高麗萍，范學(xué)山，劉莉

中國石化勝利油田分公司 濱南采油廠QHSE管理科 （山東 濱州 256606)

1 提出以風(fēng)險(xiǎn)管控為核心的質(zhì)量管理體系的背景

1.1 新版標(biāo)準(zhǔn)對質(zhì)量管理體系提出風(fēng)險(xiǎn)管控的新要求

ISO9001:2015標(biāo)準(zhǔn)于2018年5月強(qiáng)制實(shí)施，新版標(biāo)準(zhǔn)中增加了風(fēng)險(xiǎn)評估及控制要求，提出了基于風(fēng)險(xiǎn)的思維的新理念，并指出“基于風(fēng)險(xiǎn)的思維是實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系有效性的基礎(chǔ)”。由于中國石化勝利油田分公司濱南采油廠（以下簡稱采油廠）的各職能單位、各單位的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)各不相同，在質(zhì)量管理體系中應(yīng)怎樣提出風(fēng)險(xiǎn)管理和應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)的措施，怎樣確定風(fēng)險(xiǎn)的范圍，怎樣建立合適的風(fēng)險(xiǎn)管理控制程序文件去管控風(fēng)險(xiǎn)以確保質(zhì)量管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期結(jié)果，增強(qiáng)有利影響，避免或減少不利影響并實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，成為擺在質(zhì)量管理工作者面前的棘手問題[1]。

1.2 采油廠質(zhì)量管理對員工提出增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識的新要求

近3年來，在質(zhì)量管理體系內(nèi)、外部審核中發(fā)現(xiàn)，部分員工不能充分認(rèn)識企業(yè)發(fā)展可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)意識不強(qiáng)，僅局限于本崗位的工作質(zhì)量符合要求，不能延伸到整體生產(chǎn)過程中。缺乏嚴(yán)格的責(zé)任追究制度，有些人對各種風(fēng)險(xiǎn)損失抱無所謂的態(tài)度，部分單位對風(fēng)險(xiǎn)管控重視程度不夠，對后續(xù)出現(xiàn)的問題疲于彌補(bǔ)和整改。不斷增強(qiáng)員工的風(fēng)險(xiǎn)意識已成為當(dāng)前管理者迫切需要解決的課題。

1.3 采油廠發(fā)展對管理提出風(fēng)險(xiǎn)控制方法的新要求

采油廠在構(gòu)建以風(fēng)險(xiǎn)管控為核心的質(zhì)量管理體系前，是以質(zhì)量控制點(diǎn)為管理的主要對象，這種管理的主要缺陷是僅管理了某一個質(zhì)量控制點(diǎn)的運(yùn)行狀況，即某一臺設(shè)備或系統(tǒng)、工藝中的運(yùn)行參數(shù)，而沒有把影響該控制點(diǎn)質(zhì)量狀況的所有因素加以考慮，包括運(yùn)行狀況出現(xiàn)異常情況的處理程序和對策。在質(zhì)量管理體系審核中發(fā)現(xiàn)，部分查出的同類問題重復(fù)出現(xiàn)，沒有實(shí)現(xiàn)有效的預(yù)防、監(jiān)控和動態(tài)管理，沒有達(dá)到事前控制的目標(biāo)，沒有形成一套系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)管控方法對生產(chǎn)經(jīng)營過程進(jìn)行系統(tǒng)管理，對發(fā)現(xiàn)的問題缺乏分析和整改，沒有形成閉環(huán)管理。

