應(yīng)的軍工資質(zhì)。公司目前已經(jīng)取得了業(yè)務(wù)必須的軍工資質(zhì)，這些資質(zhì)對(duì)申請(qǐng)人的綜合實(shí)力要求較高、認(rèn)證時(shí)間較長(zhǎng)、認(rèn)證難度較大，因此，公司在軍工資質(zhì)方面具備一定的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

公司通過軟硬結(jié)合的商業(yè)模式，可以全產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋智能信息化業(yè)務(wù)。公司與傳統(tǒng)的系統(tǒng)集成競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比，能更好地解決后續(xù)應(yīng)用階段的問題;與軟件公司相比，公司具備更多、更完善的交付場(chǎng)景和項(xiàng)目解決方案。公司根據(jù)不同客戶的差異化需求，基于豐富的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)選擇合適的硬件，通過軟件集成的方式有效運(yùn)用不同廠商的硬件，通過軟硬件結(jié)合開發(fā)與客戶需求相匹配的功能。例如，在醫(yī)療大數(shù)據(jù)和智慧軍營(yíng)方面，公司不僅僅是簡(jiǎn)單地收集并處理大數(shù)據(jù)，還充分利用公司在商業(yè)密碼領(lǐng)域的特長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)對(duì)大數(shù)據(jù)的安全防護(hù)，確保數(shù)據(jù)的機(jī)密性、安全性、防篡改和不可否認(rèn)性，為客戶信息安全保駕護(hù)航。

募投項(xiàng)目匹配性：本次募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施符合國(guó)家政策導(dǎo)向與行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，與企業(yè)的實(shí)際經(jīng)營(yíng)相吻合，有助于公司增強(qiáng)研發(fā)能力、提升公司的盈利能力，并能打破資金瓶頸給公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展造成的制約，進(jìn)一步增強(qiáng)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。

風(fēng)險(xiǎn)因素：創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、新冠肺炎疫情對(duì)公司經(jīng)營(yíng)造成不利影響的風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)行失敗風(fēng)險(xiǎn)、豁免披露部分信息可能影響投資者對(duì)公司價(jià)值判斷的風(fēng)險(xiǎn)、募投項(xiàng)目實(shí)施效果未達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至12月31日）