文/唐世界 何宏偉 朱鵬飛

“11455”經(jīng)營(yíng)成本管控體系，即圍繞一個(gè)中心，提升一種意識(shí)，增強(qiáng)四項(xiàng)管控，把握五個(gè)關(guān)鍵，達(dá)到五個(gè)實(shí)現(xiàn)

河南能源焦煤公司趙固二礦是焦煤公司的主力生產(chǎn)礦井，礦井戰(zhàn)線長(zhǎng)，井下地質(zhì)條件復(fù)雜，生產(chǎn)成本投入較大。特別是近幾年，受國(guó)家環(huán)保政策影響大，煤價(jià)低，成本售價(jià)嚴(yán)重倒掛，銷售收入大幅下滑，企業(yè)面臨前所未有的生存困境。為順利擺脫困境，求得生存與發(fā)展，趙固二礦著力從內(nèi)部想辦法、搞創(chuàng)新、求突破，提出構(gòu)建“11455”經(jīng)營(yíng)成本管控體系，以實(shí)現(xiàn)礦井資源的充分利用及企業(yè)效益最大化目標(biāo)，在實(shí)踐中取得了顯著成效，促進(jìn)了礦井持續(xù)平穩(wěn)健康發(fā)展。

一、煤炭企業(yè)“11455”經(jīng)營(yíng)成本管控體系的基本內(nèi)涵

趙固二礦實(shí)行“11455”經(jīng)營(yíng)成本管控體系，其主要內(nèi)涵是圍繞一個(gè)中心，提升一種意識(shí)，增強(qiáng)四項(xiàng)管控，把握五個(gè)關(guān)鍵，達(dá)到五個(gè)實(shí)現(xiàn)。

第一個(gè)“1”是指圍繞安全這個(gè)中心，守牢效益保障線，堅(jiān)持“安全就是效益”的原則，統(tǒng)籌安排礦井安全生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)各項(xiàng)工作；第二個(gè)“1”是指提升一種意識(shí)，堅(jiān)持把提升契約化經(jīng)營(yíng)意識(shí)作為激發(fā)契約化經(jīng)營(yíng)活力，開展契約化工作的重要手段；“4”是增強(qiáng)四項(xiàng)管控，做精開源“大文章”，即做實(shí)優(yōu)化設(shè)計(jì)創(chuàng)效、生產(chǎn)組織、煤質(zhì)管控、人力資源管理四項(xiàng)管控，把四項(xiàng)管控作為礦井穩(wěn)定運(yùn)行的重要突破口；第一個(gè)“5”是指把握五個(gè)關(guān)鍵，打好節(jié)流“組合拳”，即強(qiáng)化資金控制、嚴(yán)格成本控制、強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理、加強(qiáng)修舊利廢、嚴(yán)控外委費(fèi)用，五拳合力，收緊各項(xiàng)成本支出，切實(shí)提高企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理水平；第二個(gè)“5”是指安全態(tài)勢(shì)平穩(wěn)、效率大幅提升、效益逆勢(shì)上揚(yáng)、員工隊(duì)伍穩(wěn)定、社會(huì)效益明顯五個(gè)實(shí)現(xiàn)，堅(jiān)持把五個(gè)實(shí)現(xiàn)作為礦井持續(xù)健康高效發(fā)展的重要目的。

“11455”經(jīng)營(yíng)成本管控體系運(yùn)用了KPI中基于企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)理論。根據(jù)企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃，分析支撐企業(yè)戰(zhàn)略的關(guān)鍵成功要素，據(jù)此設(shè)計(jì)發(fā)展性的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)，以更為清晰和量化的標(biāo)準(zhǔn)，闡述企業(yè)的戰(zhàn)略意圖，指明企業(yè)經(jīng)營(yíng)的方向與重點(diǎn)。適時(shí)進(jìn)行關(guān)鍵要素分析，及時(shí)做出合理調(diào)整，保證企業(yè)戰(zhàn)略順利實(shí)施。

