隋春明，蒲全軍

（國網(wǎng)吉林省電力有限公司，長春 130021）

運營監(jiān)測（控）中心（以下簡稱“運監(jiān)中心”）是公司經(jīng)營管理活動的綜合運行部門，負責公司經(jīng)營管理活動的監(jiān)測、分析；負責對公司主營業(yè)務活動和核心業(yè)務資源的全面監(jiān)測；負責開展公司綜合績效、發(fā)展能力、競爭能力、風險管控等方面的運營分析。為有效支撐運營監(jiān)測（控）中心監(jiān)測、分析和展示需求，國網(wǎng)吉林省電力有限公司運監(jiān)中心以國家電網(wǎng)公司運營監(jiān)測（控）指標體系為基礎，結合公司業(yè)務開展情況，組織構建了適用于公司的運營監(jiān)測（控）指標體系。以下結合具體實踐從運營監(jiān)測（控）指標體系構建依據(jù)、構建思路、構建方法、及指標體系架構、構建結果等方面全面闡述。

1 指標體系設計

1.1 設計依據(jù)

為了支撐運營監(jiān)測業(yè)務的全面開展，構建一套科學、合理、覆蓋公司經(jīng)營管理、核心業(yè)務的指標體系顯得尤為重要。首先，根據(jù)評價目的反映有關評價對象的各方面狀況，如果指標體系不全面，就無法對評價對象做出整體判斷；其次，指標間不能重疊過多，過多的重疊會導致評價結果失真，即使對重疊進行適當?shù)男拚?，也會增加計算的難度和工作量；最后，計算指標所需要的數(shù)據(jù)應是容易采集的，指標可通過計算取得，否則指標體系就無法應用。

運營監(jiān)測（控）指標體系是在調(diào)研了公司業(yè)務管理現(xiàn)狀和特點的基礎上，以國家電網(wǎng)公司《運營監(jiān)測（控）中心建設方案》中425項指標為基礎，沿用現(xiàn)有核心要素、關注點和關注維度體系，參考企業(yè)負責人年度業(yè)績考核指標、同業(yè)對標指標體系（2012 版）、各部門專業(yè)報表，梳理形成了全面覆蓋“三集五大”專業(yè)，業(yè)務特點鮮明、核心關鍵點突出，能夠準確反映公司主要經(jīng)營活動特點和管理要求的指標體系。

1.2 設計思路

a.圍繞三個運營核心要素分解關注維度。其中，綜合績效方面依據(jù)“一強三優(yōu)”戰(zhàn)略目標，從反映公司運營目標和運營效益的角度分解關注維度；核心資源方面，主要從反映公司可利用資源規(guī)模、數(shù)量、價值的角度分解關注維度；運營狀況方面，以“三集五大”主營業(yè)務為主，從反映主營業(yè)務運營管理績效的角度分解關注維度。

b.圍繞關注維度，參考公司電網(wǎng)企業(yè)業(yè)務名錄二級目錄，進一步分解為關注點。

c.圍繞關注點，構建反映各關注點的指標集（按照指標的重要程度或關聯(lián)關系，將指標劃分為一類指標、二類指標），最終形成公司運營指標體系。

1.3 設計方法

運營監(jiān)測（控）指標體系來源于企業(yè)戰(zhàn)略與運營管理的各層級，各層級的指標互為關聯(lián)與支撐，以保障企業(yè)戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)為最終目標。指標體系的構建依據(jù)公司運營模型見圖1，應用關鍵因素分解方法，從綜合績效、核心資源、運營狀況三個運營核心要素出發(fā)，自頂向下逐級分解成相應的關注維度和關注點，再落實到具體指標，其中運營模型中外部環(huán)境要素所涉及的信息通過外部采集的方式獲取，不列入指標體系。

1.4 體系架構

按照指標體系構建思路，形成指標體系的總體架構見圖2。

a.綜合績效指標架構由“電網(wǎng)狀況”、“資產(chǎn)質(zhì)量”、“服務水平”、“業(yè)績水平”4個關注維度構成，進一步分解為13個關注點，再具體到142項指標，該類指標主要反映公司實現(xiàn)情況。

b.核心資源指標架構由人力資源、財務資源、物資資源、其他資源4個關注維度構成，進一步分解為8個關注點，再具體到87項指標。該類指標主要反映公司人、財、物等可利用資源狀況。

c.運營狀況指標架構由人力資源集約化、財務集約化、物資集約化、大規(guī)劃、大建設、大運行、大檢修、大營銷、電力交易、信息化管理、通信管理、科技管理、經(jīng)法管理13個關注維度構成，進一步分解為59個關注點，再具體到396項指標。該類指標主要反映公司主營業(yè)務運營管理績效。

圖1 運營模型

圖2 指標體系架構

2 設計成果及運行現(xiàn)狀

2.1 設計成果

指標體系構建的初始架構由3 個核心運營要素、23個關注維度、80 個關注點、625項指標構成。其中：一類指標161項，二類指標464項。

a.按頻度統(tǒng)計，指標體系含日（實時）指標91項，月指標391 項，季指標18 項、年（半年）度指標79項。其中，涉及日（實時）指標的部門主要有財務資產(chǎn)部、安監(jiān)部、運檢部、營銷部等見表1。

表1 綜合績效核心資源運營狀況指標體系的頻度統(tǒng)計

b.涉及到13個業(yè)務部門的統(tǒng)計見表2。

2.2 運行現(xiàn)狀

隨著運營監(jiān)測（控）業(yè)務的逐步深入，監(jiān)測視角的擴充，監(jiān)測面的延伸，監(jiān)測重點的擴展，經(jīng)過20余次調(diào)整，運營監(jiān)測（控）指標體系日臻完善，建立起覆蓋國家電網(wǎng)公司經(jīng)營管理和核心業(yè)務的各個方面，涵蓋2 063項指標的指標體系。

表2 指標體系按部門統(tǒng)計

國網(wǎng)吉林省電力有限公司運監(jiān)中心在國網(wǎng)運營監(jiān)測（控）指標體系的基礎上，結合公司業(yè)務開展情況，與各專業(yè)業(yè)務人員對指標體系包含的指標項進行逐項、逐維度、逐字段確認，通過增加已開展業(yè)務的監(jiān)測指標，去除未開展業(yè)務的指標，調(diào)整指標頻度、維度、歷史需求等，共梳理出1 404項涉及公司核心業(yè)務的指標，覆蓋13個專業(yè)指標體系按部門統(tǒng)計見表3。

表3 調(diào)整后指標體系按部門統(tǒng)計指標數(shù)量

3 結束語

運營監(jiān)測指標體系在設計時，充分考慮了可擴展性，隨著業(yè)務深入開展，指標體系日臻完善，目前已建立包涵蓋公司13個專業(yè)的不同頻度指標1 404項，涉及綜合績效、運營動態(tài)、核心資源，覆蓋公司日常運營管理的各方面，同時，隨著公司戰(zhàn)略重點的擴展，將進一步提煉公司績效考核指標，擴充、完善指標體系。