盧海源，余旭，王烈，劉燕丹，劉娟

(南京醫(yī)科大學(xué)附屬淮安第一醫(yī)院運(yùn)營(yíng)質(zhì)量管理處，江蘇省淮安市 223300)

1 全院運(yùn)營(yíng)分析的背景及意義

運(yùn)營(yíng)分析是醫(yī)院經(jīng)營(yíng)管理的重要環(huán)節(jié)，是一個(gè)重要的手段，醫(yī)院可通過(guò)對(duì)各種經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的分析，了解自己的現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，不斷改進(jìn)，持續(xù)發(fā)展[1]。

運(yùn)營(yíng)工作是一項(xiàng)整體、系統(tǒng)的工程，在醫(yī)院各職能部門(mén)專(zhuān)業(yè)化運(yùn)營(yíng)的背景下，如何整合各類(lèi)資源，發(fā)揮合力尤為重要，而其中最主要的途徑就是召開(kāi)運(yùn)行分析會(huì)，將各科室的人、財(cái)、物的投入、運(yùn)營(yíng)及產(chǎn)出進(jìn)行獨(dú)到的剖析，挖掘潛力，達(dá)到資源最優(yōu)配置[2]。

本文以淮安市某三級(jí)甲等綜合醫(yī)院建立的全院運(yùn)營(yíng)分析制度為例，介紹全院運(yùn)營(yíng)分析模板的構(gòu)建，為其他醫(yī)院提供參考依據(jù)。

2 方法

2.1 建立運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)分析平臺(tái)

淮安市某三級(jí)甲等醫(yī)院建立了面向管理的醫(yī)院運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)分析平臺(tái)(見(jiàn)圖1)，構(gòu)建了系統(tǒng)的數(shù)據(jù)體系架構(gòu)，并對(duì)系統(tǒng)的具體功能進(jìn)行詳細(xì)設(shè)計(jì)。該平臺(tái)集中存儲(chǔ)、管理全院運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和信息，并且提供數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)挖掘、結(jié)果展示、輔助決策等功能。系統(tǒng)通過(guò)對(duì)各類(lèi)門(mén)診、住院數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)，可以幫助相關(guān)科室領(lǐng)導(dǎo)實(shí)時(shí)獲取醫(yī)院運(yùn)營(yíng)信息，提高醫(yī)院的管理、決策水平[3]。

圖1 信息化平臺(tái)的數(shù)據(jù)體系架構(gòu)

2.2 建立全院運(yùn)營(yíng)分析制度

2.2.1 全院損益分析。將全院各科室的執(zhí)行收入及收入結(jié)余率繪制成波士頓矩陣圖(見(jiàn)圖2)，根據(jù)科室的分布將科室分為金牛科室、明星科室、問(wèn)題科室、瘦狗科室[4]。金牛科室執(zhí)行收入占比高、損益率高，是醫(yī)院的品牌科室，如我院的胸外科、消化科等，醫(yī)院應(yīng)支持其發(fā)展，當(dāng)其有開(kāi)展新技術(shù)項(xiàng)目需求的時(shí)候給予支持。明星科室執(zhí)行收入低、結(jié)余率高，如我院放療中心、內(nèi)分泌科，這些可能是自身發(fā)展不積極，醫(yī)院應(yīng)積極帶動(dòng)起發(fā)展。問(wèn)題科室收入高、結(jié)余率低，如我院腫瘤內(nèi)科、胃腸外科，醫(yī)院應(yīng)加強(qiáng)其成本管控。瘦狗科室收入低、結(jié)余率低，如我院新生兒、燒傷整形外科，如不是新生科室，醫(yī)院應(yīng)控制其規(guī)模，維持其現(xiàn)狀即可。波士頓矩陣圖協(xié)助醫(yī)院用有限的精力和資源去支持重點(diǎn)科室的發(fā)展，避免醫(yī)院在投資中主次不分，最終達(dá)到事半功倍的效果。

圖2 2019年淮安市某三級(jí)甲等醫(yī)院科室分布波士頓矩陣圖

2.2.2 全院運(yùn)營(yíng)情況分析。構(gòu)建全院運(yùn)營(yíng)分析指標(biāo)體系：我院構(gòu)建的指標(biāo)體系是從醫(yī)療總收入、執(zhí)行收入(不含材料費(fèi)、藥費(fèi))、醫(yī)療服務(wù)收入(不含材料費(fèi)、藥費(fèi)、檢驗(yàn)、檢查費(fèi))以及醫(yī)療服務(wù)收入占比(醫(yī)療服務(wù)收入/醫(yī)療總收入)、成本分析(藥占比、耗占比)等方面進(jìn)行分析比較；醫(yī)療服務(wù)能力可以從門(mén)診量、出院人數(shù)、手術(shù)量、手術(shù)占比、三四級(jí)手術(shù)率、病例組合指數(shù)(CMI)、疾病診斷相關(guān)分組(DRG)組數(shù)、CD率等方面進(jìn)行分析比較[5-7]。

