白碧玉，蔣藝，陸志洪

（江陰市人民醫(yī)院，江蘇 無錫）

0 引言

采購管理工作是醫(yī)療集團(tuán)工作的重要組成部分，近幾年隨著醫(yī)療集團(tuán)業(yè)務(wù)的不斷增長，自主采購的數(shù)量也相應(yīng)增多。為加強(qiáng)和規(guī)范江蘇省某醫(yī)療集團(tuán)自主采購管理，提升釆購資金使用效益，以適應(yīng)醫(yī)療集團(tuán)高質(zhì)量發(fā)展的要求，本文基于PDCA 循環(huán)法，結(jié)合采購管理和廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理的實(shí)踐，力圖總結(jié)出適合某醫(yī)療集團(tuán)自主采購的科學(xué)、規(guī)范、可行的管理對策。

1 背景分析與問題發(fā)現(xiàn)

江蘇省某醫(yī)療集團(tuán)近年來隨著集團(tuán)成員單位的不斷增加，采購數(shù)量和金額也大幅增加。對于納入政府集中采購目錄的項(xiàng)目和采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上、未納入集中采購目錄的項(xiàng)目均有規(guī)范的采購管理規(guī)定可參照執(zhí)行。但對于采購限額標(biāo)準(zhǔn)以下或集中采購目錄、網(wǎng)上商城目錄以外的項(xiàng)目，相應(yīng)采購管理辦法不夠完善，且醫(yī)療集團(tuán)自主采購具有涉及采購范圍廣、項(xiàng)目多、環(huán)節(jié)多、金額大等特點(diǎn)[1]。采購管理工作在制度流程、環(huán)節(jié)監(jiān)管、外部環(huán)境等方面存在潛在的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，自主采購管理在實(shí)際運(yùn)行中存在諸多問題。

2 主要問題分析

醫(yī)療集團(tuán)由于未成立專門的采購招標(biāo)部門，醫(yī)療集團(tuán)內(nèi)自主采購工作由相關(guān)職能科室負(fù)責(zé)各自條線采購管理工作。為徹底找出某醫(yī)療集團(tuán)自主采購管理中的問題、深層次原因，由紀(jì)檢監(jiān)察部門牽頭成立了包括總務(wù)科、器械科、信息科、安?？?、醫(yī)務(wù)科等負(fù)責(zé)采購的各職能科室，采購申請涉及科室，以及審計(jì)科、財(cái)務(wù)科等科室負(fù)責(zé)人在內(nèi)的持續(xù)質(zhì)量改進(jìn)（continous quality improvement，CQI）小組。

針對自主采購管理實(shí)際工作中反映較多的是缺乏規(guī)范、流程不一、缺乏專業(yè)評委、培訓(xùn)不到位等問題。CQI 小組通過對采購管理工作進(jìn)行梳理、實(shí)地參與調(diào)查、檢查、發(fā)放考察表、多輪頭腦風(fēng)暴等方式，查找相關(guān)因素[2]。利用魚骨圖按制度流程、人員、環(huán)境、管理四個(gè)方面進(jìn)行梳理，羅列出影響醫(yī)療集團(tuán)自主采購管理的深層原因（如圖1）。

3 制定計(jì)劃和措施

制定計(jì)劃是保證持續(xù)質(zhì)量改進(jìn)工作順利開展的前提和保障[3]。根據(jù)前期梳理的原因分析，CQI 小組制定了詳細(xì)具體的甘特圖（如圖2），明確負(fù)責(zé)部門與時(shí)間。根據(jù)制定的計(jì)劃，從組織領(lǐng)導(dǎo)、制度流程、人員培訓(xùn)、監(jiān)督檢查等方面進(jìn)行整改，并按照計(jì)劃進(jìn)度穩(wěn)步推進(jìn)。

4 實(shí)施和執(zhí)行對策內(nèi)容

為達(dá)到自主采購管理的改進(jìn)目標(biāo)，特制訂分層措施，如下：

（1）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。成立醫(yī)療集團(tuán)采購管理領(lǐng)導(dǎo)小組和專項(xiàng)工作小組，相關(guān)職能部門全部參與，進(jìn)一步明晰牽頭和協(xié)調(diào)配合部門職責(zé)，明確管理責(zé)任。切實(shí)履行對醫(yī)療集團(tuán)自主采購預(yù)算、招標(biāo)文件制定、采購方式變更、信息公開、合同履行等業(yè)務(wù)的管理和指導(dǎo)職責(zé)[4]。

