(中航鋰電(洛陽)有限公司 河南 洛陽 471000)

一、開展目的

為規(guī)范生產(chǎn)現(xiàn)場異物管理，識別并找到影響產(chǎn)品質(zhì)量的重大異物源，針對性的采取措施，防止粉塵、金屬屑等異物混入產(chǎn)品中，確保產(chǎn)品質(zhì)量可靠、受控。

二、專項管理小組成立

組長：主管生產(chǎn)的公司副總

秘書處：質(zhì)量部

成員單位：技術(shù)研究院、工藝工程部、電芯制造部、系統(tǒng)集成部、質(zhì)量部、采購部、經(jīng)營計劃部

三、異物源的辨識

1.秘書處組織相關(guān)單位分別對異物源進行識別，將辨識結(jié)果形成“異物源辨識表”。異物源的辨識從一切可能導致粉塵進入產(chǎn)品的各個工序動作方面出發(fā)，包括但不限于以下幾個維度：

(1)來料(包括：原料本身、供應(yīng)商產(chǎn)品的內(nèi)包裝外包裝)

(2)人員進出的異物帶入

(3)進入車間的空氣中的異物顆粒

(4)設(shè)備運轉(zhuǎn)的金屬顆粒

(5)產(chǎn)品生產(chǎn)中產(chǎn)生的

(6)轉(zhuǎn)運防護過程中產(chǎn)生的

(7)清潔過程中產(chǎn)生的

(8)員工自身產(chǎn)生的(如頭屑等、工作服、手套等不清潔)

(9)建筑物產(chǎn)生的

2.工藝工程部、電芯制造部、質(zhì)量部分別按照策劃的“異物源辨識表”對生產(chǎn)全過程的異物源進行識別，并提交經(jīng)過評審和批準的辨識表。

3.秘書處負責對各部分識別的異物源進行匯總，相同異物源進行合并，形成“異物源評價表”。

四、異物源評價

1.秘書處將“異物源評價表”分發(fā)至各相關(guān)單位，由各相關(guān)單位內(nèi)部自行組織對辨識的異物源進行打分，打分結(jié)果填寫至“異物源評價表”中，打分準則如下：

(1)10分，發(fā)生可能性大，公司無手段管控，異物源在封口工序前；

(2)9分，發(fā)生可能性大，公司雖有手段管控但效果不好，異物源在封口工序前；

(3)8分，發(fā)生可能性有，公司無手段管控，異物源在封口工序前；

(4)7分，發(fā)生可能性有，公司雖有手段管控但效果不好，異物源在封口工序前；

(5)6分，發(fā)生可能性大，公司無手段管控，異物源在封口工序后；

(6)5分，發(fā)生可能性大，公司雖有手段管控但效果不好，異物源在封口工序后；

(7)4分，發(fā)生可能性不大，公司無有效手段管控，異物源在封口工序前；

(8)3分，發(fā)生可能性不大，公司雖有手段管控但效果不好，異物源在封口工序前；

(9)2分，發(fā)生可能性不大，公司雖有手段管控但效果不好，異物源在封口工序后；

(10)1分，發(fā)生可能性不大，公司已有有效手段管控，異物源在封口工序后。

2.各相關(guān)單位組織相關(guān)技術(shù)、管理人員，依據(jù)評分標準對各異物源進行評分。

3.秘書處對各相關(guān)單位形成的“異物源評價表”進行匯總，對評價分數(shù)進行相加，按分數(shù)高低識別出重大異物源，并做好標識。

五、重大異物源控制

1.秘書處將識別出的“重大異物源”分發(fā)至各相關(guān)單位，由各相關(guān)單位分別制定異物源控制措施，形成“異物源管控措施表”，控制措施分為預防措施及控制措施。

2.秘書處組織各相關(guān)單位對措施進行評審、整合，并分配責任單位對措施進行轉(zhuǎn)化，形成相關(guān)制度及規(guī)定。

3.現(xiàn)場培訓。秘書處策劃并組織實施現(xiàn)場培訓工作，將前期工作形成的制度、作業(yè)規(guī)范等相關(guān)要求對現(xiàn)場進行培訓宣貫，并組織跟蹤檢查培訓效果。

4.秘書處負責按照“異物源管控措施表”對異物源的整改實施進度進行跟蹤督導，直至整改措施完成。

六、監(jiān)督檢查

異物管理小組編制檢查表，定期對異物源的整改效果進行檢查。

七、改進

1.檢查發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品異物管理不達標，各責任單位須重新制定整改計劃，按計劃要求進行實施，異物管理小組對實施效果進行再次驗證。

2.根據(jù)異物源控制措施實施情況，持續(xù)對異物源進行評價，重新識別新的重大異物源，循環(huán)執(zhí)行3至6相關(guān)要求。

八、考核

1.秘書處根據(jù)現(xiàn)場監(jiān)督檢查結(jié)果對相關(guān)單位及個人進行考核。

2.秘書處根據(jù)產(chǎn)品異物管理工作實施執(zhí)行情況對相關(guān)單位進行考核，考核結(jié)果報送組長審批。

至此，異物管控工作的總體開展方案已全部完成，其開展思路是辨識、評價、排序、評審、整改、核查、完善，按照PDCA的流程持續(xù)開展異物專項管理工作。

九、附錄

1.異物源辨識表。2.異物源評價表。3.異物源控制措施分解表。

附件一

XXXX有限公司

異物源辨識表

編制： 校對： 審核： 批準：

附件二

XXXX有限公司

異物源評價表

編制： 校對： 審核： 批準：

附件三

XXXX有限公司

整改措施分解表

編制： 校對： 審核： 批準：

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