通過深入分析，采油廠在體系建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)管控過程中存在3個突出問題：一是針對企業(yè)的管理者沒有明確質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管控的職責(zé)，對員工的行為缺乏風(fēng)險(xiǎn)管控的檢查考核機(jī)制。二是員工的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)識別和控制意識亟待增強(qiáng)。員工對現(xiàn)場存在的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)沒有認(rèn)真識別，缺乏事前預(yù)防，往往是風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生后才采取管理措施。三是各單位沒有認(rèn)真梳理本單位的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)并加以整改，質(zhì)量問題整改與預(yù)防的管理機(jī)制還不完善，對查找出的風(fēng)險(xiǎn)缺乏系統(tǒng)的識別、評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)管控機(jī)制[2]。因此，風(fēng)險(xiǎn)管控的思想和方法被運(yùn)用到質(zhì)量管理中，努力避免或減少質(zhì)量事故、不合格品對采油廠造成的經(jīng)濟(jì)損失，通過質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)的管理，不但要讓管理者和操作者明確如何做，而且要明確違章所造成的風(fēng)險(xiǎn)和后果，使其增強(qiáng)質(zhì)量意識，防患于未然。

2 以風(fēng)險(xiǎn)管控為核心的質(zhì)量管理內(nèi)涵

質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管控就是在建立質(zhì)量管理體系的同時，開展風(fēng)險(xiǎn)因素的識別工作，將質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管控的意識、觀念和行為準(zhǔn)則滲透到整個質(zhì)量管理體系中，貫穿在PDCA（策劃、實(shí)施、檢查、處置）各過程中，并不斷進(jìn)行循環(huán)（圖1），從而持續(xù)提高管理水平[3]。

圖1 PDCA循環(huán)控制圖

2019年，采油廠將質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管控作為質(zhì)量管理體系規(guī)范運(yùn)作和持續(xù)改進(jìn)的重要手段，將基于風(fēng)險(xiǎn)的思維融入體系管理全過程，使質(zhì)量管理得到進(jìn)一步深化，基礎(chǔ)得到進(jìn)一步夯實(shí)，管理得到規(guī)范和細(xì)化，取得了明顯的效果。具體內(nèi)容包括：

1）策劃階段（P）。做好質(zhì)量管理體系內(nèi)外部環(huán)境和相關(guān)方的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識別工作，并通過識別出的潛在風(fēng)險(xiǎn)，制訂相應(yīng)的策略計(jì)劃。

2）實(shí)施階段（D）。明確領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量管理責(zé)任，增強(qiáng)員工質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管控意識。建立目標(biāo)管理體系，梳理修訂相關(guān)管理制度，搭建質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管控架構(gòu)。

3）檢查階段（C）。突出關(guān)鍵、強(qiáng)化管控，加大風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督檢查力度。扎實(shí)做好質(zhì)量管理體系內(nèi)、外部審核及質(zhì)量目標(biāo)考核工作，提高應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)有效性。

4）處置階段（A）。更新調(diào)整策劃期間確定的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，做好持續(xù)改進(jìn)。

3 風(fēng)險(xiǎn)管控質(zhì)量管理體系的構(gòu)建和實(shí)施

2019年，采油廠將質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管控作為質(zhì)量管理體系規(guī)范運(yùn)作和持續(xù)改進(jìn)的重要手段，規(guī)劃戰(zhàn)略方向，實(shí)施目標(biāo)分解，通過一個個互相關(guān)聯(lián)、錯蹤復(fù)雜的過程管理實(shí)現(xiàn)目標(biāo)，并在已識別出的每個過程中運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)驅(qū)動的方法思考和決策，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控機(jī)制的運(yùn)行與考核，將基于風(fēng)險(xiǎn)的思維融入體系管理全過程。采油廠著力打造“目標(biāo)明確、職責(zé)分明、過程受控、考核到位、有效運(yùn)行、全過程可控和可追溯”的質(zhì)量管理體系[4]。

3.1 強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)問責(zé)，增強(qiáng)質(zhì)量意識，做好風(fēng)險(xiǎn)管控的實(shí)施

3.1.1 加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì)，明確管理責(zé)任，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控意識