（2）完善制度流程。強(qiáng)化醫(yī)療集團(tuán)自主采購內(nèi)控制度，對現(xiàn)行的自主采購管理制度、管理辦法以及采購流程進(jìn)行梳理，堵漏洞、強(qiáng)弱項(xiàng)，加快補(bǔ)齊采購管理制度流程的短板和不足，健全自主采購管理的制度體系，細(xì)化各環(huán)節(jié)流程和措施，統(tǒng)一必要的格式內(nèi)容。

（3）規(guī)范環(huán)節(jié)管理。強(qiáng)化采購預(yù)算編制和審批，嚴(yán)格把關(guān)好自主采購項(xiàng)目的前期詢價(jià)和論證工作[5]；招標(biāo)文件的制定嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)療集團(tuán)采購有關(guān)規(guī)定和流程；嚴(yán)格執(zhí)行采購目錄限額標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范確定采購方式；根據(jù)專家復(fù)核論證意見，完善招標(biāo)文件[6]。

（4）優(yōu)化上下環(huán)節(jié)管理。征集自主采購管理涉及領(lǐng)域的專家評委，完善評委專家?guī)欤\(yùn)用程序軟件抽取專家組。引入合同管理軟件，優(yōu)化采購下游管理環(huán)節(jié)。

（5）強(qiáng)化監(jiān)督檢查。完善監(jiān)管體系和監(jiān)管措施，紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)科對醫(yī)療集團(tuán)自主采購工作進(jìn)行現(xiàn)場全過程監(jiān)督檢查，定期與不定期結(jié)合開展專項(xiàng)排查和重點(diǎn)環(huán)節(jié)督查工作。

（6）加強(qiáng)人員培訓(xùn)。召開自主采購答疑解惑會(huì)，對實(shí)行采購申請和負(fù)責(zé)采購的職能科室人員、評委專家重點(diǎn)加強(qiáng)培訓(xùn)，提高對自主采購制度流程、采購招標(biāo)相關(guān)知識的掌握程度，加強(qiáng)依法采購觀念。

（7）開展專項(xiàng)行動(dòng)。起草并出臺(tái)《規(guī)范和加強(qiáng)某醫(yī)療集團(tuán)采購管理專項(xiàng)行動(dòng)實(shí)施方案》，督促相關(guān)部門按照專項(xiàng)行動(dòng)實(shí)施工作方案開展自查自糾及整改。

圖1 魚骨圖

圖2 甘特圖

5 效果檢查

在實(shí)施整改對策后，某醫(yī)療集團(tuán)自主采購招標(biāo)工作實(shí)現(xiàn)了有制度、有記錄、有追溯、有監(jiān)管、有效率。

對醫(yī)療集團(tuán)自主采購管理整改工作進(jìn)行效果調(diào)查，調(diào)查結(jié)果反饋如下：PDCA 的應(yīng)用成功幫助工作人員梳理清了采購管理工作思路[7]，強(qiáng)化了組織領(lǐng)導(dǎo)，完善了制度職責(zé)，同時(shí)優(yōu)化了采購管理上下游環(huán)節(jié)，簡化了采購工作中非必要的格式內(nèi)容要求，采購流程更為順暢，操作性也變得更強(qiáng)，大大提高了采購管理工作效率。

6 總結(jié)反饋

通過執(zhí)行PDCA 循環(huán)管理法，江蘇省某醫(yī)療集團(tuán)自主采購管理工作取得了較為顯著的成效，提升了醫(yī)療集團(tuán)采購人員依法依規(guī)采購的意識，提高了自主采購管理工作的效率，醫(yī)療集團(tuán)資金得到了最大效率的利用，杜絕了系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和重大違紀(jì)問題出現(xiàn)，對于深化醫(yī)療集團(tuán)采購管理改革和落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任具有重要意義[8]。

在下一輪PDCA 循環(huán)中，部分實(shí)施方案仍有待進(jìn)一步完善和落實(shí)，我們會(huì)繼續(xù)優(yōu)化制度流程，加強(qiáng)管理監(jiān)督，持續(xù)改進(jìn)醫(yī)療集團(tuán)采購管理工作，多部門合力，促進(jìn)醫(yī)療集團(tuán)高質(zhì)量發(fā)展。