發(fā)行概覽：本次首次公開(kāi)發(fā)行股票所募集的資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將用于以下用途：珠海華潤(rùn)材料年產(chǎn)50萬(wàn)噸聚酯三期工程、珠海華潤(rùn)材料10萬(wàn)噸/年P(guān)ETG特種聚酯工程、研發(fā)試驗(yàn)場(chǎng)所及配套項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

基本面介紹：公司主要從事聚酯材料及新材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，是全球聚酯材料的領(lǐng)軍企業(yè)。截至2019年末，主營(yíng)產(chǎn)品聚酯瓶片產(chǎn)能為160萬(wàn)噸/年，位列全球前五、中國(guó)前三。公司聚酯瓶片產(chǎn)品主要用于生產(chǎn)飲用水瓶、熱灌裝飲料瓶、碳酸飲料瓶、食用油瓶以及醫(yī)用采血管、膜、片材等領(lǐng)域。公司主要客戶(hù)包括可口可樂(lè)、頂津、娃哈哈、怡寶、農(nóng)夫山泉等國(guó)內(nèi)外知名大型飲料品企業(yè)，在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)上享有較高的聲譽(yù)。

核心競(jìng)爭(zhēng)力：公司是我國(guó)聚酯瓶片行業(yè)規(guī)模大、品牌好、產(chǎn)品全的領(lǐng)軍企業(yè)。公司在江蘇常州和廣東珠海設(shè)有生產(chǎn)基地。截至2019年末，公司擁有160萬(wàn)噸/年聚酯瓶片產(chǎn)能，產(chǎn)能規(guī)模位列全球前五、中國(guó)前三。公司“華蕾”牌聚酯瓶片為業(yè)界知名品牌，客戶(hù)包括可口可樂(lè)、頂津、娃哈哈、怡寶、農(nóng)夫山泉等國(guó)內(nèi)外知名大型飲料品企業(yè)，在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)上享有較高的聲譽(yù)。公司聚酯瓶片產(chǎn)品涵蓋飲用水瓶聚酯瓶片、食用油瓶聚酯瓶片、碳酸飲料瓶聚酯瓶片、熱灌裝飲料瓶聚酯瓶片以及醫(yī)用聚酯瓶片等領(lǐng)域，為客戶(hù)提供各類(lèi)瓶片產(chǎn)品。

公司聚酯瓶片產(chǎn)品與同行業(yè)相比具有雜質(zhì)含量低的優(yōu)點(diǎn)，在其基礎(chǔ)上研發(fā)的新產(chǎn)品處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平，其中多項(xiàng)技術(shù)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)，填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)空白。公司研發(fā)的新型鈦系催化劑用于替代銻系催化劑，用其制備的聚酯產(chǎn)品綠色、環(huán)保。公司研發(fā)的快吸熱聚酯有效降低下游吹瓶廠瓶坯預(yù)熱時(shí)間、節(jié)能降耗、提高生產(chǎn)效率，對(duì)下游廠家的快速發(fā)展起到了重要作用。

募投項(xiàng)目匹配性：公司是我國(guó)聚酯瓶片行業(yè)規(guī)模大、品牌好、產(chǎn)品全的領(lǐng)軍企業(yè)。報(bào)告期內(nèi)，公司通過(guò)積極營(yíng)銷(xiāo)、精細(xì)生產(chǎn)、穩(wěn)定采購(gòu)，不斷鞏固聚酯瓶片業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)。公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)是公司實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)的基礎(chǔ)，而戰(zhàn)略規(guī)劃是對(duì)現(xiàn)有業(yè)務(wù)的延伸與拓展。公司為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)已采取的措施包括鞏固聚酯瓶片業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)、健全科技創(chuàng)新體系、加強(qiáng)人才團(tuán)隊(duì)建設(shè)、突破重點(diǎn)關(guān)鍵領(lǐng)域技術(shù)以及加強(qiáng)與國(guó)內(nèi)外科研機(jī)構(gòu)合作等方式，有效提升公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、市場(chǎng)占有率與綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

風(fēng)險(xiǎn)因素：經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、募集資金投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)、公司治理風(fēng)險(xiǎn)、公司首次公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)行失敗風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至9月30日）