“11455”經(jīng)營(yíng)成本管控體系以降低企業(yè)管理及運(yùn)營(yíng)成本、提升礦井管理效率為目標(biāo)，找準(zhǔn)影響企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵要素，培養(yǎng)職工的節(jié)約意識(shí)，深挖內(nèi)潛，通過(guò)優(yōu)化設(shè)計(jì)、生產(chǎn)組織、煤質(zhì)、人力資源、資金、成本、財(cái)務(wù)、修舊利廢、外委費(fèi)用等管理關(guān)鍵要素，使得企業(yè)人、財(cái)、物等資源投入達(dá)到最優(yōu)化組合，降低生產(chǎn)成本，提高效率效益，提升礦井核心競(jìng)爭(zhēng)力，使礦井能夠逆勢(shì)發(fā)展。

二、煤炭企業(yè)“11455”經(jīng)營(yíng)成本管控體系構(gòu)建與實(shí)施的主要做法

1.圍繞一個(gè)中心，守牢效益“保障線”

圍繞安全這個(gè)中心，守牢效益“保障線”，牢固樹立安全是最大效益的理念，來(lái)統(tǒng)籌安排礦井安全生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)各項(xiàng)工作。

（1）提高政治站位，強(qiáng)化安全意識(shí)。大力倡導(dǎo)“以人為本、生命至上”的安全文化，把人的生命安全放在首位，時(shí)刻繃緊安全生產(chǎn)這根弦，層層壓實(shí)安全責(zé)任，切實(shí)做到嚴(yán)守紅線、不觸底線，始終堅(jiān)持“安全重于一切”的工作標(biāo)準(zhǔn)，做到高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求、重落實(shí)，確保思想不放松、標(biāo)準(zhǔn)不降低、管理不減弱。

（2）深化雙重預(yù)防體系建設(shè)，提升防控能力。

①深化安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控。相關(guān)礦領(lǐng)導(dǎo)按要求認(rèn)真組織開展年度、專項(xiàng)、動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和評(píng)估，制定崗位風(fēng)險(xiǎn)明白卡，做到排查細(xì)、辨識(shí)準(zhǔn)、分級(jí)清、公示明、管控嚴(yán)。強(qiáng)化重大災(zāi)害、重點(diǎn)區(qū)域、重要部位安全風(fēng)險(xiǎn)管控和重大危險(xiǎn)源管理，將風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果應(yīng)用于規(guī)程措施、災(zāi)害預(yù)防處理計(jì)劃和應(yīng)急救援預(yù)案，落實(shí)管控責(zé)任，確保防控到位。

②深化隱患排查治理。編制事故隱患年度排查計(jì)劃，對(duì)事故隱患的排查、上報(bào)、整改、跟蹤、閉合采用信息化系統(tǒng)管理。礦井、專業(yè)科室主動(dòng)按排查周期進(jìn)行“全覆蓋、零盲區(qū)”隱患自查自改，落實(shí)隱患閉合管理。同時(shí)落實(shí)“舉一反三”整改隱患機(jī)制，對(duì)重復(fù)反彈的隱患問(wèn)題進(jìn)行集中整治，逐步減少和消除隱患重復(fù)反彈現(xiàn)象。嚴(yán)格執(zhí)行事故隱患問(wèn)責(zé)制度、重大隱患掛牌督辦制度，做到責(zé)任落實(shí)到位、排查管控到位。

（3）突出三項(xiàng)防控，夯實(shí)安全基礎(chǔ)。

①突出重大災(zāi)害防控?？茖W(xué)制定全年重大災(zāi)害治理計(jì)劃，完善瓦斯綜合防治和水害治理技術(shù)路線，明確重大災(zāi)害治理工程目標(biāo)，增大災(zāi)害治理考核權(quán)重，努力提升防災(zāi)抗災(zāi)能力和水平。