2019年，采油廠根據(jù)《勝利石油管理局有限公司勝利油田分公司質(zhì)量工作黨政同責(zé)管理規(guī)定》的相關(guān)要求，本著“誰主管誰負(fù)責(zé)、管業(yè)務(wù)必須管質(zhì)量”的原則，按照文件中對各二級單位領(lǐng)導(dǎo)班子的質(zhì)量工作職責(zé)、內(nèi)容等相關(guān)規(guī)定，突出黨政主要領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任，進(jìn)一步強(qiáng)化落實(shí)質(zhì)量管理“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)”，促進(jìn)“質(zhì)量第一”管理理念的建立與深化，全面提升決策、管理、產(chǎn)品、工程、服務(wù)質(zhì)量為出發(fā)點(diǎn)，修訂《濱南采油廠質(zhì)量工作黨政同責(zé)管理細(xì)則》。該制度對各單位、機(jī)關(guān)各部門領(lǐng)導(dǎo)班子、主要負(fù)責(zé)人和其他領(lǐng)導(dǎo)班子成員的質(zhì)量工作職責(zé)、工作內(nèi)容、考核標(biāo)準(zhǔn)及要求、綜合考評等進(jìn)行了規(guī)定。加大質(zhì)量業(yè)績在單位績效考核中的權(quán)重，嚴(yán)格問責(zé)考核。分級管控，筑牢了采油廠全面覆蓋、層層把關(guān)的質(zhì)量管控防線，對采油廠領(lǐng)導(dǎo)發(fā)揮主觀能動性，提高機(jī)遇風(fēng)險(xiǎn)思維意識起到了推動作用，形成了質(zhì)量管理齊抓共管的良好格局。

3.1.2 目標(biāo)引領(lǐng)、制度護(hù)航，搭建質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管控架構(gòu)

明確質(zhì)量目標(biāo)管理工作，全面梳理質(zhì)量制度流程，健全完善質(zhì)量考核機(jī)制，制定質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管控手冊，為搭建質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管控架構(gòu)提供目標(biāo)和制度支撐。

1）建立多元化的質(zhì)量目標(biāo)體系，強(qiáng)化措施執(zhí)行落地。以提質(zhì)增效升級為導(dǎo)向，進(jìn)一步細(xì)化并明確重點(diǎn)業(yè)務(wù)過程質(zhì)量指標(biāo)，注重質(zhì)量指標(biāo)的橫向?qū)Ρ扰c縱向分解，引導(dǎo)重點(diǎn)業(yè)務(wù)過程質(zhì)量達(dá)到油田優(yōu)秀水平；明確21項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)的責(zé)任科室、執(zhí)行單位及相應(yīng)的指標(biāo)值，并通過季度考核、體系審核等方式對質(zhì)量指標(biāo)實(shí)施監(jiān)督和管控；加大質(zhì)量指標(biāo)考核力度，持續(xù)提升質(zhì)量指標(biāo)。

2）全面梳理質(zhì)量制度流程，強(qiáng)化體系有效運(yùn)行，實(shí)施制度標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。在體系建設(shè)之初，采油廠在全面梳理工作流程的基礎(chǔ)上，啟動了以“業(yè)務(wù)為中心、流程為主線”的制度標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作，先后完成了26個科室部門、90項(xiàng)主要業(yè)務(wù)的198項(xiàng)流程和全廠203項(xiàng)制度的對接，實(shí)現(xiàn)了流程體系和管理制度的雙向融合。

通過將制度改造與流程體系建設(shè)、職能職責(zé)體系建設(shè)相結(jié)合的“三位一體”方式，在堅(jiān)持先進(jìn)性、科學(xué)性、效益性和可操作性的前提下，不斷推進(jìn)管理制度化、制度表單化、表單信息化，注重流程化管理、標(biāo)準(zhǔn)化管理和信息化管理，形成一套適合開發(fā)單位實(shí)際情況的制度流程管理體系。

