發(fā)行概覽：公司本次發(fā)行募集資金到位后將用于投資以下項(xiàng)目：重慶長(zhǎng)江造型材料集團(tuán)銅梁有限公司“環(huán)保覆膜砂生產(chǎn)及鑄造廢砂循環(huán)再生資源化項(xiàng)目”、十堰長(zhǎng)江造型材料有限公司“環(huán)保覆膜砂生產(chǎn)和循環(huán)再生砂處理項(xiàng)目”、重慶長(zhǎng)江造型材料常州有限公司“新建年產(chǎn)砂芯7.2萬(wàn)噸、CCATEK環(huán)保覆膜砂7.92萬(wàn)噸項(xiàng)目”、重慶長(zhǎng)江造型材料（集團(tuán)）仙桃有限公司“環(huán)保型覆膜砂及鑄造廢砂再生生產(chǎn)項(xiàng)目”、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

基本面介紹：發(fā)行人是國(guó)內(nèi)大型專業(yè)覆膜砂生產(chǎn)供應(yīng)商及廢（舊）砂資源化解決方案提供商，具備以下能力：原砂開(kāi)采與加工，鑄造用覆膜砂、砂芯和鑄造輔料生產(chǎn)，鑄造廢（舊）砂再生技術(shù)和設(shè)備的研發(fā)生產(chǎn)，壓裂支撐劑生產(chǎn)。形成了原料自給、產(chǎn)品生產(chǎn)及延伸制造、鑄造廢（舊）砂循環(huán)利用的一體化綜合服務(wù)優(yōu)勢(shì)。

核心競(jìng)爭(zhēng)力：發(fā)行人一貫注重技術(shù)研發(fā)工作，自成立之初就成立了專門的技術(shù)研發(fā)中心，現(xiàn)有專業(yè)技術(shù)人員60名。中心負(fù)責(zé)人熊鷹先生從事鑄造輔料及廢砂再生技術(shù)與裝備的研究20多年，作為企業(yè)的技術(shù)帶頭人擁有主創(chuàng)發(fā)明人申報(bào)的國(guó)家發(fā)明、實(shí)用新型專利多個(gè)，主持編寫了《鑄造廢砂再生砂國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)》，是國(guó)家全標(biāo)委鑄造行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編委會(huì)成員。

在鑄造用覆膜砂領(lǐng)域，發(fā)行人在產(chǎn)能、市場(chǎng)占有率、研發(fā)能力方面均是行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者之一;尤其是，發(fā)行人自主研發(fā)的“長(zhǎng)江康特TM（CCATEKTM）”環(huán)保型覆膜砂，相對(duì)于傳統(tǒng)樹(shù)脂覆膜砂在制芯時(shí)的氨氣排放量降低最多可達(dá)90%以上，處于國(guó)內(nèi)行業(yè)領(lǐng)先地位。

募投項(xiàng)目匹配性：本次募集資金投資項(xiàng)目將大幅提高公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力和業(yè)務(wù)承接能力，間接推動(dòng)公司營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)的大幅增長(zhǎng)。同時(shí)，本次募集資金投資項(xiàng)目具備較好的盈利前景，根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目可行性研究報(bào)告，募投項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后每年可增加營(yíng)業(yè)收入71817.14萬(wàn)元，年平均稅后凈利潤(rùn)增加9817.74萬(wàn)元，將比目前的盈利能力有大幅提高。

風(fēng)險(xiǎn)因素：宏觀經(jīng)濟(jì)與下游行業(yè)影響較大的風(fēng)險(xiǎn)、原材料價(jià)格、運(yùn)費(fèi)大幅波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)、壓裂支撐劑客戶集中度較高的風(fēng)險(xiǎn)、石英砂壓裂支撐劑產(chǎn)品價(jià)格大幅下降所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)、應(yīng)收賬款余額占比較高的風(fēng)險(xiǎn)、環(huán)境保護(hù)風(fēng)險(xiǎn)、不能繼續(xù)享受企業(yè)稅收優(yōu)惠的風(fēng)險(xiǎn)、實(shí)際控制人控制風(fēng)險(xiǎn)、募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)、資產(chǎn)新增折舊攤銷對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)、凈資產(chǎn)收益率下降、每股收益被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)、公司子公司未來(lái)可能存在無(wú)法取得《采礦許可證》或《采礦許可證》準(zhǔn)許的開(kāi)采規(guī)模持續(xù)下降的風(fēng)險(xiǎn)、關(guān)于發(fā)行人子公司與北京仁創(chuàng)科技發(fā)展有限公司之間的專利糾紛風(fēng)險(xiǎn)、新型冠狀病毒肺炎疫情對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的影響風(fēng)險(xiǎn)、公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)繼續(xù)下降的風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至12月10日）