②突出專業(yè)系統(tǒng)防控。一是持續(xù)推進(jìn)“四優(yōu)化”，實(shí)現(xiàn)安全高效生產(chǎn)，優(yōu)化工程設(shè)計(jì)，杜絕因設(shè)計(jì)失誤造成的浪費(fèi)；優(yōu)化勞動(dòng)組織，減少職工勞動(dòng)強(qiáng)度，杜絕同一作業(yè)區(qū)域生產(chǎn)與檢修平行作業(yè)及多單位混崗作業(yè)；優(yōu)化生產(chǎn)系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)“采、掘、機(jī)、運(yùn)、通”等系統(tǒng)簡(jiǎn)單化、實(shí)用化；優(yōu)化采掘接續(xù)，科學(xué)合理編制生產(chǎn)接續(xù)計(jì)劃，保證回采工作面正常接續(xù)、均衡穩(wěn)定生產(chǎn)。二是加強(qiáng)頂板管理，持續(xù)開展各類頂板管理專項(xiàng)活動(dòng)，嚴(yán)防頂板事故發(fā)生。三是加強(qiáng)機(jī)電運(yùn)輸管理，做好電氣設(shè)備專業(yè)化檢測(cè)檢驗(yàn)全覆蓋工作，提高設(shè)備運(yùn)行安全可靠性；持續(xù)推行主提升系統(tǒng)、電氣防爆和三大保護(hù)月度安全評(píng)價(jià)機(jī)制，確保大系統(tǒng)運(yùn)行安全。四是加強(qiáng)爆破管理，嚴(yán)守爆炸物品可靠性關(guān)卡，禁止使用不合格的爆炸物品。五是加強(qiáng)防滅火管理，防止火災(zāi)事故發(fā)生。

③突出現(xiàn)場(chǎng)管理防控。一是實(shí)行站位管理。加強(qiáng)對(duì)大型檢修、貫通、反風(fēng)等安全重點(diǎn)工號(hào)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的現(xiàn)場(chǎng)管理，實(shí)行區(qū)隊(duì)、科室主要負(fù)責(zé)人、副總及以上礦領(lǐng)導(dǎo)干部親力親為，分級(jí)別（A、B、C）現(xiàn)場(chǎng)站位管理，實(shí)現(xiàn)全過(guò)程盯防、全覆蓋管控，并形成常態(tài)化管理機(jī)制。二是嚴(yán)格開工準(zhǔn)入管理。嚴(yán)格落實(shí)開工前現(xiàn)場(chǎng)隱患排查和安全確認(rèn)，提高現(xiàn)場(chǎng)隱患排查質(zhì)量，對(duì)礦井的采、掘、修、探、鉆等作業(yè)地點(diǎn)，以及地面定期實(shí)施開工前的應(yīng)急演練，將實(shí)施應(yīng)急演練作為開工的前置條件。三是嚴(yán)格規(guī)程措施在現(xiàn)場(chǎng)的落實(shí)。各職能科室深入現(xiàn)場(chǎng)檢查，指導(dǎo)措施執(zhí)行，加大對(duì)不按措施施工行為的追究力度。四是嚴(yán)格規(guī)范操作。切實(shí)開展“行為無(wú)差錯(cuò)、崗位無(wú)違章”活動(dòng)，向規(guī)范操作行為要安全。五是嚴(yán)格異常信息管理。嚴(yán)格落實(shí)異常信息分析評(píng)價(jià)處置制度，對(duì)于“一通三防”、突水、頂板、有毒有害氣體泄漏等安全環(huán)保事件，要及時(shí)研判、動(dòng)態(tài)收集、系統(tǒng)分析、綜合運(yùn)用，確保早發(fā)現(xiàn)、早研判、早處置、早消災(zāi)。六是嚴(yán)格現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急管理。健全應(yīng)急救援組織機(jī)構(gòu)，修訂完善應(yīng)急預(yù)案，加強(qiáng)應(yīng)急知識(shí)培訓(xùn)，定期開展實(shí)戰(zhàn)演練，全面提升應(yīng)急實(shí)戰(zhàn)能力。