3）健全考核機(jī)制，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)問責(zé)，風(fēng)險(xiǎn)管控有據(jù)可依。2019年，采油廠依據(jù)《勝利石油管理局有限公司勝利油田分公司績效考核辦法》，制定了《濱南采油廠質(zhì)量管理風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任考核細(xì)則》，實(shí)施千分制考核?？己擞蛇^程性指標(biāo)和結(jié)果性指標(biāo)組成。8項(xiàng)結(jié)果性指標(biāo)突出對質(zhì)量事故的一票否決，5類過程性指標(biāo)突出對質(zhì)量工作的基礎(chǔ)管理、生產(chǎn)過程管理、現(xiàn)場監(jiān)督檢查等內(nèi)容的從嚴(yán)管控。

4）突出風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)，梳理識別過程質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。2019年，為進(jìn)一步強(qiáng)化采油廠油氣生產(chǎn)過程質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管控，細(xì)化完善質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管控要求，突出管控重點(diǎn)、明確主體責(zé)任，采油廠依據(jù)全面查找、科學(xué)評估、分級管控的原則，運(yùn)用過程追溯的方式，查找問題所對應(yīng)工作流程的PDCA過程，以問題為導(dǎo)向，深入分析、查找各項(xiàng)工作中的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。對油田開發(fā)過程中的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)逐一進(jìn)行梳理，實(shí)施分級管理并建立質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)定期識別與評價(jià)機(jī)制，做到風(fēng)險(xiǎn)防控措施有效。

編制形成了《濱南采油廠質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管控手冊》，將采油廠質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)等級按照質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生可能性的等級與影響程度等級量化為3個級別，并以責(zé)任科室為主體，將質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)縱向分為4個等級共120個風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)。對于質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)評估等級評定為3級（重大風(fēng)險(xiǎn)）的，制訂相關(guān)的應(yīng)急預(yù)案并開展演練。該手冊的編制為采油廠預(yù)防和識別質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)提供了指南[5]。

3.1.3 創(chuàng)新手段、傳播精神，增強(qiáng)員工質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)意識

生產(chǎn)過程的質(zhì)量決定產(chǎn)品或服務(wù)的最后質(zhì)量，生產(chǎn)過程的質(zhì)量又取決于員工的工作態(tài)度和工作質(zhì)量。企業(yè)質(zhì)量管理包括產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量、工作質(zhì)量，都決定于員工的工作質(zhì)量和工作態(tài)度。因此員工質(zhì)量意識的提高是改革創(chuàng)新整個質(zhì)量管理體系的重要內(nèi)容，高度重視員工的工作態(tài)度和工作質(zhì)量，充分調(diào)動員工的積極性和創(chuàng)造性，定期開展企業(yè)質(zhì)量文化活動，增強(qiáng)員工工作的質(zhì)量意識，對企業(yè)提高工作質(zhì)量，防范質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)具有重要意義。

2019年，濱南采油廠認(rèn)真貫徹油田質(zhì)量文化建設(shè)活動方案，大力宣傳質(zhì)量管理方針、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)意識，為采油廠提質(zhì)增效提供了強(qiáng)有力的支撐。

1）以新媒體為平臺，推進(jìn)質(zhì)量文化建設(shè)工作。創(chuàng)新學(xué)習(xí)載體，打造線上學(xué)習(xí)平臺，建立質(zhì)量管理微信交流群，運(yùn)用新媒體推進(jìn)質(zhì)量文化建設(shè)；通過傳送凝聚“工匠精神”微故事、微視頻、微小說等形式，營造人人重視質(zhì)量、人人保證質(zhì)量、人人提升質(zhì)量的濃厚活動氛圍。

