交通運(yùn)輸部海事局

2017年，在上級(jí)的指導(dǎo)和支持下，海事系統(tǒng)上下多措并舉、狠抓預(yù)算執(zhí)行管理，取得了一定工作成效，全年財(cái)政撥款預(yù)算執(zhí)行率較上年提高了6個(gè)百分點(diǎn)，其中，項(xiàng)目支出提高了11個(gè)百分點(diǎn)。根據(jù)會(huì)議安排，現(xiàn)將我局有關(guān)工作開展情況和體會(huì)簡(jiǎn)要報(bào)告如下：

一、統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)。

在財(cái)政改革不斷深化的形勢(shì)下，加強(qiáng)預(yù)算管理是落實(shí)財(cái)政改革系列要求的重點(diǎn)任務(wù)，是財(cái)務(wù)工作支持保障單位事業(yè)發(fā)展的重要抓手，而預(yù)算執(zhí)行則是預(yù)算管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。為此，我們一是把預(yù)算管理作為財(cái)務(wù)管理的中心工作，圍繞預(yù)算建制度，并充分利用會(huì)議、培訓(xùn)、集中辦公等機(jī)會(huì)，向各直屬海事局局領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和相關(guān)部門負(fù)責(zé)人宣貫預(yù)算管理知識(shí)，明確預(yù)算管理要求，切切實(shí)實(shí)的在系統(tǒng)上下強(qiáng)化“全員參與”的預(yù)算管理意識(shí)。二是圍繞事業(yè)發(fā)展需求編預(yù)算，推進(jìn)“財(cái)務(wù)部門牽頭，業(yè)務(wù)部門深度參與”的預(yù)算編報(bào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，項(xiàng)目前期工作盡量前移，確保編制的預(yù)算能執(zhí)行。三是把預(yù)算執(zhí)行作為提高預(yù)算管理水平的“牛鼻子”，通過推進(jìn)預(yù)算執(zhí)行促進(jìn)業(yè)務(wù)工作開展，通過預(yù)算執(zhí)行效果檢驗(yàn)預(yù)算編制水平，通過預(yù)算執(zhí)行控制強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理監(jiān)督。

二、完善機(jī)制，強(qiáng)化督導(dǎo)。

為切實(shí)提高預(yù)算執(zhí)行率，我們不斷完善預(yù)算執(zhí)行推進(jìn)機(jī)制，重點(diǎn)強(qiáng)化了預(yù)算執(zhí)行督導(dǎo)。一是落實(shí)責(zé)任，協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)。明確單位主要領(lǐng)導(dǎo)是預(yù)算執(zhí)行的第一責(zé)任人，分級(jí)分層細(xì)化分解任務(wù)，建立了主要領(lǐng)導(dǎo)全面抓、分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，財(cái)務(wù)部門牽頭、歸口管理部門具體抓落實(shí)，部門之間相互支持配合的預(yù)算執(zhí)行推進(jìn)機(jī)制。二是量化考核，實(shí)化抓手。把預(yù)算執(zhí)行與單位整體工作結(jié)合起來，在對(duì)系統(tǒng)單位的年度目標(biāo)考核中納入基本支出和項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行率指標(biāo)，進(jìn)一步拓展和壓實(shí)了預(yù)算執(zhí)行責(zé)任。將預(yù)算執(zhí)行率與經(jīng)費(fèi)核定和項(xiàng)目安排掛鉤，在編報(bào)2018年“二上”部門預(yù)算時(shí)，結(jié)合年度預(yù)算執(zhí)行實(shí)際情況，對(duì)預(yù)算執(zhí)行差的單位，實(shí)實(shí)在在的核減了日常經(jīng)費(fèi)、降低了項(xiàng)目支出規(guī)模，觸痛了不少單位的神經(jīng)，推動(dòng)形成了“既要編好預(yù)算把錢要來，也要切實(shí)執(zhí)行把錢花好”的預(yù)算管理氛圍。三是強(qiáng)化督辦，久久為功。建立了預(yù)算執(zhí)行月度通報(bào)制度，在每月上旬將上一個(gè)月的預(yù)算執(zhí)行情況在全系統(tǒng)進(jìn)行通報(bào)，對(duì)系統(tǒng)單位的預(yù)算執(zhí)行率曬曬賬單、排排座，對(duì)執(zhí)行存在突出問題的還要點(diǎn)點(diǎn)名，持續(xù)不斷地給各單位擰擰螺絲、提提醒。對(duì)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度遲緩的單位，部海事局對(duì)單位主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行了約談。在預(yù)算執(zhí)行的關(guān)鍵時(shí)點(diǎn)，加大了督辦力度，針對(duì)上半年預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度不理想的情況，許如清局長(zhǎng)在系統(tǒng)半年經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)上就嚴(yán)肅責(zé)任、科學(xué)執(zhí)行、動(dòng)態(tài)監(jiān)控、加強(qiáng)考核提出了具體要求；在年度即將結(jié)束的關(guān)鍵時(shí)點(diǎn)，許如清局長(zhǎng)又主持召開全系統(tǒng)預(yù)算執(zhí)行工作推進(jìn)視頻會(huì)，通報(bào)情況、分析問題，點(diǎn)名批評(píng)執(zhí)行較差的單位和進(jìn)度較慢的項(xiàng)目，切實(shí)傳導(dǎo)了預(yù)算執(zhí)行壓力。