2.提升一種意識(shí)，激發(fā)契約化經(jīng)營(yíng)活力

堅(jiān)持把提升契約化經(jīng)營(yíng)意識(shí)作為激發(fā)契約化經(jīng)營(yíng)活力的關(guān)鍵、開展契約化工作的重要抓手。為確保全面超額完成各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，采取契約化經(jīng)營(yíng)管理模式，將主要的成本指標(biāo)以及影響成本發(fā)生的指標(biāo)，如煤炭質(zhì)量、生產(chǎn)時(shí)間、材料費(fèi)、電費(fèi)等以量化的形式納入內(nèi)部契約化經(jīng)營(yíng)指標(biāo)承包、市場(chǎng)價(jià)格結(jié)算、成本目標(biāo)核算、績(jī)效考核，使各項(xiàng)成本目標(biāo)在內(nèi)部市場(chǎng)化結(jié)算工資中有所體現(xiàn)。確立礦、區(qū)隊(duì)（科室）、班組三級(jí)經(jīng)濟(jì)核算體系，形成了以礦為控制中心，區(qū)隊(duì)（科室）為重要環(huán)節(jié)，班組為核算基礎(chǔ)的全員、全過(guò)程、全方位的成本管理架構(gòu)，激活了體制和機(jī)制活力，最大限度地挖掘了成本控制潛力。并推行成本全員管理，將公司下達(dá)的可控成本指標(biāo)進(jìn)行橫向、縱向細(xì)化分解。橫向按成本要素劃分，將材料費(fèi)、工資、電力、修理費(fèi)、管理費(fèi)用等指標(biāo)分解到有關(guān)部門，縱向按成本目標(biāo)分解到區(qū)隊(duì)、班組乃至各個(gè)崗位，形成了“千斤重?fù)?dān)眾人挑、人人肩上有目標(biāo)”的良好局面。

3.增強(qiáng)四項(xiàng)管控，做精開源“大文章”

（1）優(yōu)化設(shè)計(jì)創(chuàng)效。健全科技投入和管理機(jī)制，完善科技成果評(píng)審、激勵(lì)辦法，提升自主創(chuàng)新能力。進(jìn)一步優(yōu)化技術(shù)創(chuàng)新長(zhǎng)效機(jī)制，構(gòu)建支持和鼓勵(lì)崗位創(chuàng)新、草根創(chuàng)造、全員創(chuàng)效的平臺(tái)，加快“知識(shí)→能力→成果→效益”轉(zhuǎn)化。對(duì)關(guān)鍵技術(shù)進(jìn)行科研攻關(guān)，逐步解決瓦斯、水害制約瓶頸。根據(jù)開拓巷道變形情況，確定合理的二次支護(hù)滯后距離，在確保正常掘進(jìn)的情況下，超前謀劃?rùn)C(jī)電、通風(fēng)、運(yùn)輸?shù)认到y(tǒng)布局，確?，F(xiàn)場(chǎng)施工一步到位，提高生產(chǎn)效率。

（2）優(yōu)化生產(chǎn)組織?？茖W(xué)制定礦井中長(zhǎng)期生產(chǎn)計(jì)劃，梳理工作面準(zhǔn)備工期節(jié)點(diǎn)，并將關(guān)系礦井采掘接替的作業(yè)地點(diǎn)列入礦井重點(diǎn)工程管理，超前謀劃工作面瓦斯、水害防治工作，明確工期節(jié)點(diǎn)，加大考核力度，確保礦井采掘接替有序。優(yōu)化支護(hù)工藝和勞動(dòng)組織，根據(jù)工作面實(shí)際情況，適當(dāng)提高部分地點(diǎn)支護(hù)錨桿和錨索預(yù)緊力，加大錨桿、錨索排距，提高工作面單進(jìn)水平。實(shí)施專業(yè)化后巷服務(wù)，從巷修區(qū)隊(duì)抽出部分人員負(fù)責(zé)掘進(jìn)區(qū)隊(duì)后巷運(yùn)輸、文明生產(chǎn)等服務(wù)，保證掘進(jìn)區(qū)隊(duì)能夠?qū)Ｒ贿M(jìn)行迎頭掘進(jìn)工作。