2）積極推行六西格瑪先進(jìn)質(zhì)量管理工具的應(yīng)用。采油廠把六西格瑪管理作為提高精細(xì)化管理水平和持續(xù)推行改善的一種長遠(yuǎn)管理戰(zhàn)略。針對分注井層段合格率低導(dǎo)致相對應(yīng)的油層注不到水或者超注，造成部分油層水淹或者低液，降低原油采收率和注水井的有效期等問題，從4個方面入手，結(jié)合廠生產(chǎn)技術(shù)科、采油管理二區(qū)等單位，改善2019年尚店油田注水情況。以《提高尚店油田分注井層段合格率》為課題進(jìn)行立項(xiàng)，按六西格瑪活動步驟有序?qū)嵤?，預(yù)計(jì)分注井層段合格率提升至81%，延長注水井有效期減少作業(yè)6井次。

3.2 突出關(guān)鍵環(huán)節(jié)，抓好體系審核，做好風(fēng)險(xiǎn)檢查工作

3.2.1 強(qiáng)化管控，分級管理，加大風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督檢查力度

1）領(lǐng)導(dǎo)高度重視，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量工作“三同時”。秉承“質(zhì)量管理無禁區(qū)”的理念，進(jìn)一步理順質(zhì)量管理委員會的工作職責(zé)，強(qiáng)化質(zhì)量工作的統(tǒng)籌策劃，各級領(lǐng)導(dǎo)把質(zhì)量管理與安全管理擺在同等重要的位置，與安全工作、生產(chǎn)經(jīng)營工作同安排、同部署、同考核，并對生產(chǎn)過程質(zhì)量問題、不合格物資采取“一事一議”，及時處理，確保了各方面質(zhì)量上水平。建立周通報(bào)制度。采油廠每周一的晨會上，在講安全、講生產(chǎn)、講廉潔的同時，廠領(lǐng)導(dǎo)專題聽取QHSE監(jiān)督中心關(guān)于質(zhì)量稽查工作的匯報(bào)，對稽查工作進(jìn)行安排部署，實(shí)實(shí)在在抓好了質(zhì)量工程。每月發(fā)布稽查公報(bào)，曝光典型問題，每季度進(jìn)行總結(jié)匯報(bào)，有效促進(jìn)了問題整改和隱患風(fēng)險(xiǎn)消除，質(zhì)量稽查成為現(xiàn)場管控鏈條，降低質(zhì)量管理風(fēng)險(xiǎn)的最直接手段。

2）分級分類管理，開展風(fēng)險(xiǎn)查擺工作。一是風(fēng)險(xiǎn)自查。組織動員全體員工全面查擺本部門、本崗位存在的風(fēng)險(xiǎn)因素。二是風(fēng)險(xiǎn)互查。組織相關(guān)部門和崗位間交叉檢查，作為自查的補(bǔ)充，在管理中連接處通常存在較高風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)互查為處理好部門和崗位之間的銜接管理提供了有益的思路。三是組織全面系統(tǒng)的督查，在完成以上兩步工作的基礎(chǔ)上，由采油廠組織督查，重點(diǎn)放在日常管理的薄弱環(huán)節(jié)。四是對查擺出的所有風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行分類和梳理。在充分聽取基層意見后系統(tǒng)地制定防控措施，并將其融入到各個管理文件中[5]。

3）抓住關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，強(qiáng)化專業(yè)管理過程中的質(zhì)量管控。2019年，采油廠按照“誰主管，誰負(fù)責(zé)”和“一崗雙責(zé)”的要求，強(qiáng)化質(zhì)量職責(zé)的落實(shí)，嚴(yán)格生產(chǎn)過程的質(zhì)量管控。在油氣質(zhì)量管控上，嚴(yán)格執(zhí)行制度、標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)原油含水化驗(yàn)、有機(jī)氯檢測等操作過程的管控；按標(biāo)準(zhǔn)要求開展原油、污水等質(zhì)量指標(biāo)的檢測把關(guān)；細(xì)化藥劑投加管理，完善記錄臺賬，實(shí)現(xiàn)藥劑質(zhì)量的可追溯。

