陳 琳

中國鐵通集團(tuán)有限公司河北分公司，河北石家莊 050000

數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)作為公司的主打業(yè)務(wù)，一年來新入網(wǎng)用戶增長乏力，在網(wǎng)用戶流失較多，尤其在全業(yè)務(wù)競爭的環(huán)境下，舉步維艱?，F(xiàn)抽取某地市分公司六個經(jīng)營處的數(shù)據(jù)信息為樣本，做如下統(tǒng)計、分析、匯總工作。

1 用戶結(jié)構(gòu)情況

截止12 月底，寬帶在網(wǎng)用戶為29.7 萬，XDSL 用戶占比為78%，校園用戶占比為9.5%，且增長趨勢明顯。

2 不足之處

近期，通過省、市兩級公司的共同努力，加大了對大顆粒帶寬、專線、校園用戶的營銷，效果明顯，為完成數(shù)據(jù)收入指標(biāo)提供了強(qiáng)有力的支撐。

不足之處：

1）受對手競爭和用戶到期影響，用戶流失嚴(yán)重。

2）新增用戶增長乏力，且地市發(fā)展不平衡。

3）個別地市寬帶市場收入波動較大。原因是個別地市校園用戶偏多，導(dǎo)致受節(jié)假日影響，市場收入起伏波動較大。

3 寬帶收入預(yù)測辦法

寬帶計費帶收入作為市場收入的主要組成部分，將直接影響市場收入指標(biāo)的完成情況，如何準(zhǔn)確預(yù)測出寬帶收入，一直是數(shù)據(jù)分析的主要課題。經(jīng)過省計費中心幾個月的數(shù)據(jù)跟蹤、匯總，終于找出其收益變化規(guī)律，現(xiàn)將預(yù)測辦法匯總?cè)缦拢?/p>

寬帶收入=上月基數(shù)+新增用戶收益影響（含本月、上月）+寬帶續(xù)費率影響（含本月、上月）

3.1 新增用戶收益影響

1）上月新入網(wǎng)用戶影響情況

由于上月入網(wǎng)用戶計費時間不足全月，采用按天計費的原則，這些用戶在本月的計費原則為按月計費，這樣會導(dǎo)致同一批用戶，在入網(wǎng)的當(dāng)月和下月，貢獻(xiàn)的計費帶收入存在差異，也就是上月入網(wǎng)用戶的增量收益。

增量收益=sum（用戶*月基本費）-上月收益（可以統(tǒng)計出來）

2）本月新入網(wǎng)用戶影響預(yù)測

由于上月入網(wǎng)用戶計費時間不足全月，采用按天計費的原則，根據(jù)在網(wǎng)用戶Arpu 值，粗略計算出計費帶貢獻(xiàn)值。

新入網(wǎng)計費帶貢獻(xiàn)值=新入網(wǎng)用戶數(shù)*Arpu 值/2。

其中Arpu 值=在網(wǎng)用戶收益/在網(wǎng)用戶數(shù)。

3.2 寬帶續(xù)費率因素

1）上月續(xù)費率影響

由于用戶到期的時間不同，未續(xù)費用戶在上月產(chǎn)生部分計費帶收益，這部分收益在下月將損失掉，會造成負(fù)影響。

上月續(xù)費率負(fù)影響：未續(xù)費用戶上月產(chǎn)生計費帶之和。（可以計算出來）。

未續(xù)費用戶=上月應(yīng)續(xù)費用戶*（1-續(xù)費率）。

2）本月續(xù)費率影響預(yù)測

本月未續(xù)費用戶計費帶收益貢獻(xiàn)值，將小于月基本費，這部分也將造成計費帶負(fù)影響。

本月續(xù)費率負(fù)影響=未續(xù)費用戶*Arpu 值/2。

其中：未續(xù)費用戶=應(yīng)續(xù)費用戶*（1-續(xù)費率）。

Arpu 值=在網(wǎng)用戶收益/在網(wǎng)用戶數(shù)。

附：根據(jù)上述分析，20XX 年12 月份的預(yù)測過程如表1所示（包含影響計費帶的各因素）：

表1 20XX 年12 月份的預(yù)測

4 結(jié)論

經(jīng)過近幾個月的觀察，此預(yù)測辦法準(zhǔn)確率較高，每月的誤差基本控制在2～5 萬范圍內(nèi)，誤差率為0.1%～0.5%之間，為省公司組織市場收入，提供了精確的數(shù)據(jù)依據(jù)。

準(zhǔn)確預(yù)測，除了掌握細(xì)致的方法外，必須加強(qiáng)與省、市兩級公司的溝通，隨著寬帶用戶結(jié)構(gòu)的變化，逐步完善此預(yù)測辦法，力求將誤差率控制在最小，此預(yù)測方法已在全省推廣。

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