（3）優(yōu)化煤質(zhì)管控。堅(jiān)持把提高煤炭質(zhì)量作為脫困解圍、提質(zhì)增效的重要任務(wù)來(lái)抓，下發(fā)《趙固二礦煤質(zhì)管理辦法》，把現(xiàn)場(chǎng)管理作為煤質(zhì)管理工作的重中之重。重點(diǎn)抓好采煤工作面的頂板管理，從設(shè)計(jì)、施工、管理等方面入手抓好煤質(zhì)，加大源頭管控和現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查力度。建立煤質(zhì)管理網(wǎng)絡(luò)體系，以調(diào)度室煤質(zhì)員井下巡查為主，以區(qū)隊(duì)日常監(jiān)督自查為輔，同時(shí)安監(jiān)科、技術(shù)科、機(jī)電科、地測(cè)科等參與到井下生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)煤質(zhì)管理中去，形成了系統(tǒng)抓、全員抓的煤質(zhì)管理體系。

（4）優(yōu)化人力資源管理。

①人力資源結(jié)構(gòu)調(diào)整。一是優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)，構(gòu)建高效扁平的組織結(jié)構(gòu)形式。將機(jī)關(guān)科室優(yōu)化為12個(gè)，同時(shí)壓減科室人員，有效盤活了人力資源。二是優(yōu)化薪酬分配，運(yùn)用機(jī)構(gòu)整合、定崗定員、崗位分析、崗位評(píng)價(jià)、人力資源價(jià)值計(jì)量等手段重構(gòu)薪酬制度，增強(qiáng)工資分配的科學(xué)性、公平性、有效性。

②堅(jiān)持計(jì)劃飽和度和工效結(jié)算雙考核機(jī)制。每月下發(fā)各單位生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃時(shí)，根據(jù)各單位在崗人數(shù)和現(xiàn)行定額，測(cè)算各單位計(jì)劃飽和度，進(jìn)而調(diào)整各單位生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃；各單位內(nèi)部市場(chǎng)化結(jié)算時(shí)，根據(jù)實(shí)際完成情況和現(xiàn)行定額折算人工，測(cè)算各單位工效情況，對(duì)計(jì)劃飽和度和工效結(jié)算進(jìn)行考核，提高各單位工作積極性。

4.把握五個(gè)關(guān)鍵，打好節(jié)流“組合拳”

（1）強(qiáng)化資金控制。實(shí)行資金預(yù)算與成本預(yù)算聯(lián)動(dòng)體制，強(qiáng)化計(jì)劃預(yù)算控制，以資金為紐帶，抓緊成本控制源頭關(guān)口。對(duì)計(jì)劃外資金實(shí)行“零容忍”，實(shí)現(xiàn)成本管理的關(guān)口前移；對(duì)環(huán)境治理保證金進(jìn)行協(xié)定存款，改以往的活期存款為定期存款；建立應(yīng)收款項(xiàng)清收連帶責(zé)任體系，杜絕了一年以上的外部欠款。

（2）嚴(yán)格成本控制。以“省下的就是工資”理念，強(qiáng)力推動(dòng)全面預(yù)算管理，細(xì)化責(zé)任主體，嚴(yán)格經(jīng)營(yíng)目標(biāo)考核及成本指標(biāo)考核兌現(xiàn)制度，大力開展“提質(zhì)增效、節(jié)支降耗”活動(dòng)。