三、問題導(dǎo)向，對(duì)癥施策。

針對(duì)建設(shè)類項(xiàng)目往年執(zhí)行進(jìn)度不理想的情況，我們將其作為提高預(yù)算執(zhí)行率的重要突破口，找準(zhǔn)問題、綜合施策，取得了較好成效。一是部海事局主管部門加緊了對(duì)系統(tǒng)單位的督辦力度，對(duì)規(guī)模較大的項(xiàng)目專人負(fù)責(zé)、重點(diǎn)跟蹤，適時(shí)對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)督辦。二是充分利用預(yù)算調(diào)整的機(jī)會(huì)，對(duì)確實(shí)不能完成的項(xiàng)目，申請(qǐng)調(diào)減了當(dāng)年安排的預(yù)算2496萬元，力爭(zhēng)當(dāng)年安排的預(yù)算當(dāng)年花完。三是實(shí)施中涉及審批管理的項(xiàng)目，需要部局批復(fù)的加快進(jìn)度，需要部批準(zhǔn)的主動(dòng)匯報(bào)溝通、積極爭(zhēng)取支持，努力降低內(nèi)部審批環(huán)節(jié)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的影響。經(jīng)過努力，全系統(tǒng)基本建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率較2016年提高了15個(gè)百分點(diǎn)。

針對(duì)部海事局機(jī)關(guān)總體預(yù)算規(guī)模大、項(xiàng)目多、執(zhí)行差的實(shí)際情況，2017年，我們把提高局機(jī)關(guān)預(yù)算執(zhí)行率作為轉(zhuǎn)變機(jī)關(guān)作風(fēng)、以上率下的工作任務(wù)，采取了一系列措施。一是細(xì)化任務(wù)分解，責(zé)任到部門。按預(yù)算內(nèi)容由誰發(fā)起和處室管理職責(zé)，將所有預(yù)算執(zhí)行任務(wù)分解到部門，財(cái)務(wù)處牽頭協(xié)調(diào)督導(dǎo)，歸口管理部門具體抓落實(shí)，明晰了預(yù)算執(zhí)行責(zé)任。二是建立預(yù)算執(zhí)行推進(jìn)會(huì)商協(xié)調(diào)工作機(jī)制，在每月下旬，由分管局領(lǐng)導(dǎo)組織召開預(yù)算執(zhí)行推進(jìn)協(xié)調(diào)會(huì)，分析預(yù)算推進(jìn)情況，協(xié)調(diào)解決工作中的實(shí)際問題，部署后續(xù)工作任務(wù)。局主要領(lǐng)導(dǎo)在關(guān)鍵時(shí)點(diǎn)分別約談了相關(guān)部門負(fù)責(zé)人，對(duì)項(xiàng)目逐個(gè)查進(jìn)度、定計(jì)劃，要求逐一制定項(xiàng)目推進(jìn)的分旬工作計(jì)劃，定期匯報(bào)推進(jìn)進(jìn)展，確保責(zé)任落實(shí)到人、任務(wù)細(xì)化到點(diǎn)。三是在局月度工作例會(huì)上，財(cái)務(wù)處向局領(lǐng)導(dǎo)和機(jī)關(guān)部門負(fù)責(zé)人通報(bào)預(yù)算執(zhí)行情況并重點(diǎn)點(diǎn)評(píng)存在的問題，使預(yù)算執(zhí)行推進(jìn)成效透明化、公開化。四是將預(yù)算執(zhí)行與機(jī)關(guān)年度考核結(jié)合起來，對(duì)因推進(jìn)不力造成結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)政資金花不完的，取消責(zé)任部門的年度評(píng)優(yōu)資格。經(jīng)過不懈努力，局機(jī)關(guān)2017年度總體預(yù)算執(zhí)行率較上年提高了31個(gè)百分點(diǎn)，其中項(xiàng)目支出提高了33個(gè)百分點(diǎn)；以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金預(yù)算執(zhí)行率達(dá)到99.98%。

以上是我局在2017年預(yù)算執(zhí)行工作中的主要做法，不當(dāng)之處請(qǐng)大家批評(píng)指正。同時(shí)，我們也清醒認(rèn)識(shí)到，雖然2017年工作取得了一些進(jìn)步，但與國(guó)家和上級(jí)部門的要求相比、與兄弟單位相比，還有較大差距。我局作為部屬單位中財(cái)政撥款預(yù)算規(guī)模較大的單位，預(yù)算執(zhí)行工作任重道遠(yuǎn)。接下來，我們將按照此次會(huì)議精神，認(rèn)真落實(shí)上級(jí)要求，充分借鑒兄弟單位經(jīng)驗(yàn)，發(fā)揮主觀能動(dòng)性，進(jìn)一步提高預(yù)算執(zhí)行率，全面提升系統(tǒng)預(yù)算管理水平。