在物資質(zhì)量管控上，嚴(yán)把重點(diǎn)物資產(chǎn)品的入庫、過程和終端“三關(guān)”。制定抽檢計(jì)劃，加大重點(diǎn)物資質(zhì)量監(jiān)督力度，確保重點(diǎn)物資質(zhì)量全面受控。2019年以來，對注采輸現(xiàn)場使用的重點(diǎn)監(jiān)控類化學(xué)藥劑、井下工具及三抽等重點(diǎn)物資實(shí)施現(xiàn)場稽查68余次，查出不合格物資16批次，全部進(jìn)行整改，避免經(jīng)濟(jì)損失100余萬元，重點(diǎn)物資監(jiān)督覆蓋率達(dá)到95%以上。

3.2.2 抓好審核，落實(shí)目標(biāo)，提高體系應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)的有效性

監(jiān)督檢查是質(zhì)量管理體系過程管理PDCA循環(huán)的重要過程之一，監(jiān)督檢查的目的是確保策劃落實(shí)、過程有效并達(dá)到預(yù)期的結(jié)果，是過程改進(jìn)的前提。問題整改則是促進(jìn)監(jiān)督檢查的作用得到有效發(fā)揮的重要保障。

2019年，采油廠以內(nèi)、外部審核工作為依托，重點(diǎn)加強(qiáng)對“人、機(jī)、料、法、環(huán)、測”六項(xiàng)質(zhì)量影響要素的監(jiān)督檢查，系統(tǒng)查找各專業(yè)工作的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)與質(zhì)量問題點(diǎn)。針對監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)和問題，召開質(zhì)量分析會，提出整改措施，督促落實(shí)質(zhì)量問題的整改，形成策劃、執(zhí)行、檢查、改進(jìn)的“閉環(huán)管理”。

1）扎實(shí)開展體系內(nèi)、外部審核工作。審核活動是推動質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效手段，也是體系自我檢查、發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險(xiǎn)并實(shí)施改進(jìn)的重要方法。

采油廠通過每年11月份組織開展質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核；5月份迎接審核公司體系外審；8月份迎接管理局第二方審核，驗(yàn)證和評價(jià)體系文件的符合性、適宜性和有效性。

審核內(nèi)容涵蓋了質(zhì)量管理體系的組織與管理、人員、文件、記錄等要素，審核范圍覆蓋了采油廠全部科室、單位。通過審核及時發(fā)現(xiàn)問題，下發(fā)《質(zhì)量內(nèi)部審核問題整改單》，同時對問題進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,找到普遍性、系統(tǒng)性問題，制定針對措施，落實(shí)責(zé)任,督促整改，確保問題及時解決。

通過每年的內(nèi)審、監(jiān)督審核和第二方審核，使全體員工更加清楚體系建設(shè)工作中存在的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)以及如何持續(xù)改進(jìn)，為提高工作質(zhì)量打好基礎(chǔ)，提高了體系運(yùn)行效率和采油廠的整體管理水平。

對比2015年到2018年的內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的問題，不符合項(xiàng)從15項(xiàng)減少為5項(xiàng)，問題項(xiàng)從138項(xiàng)減少為43項(xiàng)，共計(jì)減少75項(xiàng)。按照質(zhì)量管理體系要素，對近3年問題進(jìn)行分析，基礎(chǔ)設(shè)施、計(jì)量器具、問題整改等5類問題占比，較2015年均有大幅下降。這充分說明采油廠質(zhì)量體系運(yùn)行有效性得到提高。

2）抓實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任考核評價(jià)。采油廠QHSE管理科做為質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管控考核責(zé)任部門，按照《采油廠質(zhì)量管理風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任考核細(xì)則》相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查考核，每季度對生產(chǎn)過程質(zhì)量管理風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任落實(shí)情況進(jìn)行量化評分，年底依據(jù)考核結(jié)果分為先進(jìn)單位、達(dá)標(biāo)單位和不達(dá)標(biāo)單位。實(shí)現(xiàn)了質(zhì)量管理由重結(jié)果向全過程、全方位、無縫隙精細(xì)化管理的轉(zhuǎn)變。