在材料管理方面，按照專業(yè)管理職責(zé)建立材料成本管理責(zé)任制，強(qiáng)化專業(yè)系統(tǒng)成本責(zé)任，實(shí)行材料成本“縱向到底，橫向到邊”的細(xì)化分解，構(gòu)建“總額包干、專業(yè)控制、計(jì)劃管理、過(guò)程審批、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督、結(jié)果考核”的材料控制體系。對(duì)4400余種礦用材料配件按照專業(yè)管理屬性劃分到各業(yè)務(wù)科室，提升各專業(yè)科室在審批材料過(guò)程中的責(zé)任意識(shí)，真正做到嚴(yán)格把關(guān)，按需發(fā)料。各專業(yè)科室相關(guān)材料審批人員深入到生產(chǎn)一線，了解井下生產(chǎn)情況，掌握區(qū)隊(duì)實(shí)際需求，根據(jù)生產(chǎn)進(jìn)度及區(qū)隊(duì)生產(chǎn)實(shí)際對(duì)材料發(fā)放進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)，從而減少新材料投入。

（3）強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理。趙固二礦在把煤炭生產(chǎn)分為兩大環(huán)節(jié)和24個(gè)生產(chǎn)過(guò)程（原煤生產(chǎn)環(huán)節(jié)包括16個(gè)生產(chǎn)過(guò)程、洗選煤生產(chǎn)環(huán)節(jié)包括8個(gè)生產(chǎn)過(guò)程）的基礎(chǔ)上，依據(jù)“分要素、列過(guò)程、定來(lái)源”原則，按照不同要素，對(duì)成本管理對(duì)象的生產(chǎn)耗費(fèi)進(jìn)行歸集和分配。按照生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，將成本項(xiàng)目按其使用地點(diǎn)、用途進(jìn)一步細(xì)化分配，最終形成每一個(gè)工作面、每一個(gè)作業(yè)項(xiàng)目的成本計(jì)劃。結(jié)合實(shí)際，以“突出重點(diǎn)、分步推進(jìn)、全面管控”為原則，對(duì)材料、工資、勞務(wù)外包、資產(chǎn)占用費(fèi)、電費(fèi)和其他共六個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行全過(guò)程管理。生產(chǎn)區(qū)隊(duì)按照生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃要求，在完成各項(xiàng)作業(yè)的同時(shí)對(duì)成本投入進(jìn)行跟蹤控制。

一次采全高綜采設(shè)備地面聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)

（4）加強(qiáng)修舊利廢。堅(jiān)持把減少外修和修舊利廢作為節(jié)支降耗、提質(zhì)增效的有效手段，從減少外修、舊料回收、廢物修復(fù)、復(fù)用考核等方面深挖內(nèi)潛。一方面組建機(jī)修車間，采取合作維修、廠家指導(dǎo)、礦井內(nèi)部人員親自動(dòng)手等方式，減少外委修理；另一方面加大修舊利廢力度，對(duì)基層區(qū)隊(duì)廢舊物資回收實(shí)施精細(xì)化管理，安排專人對(duì)廢舊物料進(jìn)行回收、分類、清理、存儲(chǔ)，建立回收臺(tái)賬，對(duì)在井下亂丟亂放材料的區(qū)隊(duì)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰，確保最大限度回收廢舊設(shè)備和材料；成立廢舊物資鑒定專業(yè)小組，對(duì)回收存儲(chǔ)的廢舊物資進(jìn)行鑒定，將可修復(fù)的及時(shí)送至機(jī)修車間進(jìn)行修復(fù)，報(bào)廢的則拆下可利用的零部件合理使用，真正實(shí)現(xiàn)變廢為寶、物盡其用。