橫向比較：首先整體分析同一指標(biāo)兩年同比數(shù)據(jù)變化趨勢(shì)，如出現(xiàn)數(shù)據(jù)異常，不成比例變化，尤其是服務(wù)收入占比，要積極查找原因，從而進(jìn)行改善，以使醫(yī)院總體收入呈現(xiàn)合理趨勢(shì)變化，2020年1—5月，因受疫情影響，總收入同比均有下降，2月份下降幅度最高(46.80%)，3—5月份逐漸回升；服務(wù)收入占比為23.91%，同比上升0.10%；CMI 2020年同比是上升的，2—4月份有所下降；DRG組數(shù)2月份最低，3—4月份有所回升；CD率2020年同比是上升的。隨著復(fù)工復(fù)產(chǎn)的有序進(jìn)行，我院受疫情影響逐漸減輕。

聯(lián)動(dòng)比較：另外要注意各個(gè)指標(biāo)之間的聯(lián)動(dòng)分析，有些指標(biāo)之間是相互影響的，比如入院人數(shù)同門(mén)診量之間的變化。2020年2—5月份，我院門(mén)診量持續(xù)呈上升趨勢(shì)，但入院人數(shù)上升緩慢，與門(mén)診變化趨勢(shì)不符合，詳見(jiàn)圖2。相關(guān)職能部門(mén)對(duì)入院流程進(jìn)行調(diào)研，調(diào)研結(jié)果如圖3、圖4所示。疫情期間，我院規(guī)定凡是入院病人在入院前均應(yīng)完善核酸檢測(cè)和胸部CT檢測(cè)，結(jié)果均陰性才能安排入院，因門(mén)診病人較多，核酸檢測(cè)時(shí)間大概在3 d左右，CT檢測(cè)預(yù)約時(shí)間在2 d左右，這導(dǎo)致病人依從性差，或者延遲住院或者放棄入院。醫(yī)院面臨疫情期間病人多的壓力，積極予以解決，在核酸檢測(cè)方面積極引入新的儀器和試劑，改善檢驗(yàn)流程，縮短檢測(cè)時(shí)間，現(xiàn)核酸時(shí)間已縮短至1 d。CT預(yù)約時(shí)間長(zhǎng)，醫(yī)院將大影像(包括普通放射、CT、MRI)人員進(jìn)行重整，應(yīng)急培訓(xùn)，合并排班，保證CT檢查能在1 d之內(nèi)完成。同時(shí)改善入院流程，門(mén)診確需入院的病人先收治入院，但予以單間隔離，并且限一人陪護(hù)，在住院期間予以完善核酸及CT檢查，陰性之后轉(zhuǎn)至普通病房。經(jīng)過(guò)一系列措施改善之后，醫(yī)院入院病人量在6月份明顯上升。

圖3 淮安市某三級(jí)甲等醫(yī)院門(mén)診量趨勢(shì)圖

圖4 淮安市某三級(jí)甲等醫(yī)院入院人數(shù)趨勢(shì)圖

縱向比較：與同級(jí)別醫(yī)院、上級(jí)醫(yī)院或者標(biāo)桿數(shù)據(jù)進(jìn)行比較。通過(guò)對(duì)比方能發(fā)現(xiàn)本院與其他醫(yī)院間的差距，有差距才能提出解決方案，從而進(jìn)一步提升醫(yī)院運(yùn)營(yíng)效率。國(guó)家三級(jí)公立醫(yī)院績(jī)效考核2018年結(jié)果已價(jià)值流程圖，見(jiàn)圖5。通過(guò)流程調(diào)研發(fā)現(xiàn)患者術(shù)前天數(shù)高主要是因?yàn)槲以焊黜?xiàng)術(shù)前檢查均于入院后完成，有些輔助檢查預(yù)約時(shí)間長(zhǎng)，通過(guò)對(duì)流程梳理及大影像系統(tǒng)合并排班后稍有改善，但不甚理想。運(yùn)營(yíng)質(zhì)量管理處通過(guò)訪(fǎng)談其他醫(yī)院并結(jié)合我院實(shí)際，預(yù)計(jì)成立入院準(zhǔn)備中心，其入院前各項(xiàng)檢查移至入院準(zhǔn)備中心完成，并合理安排床位，可有效縮短術(shù)前等待時(shí)間，解決部分外科科室床位資源不足的問(wèn)題，縮短術(shù)前平均住院日。