按照“全覆蓋、零容忍、嚴(yán)執(zhí)行、重實(shí)效”的要求，強(qiáng)化指標(biāo)考核和事故問責(zé)，對查出的質(zhì)量問題與安全問題，堅(jiān)持“四不放過”，進(jìn)一步加大責(zé)任追究力度，將質(zhì)量目標(biāo)與經(jīng)濟(jì)責(zé)任制掛鉤。通過問題倒逼和考核問責(zé)，引導(dǎo)全廠上下自覺抓好質(zhì)量管控工作[6]。

3.3 監(jiān)督體系運(yùn)行，改進(jìn)審核發(fā)現(xiàn)，確保體系持續(xù)改進(jìn)

采油廠開展質(zhì)量體系建設(shè)4年來,不斷深化認(rèn)識，持續(xù)加大推進(jìn)力度，通過開展內(nèi)、外部審核等措施，實(shí)現(xiàn)了各項(xiàng)工作的閉環(huán)管理，避免了同類問題重復(fù)出現(xiàn)，切實(shí)提高了體系運(yùn)行有效性，提升了經(jīng)濟(jì)效益，取得初步效果。

1）建立質(zhì)量管理體系運(yùn)行監(jiān)督機(jī)制。為了及時掌握各單位質(zhì)量管理體系的運(yùn)行狀況，督導(dǎo)其持續(xù)改進(jìn)，采油廠建立了質(zhì)量管理體系運(yùn)行監(jiān)督機(jī)制，堅(jiān)持每季度開展一次體系推進(jìn)審核。組織有經(jīng)驗(yàn)、懂生產(chǎn)經(jīng)營的內(nèi)審員參加，對各三級單位開展體系適宜性、充分性、有效性綜合評價(jià)，對各單位體系運(yùn)行情況進(jìn)行分級評定，并將檢查結(jié)果納入年度質(zhì)量績效考核，極大地提升了各單位強(qiáng)化質(zhì)量管理體系建設(shè)的動力，質(zhì)量管理體系意識、運(yùn)行質(zhì)量得到有效提升。

2）建立審核發(fā)現(xiàn)問題改進(jìn)機(jī)制。加強(qiáng)質(zhì)量管理體系審核不符合項(xiàng)和問題項(xiàng)的整改工作。受審核單位按照體系要求在接到不符合報(bào)告后，完成原因分析及建議的糾正措施，交管理者代表簽字確認(rèn)后，完成糾正措施整改，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，將書面的不合格報(bào)告及整改證據(jù)交體系辦公室驗(yàn)證。通過建立健全采油廠內(nèi)審、第三方審核、局第二方審核和季度推進(jìn)審核相結(jié)合機(jī)制，將各單位內(nèi)審、第三方審核及局第二方審核存在不符合項(xiàng)整改情況作為審核重點(diǎn)，相互制約、相互督促，促進(jìn)了體系不符合項(xiàng)的整改關(guān)閉。

4 結(jié)束語

2019年以來，采油廠高度重視以風(fēng)險(xiǎn)管控為核心的質(zhì)量管理體系建設(shè)與運(yùn)行工作，并始終把體系推進(jìn)工作作為“一把手”工程來抓，通過完善制度體系，創(chuàng)新運(yùn)行機(jī)制，強(qiáng)化過程管控，把體系管理與企業(yè)管理掛鉤，推動了質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)和規(guī)范運(yùn)行。總結(jié)以風(fēng)險(xiǎn)管控為核心的質(zhì)量管理體系建設(shè)運(yùn)行實(shí)踐，體會到做好這項(xiàng)工作，領(lǐng)導(dǎo)是關(guān)鍵，基層是重點(diǎn)，監(jiān)督是保證，文化是方向。只有切實(shí)抓好上述工作，創(chuàng)造良好的體系運(yùn)行氛圍，才能推動采油廠質(zhì)量管理體系持續(xù)、健康發(fā)展。