（5）嚴(yán)控外委費(fèi)用。安排外部隊(duì)伍施工時(shí)主要選擇施工條件復(fù)雜、施工困難的掘進(jìn)、架棚巷道，并減少單項(xiàng)工程及零星雜活施工。規(guī)范在建工程管理，先后下發(fā)了《趙固二礦工程造價(jià)管理辦法》和《趙固二礦工程建設(shè)管理辦法》。對(duì)工程設(shè)預(yù)結(jié)算、計(jì)劃變更和材料及認(rèn)價(jià)管理做出明確規(guī)定，從源頭上避免了工程建設(shè)項(xiàng)目上的浪費(fèi)。本著“能自主不外委”的思想實(shí)施各項(xiàng)零星工程，減少不必要的外委費(fèi)用支出。

三、煤炭企業(yè)“11455”經(jīng)營(yíng)成本管控體系的實(shí)施效果

趙固二礦通過(guò)實(shí)施“11455”經(jīng)營(yíng)成本管控體系，在復(fù)雜的煤炭經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下，實(shí)現(xiàn)了礦井持續(xù)平穩(wěn)健康發(fā)展，呈現(xiàn)出安全平穩(wěn)、產(chǎn)量增加、效率提升、效益攀升、隊(duì)伍穩(wěn)定的良好發(fā)展態(tài)勢(shì)。

1.安全態(tài)勢(shì)平穩(wěn)

通過(guò)一系列務(wù)實(shí)有效的安全監(jiān)管措施，礦井安全生產(chǎn)形勢(shì)持續(xù)穩(wěn)定，在焦煤公司對(duì)標(biāo)考核中“雙基”建設(shè)6次獲得第一名、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化9次獲得第一名，礦井消滅了重傷及以上事故，杜絕了二級(jí)以上非傷亡重大事故和一般環(huán)境事件，確保了安全形勢(shì)總體平穩(wěn)。

2.效率大幅提升

針對(duì)采掘接替緊張局面，本著“著眼當(dāng)前，立足長(zhǎng)遠(yuǎn)”原則，通過(guò)設(shè)計(jì)優(yōu)化，科學(xué)組織施工，-850m水平區(qū)域瓦斯治理巷道通風(fēng)系統(tǒng)形成，四盤區(qū)逐步推行采全高工作面順序接替，生產(chǎn)布局得到全面改善。創(chuàng)新實(shí)施生產(chǎn)組織工效飽和度考核管理，充分調(diào)動(dòng)了各級(jí)人員的主觀能動(dòng)性，全員平均工效提高15.5%。將機(jī)關(guān)科室優(yōu)化為12個(gè)，實(shí)現(xiàn)了機(jī)關(guān)精干、輔助精減、一線充實(shí)的預(yù)定目標(biāo)。2018年，全礦出勤率同比增加3%，掘進(jìn)工效同比提高8%，全員工效提高5%，圓滿完成了上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)。

3.效益逆勢(shì)上揚(yáng)

通過(guò)強(qiáng)化經(jīng)營(yíng)管理，2018年在煤炭形勢(shì)持續(xù)低迷的情況下，趙固二礦實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入較計(jì)劃增加2526萬(wàn)元，利潤(rùn)較計(jì)劃增加3355萬(wàn)元，單位完全成本較計(jì)劃降低8.01元/噸，非生產(chǎn)性費(fèi)用較計(jì)劃減少62.7萬(wàn)元。

4.員工隊(duì)伍穩(wěn)定

通過(guò)突出考核導(dǎo)向，打破平均主義，調(diào)整優(yōu)化薪酬結(jié)構(gòu)，加大薪酬向生產(chǎn)一線、艱苦崗位、技術(shù)崗位、關(guān)鍵崗位傾斜投放力度，實(shí)現(xiàn)了人員從地面到輔助、從輔助到一線的正向流動(dòng)，保證了一線采掘隊(duì)伍的穩(wěn)定，有效避免了一線技術(shù)人員和熟練崗位工人流失現(xiàn)象。