圖5 患者入院至出院價(jià)值流程圖

公布，我院位于全國(guó)綜合性醫(yī)院第72名，江蘇省第4名，表1展示的是2019年我院與前7名其他醫(yī)院在運(yùn)營(yíng)效率上的數(shù)據(jù)，可以看出我院運(yùn)營(yíng)效率明顯低于其他醫(yī)院，尤其是平均住院日和術(shù)前天數(shù)，所以術(shù)前天數(shù)是我院未來(lái)1年內(nèi)需要重點(diǎn)管控的對(duì)象。心胸外科是我院術(shù)前天數(shù)最高的，且床位使用率達(dá)97%以上，所以以胸外科為例，調(diào)研其病人入院到出院流程，并繪制

表1 淮安市某醫(yī)院與其他醫(yī)院運(yùn)營(yíng)效率對(duì)比

3 結(jié)果

醫(yī)療收入結(jié)構(gòu)穩(wěn)步提升，2020年上半年隨著疫情后復(fù)工復(fù)產(chǎn)，以及院領(lǐng)導(dǎo)多次指導(dǎo)及工作部署，各科室在保證安全的情況下收治病人數(shù)逐漸上升，全院床位使用率由不足60%提升至93%，總收入、執(zhí)行收入、服務(wù)收入逐漸達(dá)到去年同期水平。服務(wù)能力中CMI、DRG入組組數(shù)、CD率基本超越了去年同期水平。全院運(yùn)營(yíng)效率因疫情原因，導(dǎo)致平均住院日、時(shí)間消耗指數(shù)、術(shù)前天數(shù)較2019年有所延長(zhǎng)，床位使用率較去年同期是下降的，但總體是逐漸上升的。費(fèi)用結(jié)構(gòu)中門(mén)診人均費(fèi)用、住院人均費(fèi)用以及費(fèi)用消耗指數(shù)較去年同期是上升的，考慮與疫情期間，我院收治病人危重程度較高有關(guān)。服務(wù)量方面，入院人數(shù)、手術(shù)量、微創(chuàng)手術(shù)量、介入手術(shù)量、檢驗(yàn)檢查人次在2020年上半年逐漸達(dá)到去年同期水平。

4 討論

全院運(yùn)營(yíng)分析要在全院職能科室及臨床科室主任參加的會(huì)議上進(jìn)行總結(jié)匯報(bào)，找出增長(zhǎng)或下降的主觀(guān)原因是哪些，客觀(guān)原因又是哪些，增長(zhǎng)是否到位，下降是否控制在應(yīng)有的范圍之內(nèi)。對(duì)運(yùn)營(yíng)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行檢查、反省、整改，同時(shí)要制定相應(yīng)的改善措施[6]。職能部門(mén)要對(duì)臨床科室加強(qiáng)運(yùn)營(yíng)及管理指導(dǎo)，通過(guò)深入臨床一線(xiàn)科室、重點(diǎn)調(diào)研、督促通報(bào)、分類(lèi)指導(dǎo)等方式，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)各臨床科室的管理。

淮安市某三級(jí)甲等醫(yī)院建立了基于信息化平臺(tái)的全院運(yùn)營(yíng)質(zhì)量分析，保障數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠，為其提供數(shù)據(jù)支持。本文介紹了數(shù)據(jù)分析過(guò)程中常用到的三種分析方法，既橫向比較、聯(lián)動(dòng)比較、縱向比較，通過(guò)多維度的分析方法解讀數(shù)據(jù)背后的故事，指導(dǎo)醫(yī)院管理工作。

本文波士頓矩陣圖即四象限分析法，綜合考慮了收入占比與損益率的關(guān)系，更方便找出有問(wèn)題的科室，利于醫(yī)院管理。其他需聯(lián)動(dòng)分析的指標(biāo)也可以建立四象限分析法，更直觀(guān)地監(jiān)測(cè)各個(gè)指標(biāo)。

通過(guò)建立信息化平臺(tái)，保障數(shù)據(jù)的可自動(dòng)抓取，為全院運(yùn)營(yíng)質(zhì)量分析制度提供數(shù)據(jù)支持，運(yùn)營(yíng)助理通過(guò)對(duì)全院數(shù)據(jù)分析，找出醫(yī)院發(fā)展的問(wèn)題點(diǎn)，針對(duì)問(wèn)題點(diǎn)進(jìn)行根本根因分析并提出改善方案，從而實(shí)現(xiàn)醫(yī)院的精細(xì)化管理。