公司本次擬向社會(huì)公眾公開發(fā)行人民幣普通股總數(shù)為2875萬股，實(shí)際募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額將全部用于與公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的項(xiàng)目。本次募集資金投資項(xiàng)目如下：煙臺坤泰汽車內(nèi)飾件有限公司產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目、年產(chǎn)675萬㎡高檔針刺材料和15000噸BCF紗線建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)中心及信息化建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

公司主營業(yè)務(wù)為汽車內(nèi)飾件材料及產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括汽車地毯和汽車腳墊兩大類，產(chǎn)品應(yīng)用主要面向整車配套市場（即前裝市場）。

公司始終重視技術(shù)研發(fā)，堅(jiān)持創(chuàng)新，注重優(yōu)秀人才與研發(fā)團(tuán)隊(duì)的建設(shè)，經(jīng)過多年發(fā)展，公司在產(chǎn)品研發(fā)、材料開發(fā)與應(yīng)用、設(shè)備配置和生產(chǎn)工藝等方面積累了豐富經(jīng)驗(yàn)，獲得了一定的技術(shù)成果，與客戶在技術(shù)交流與產(chǎn)品開發(fā)方面的參與程度不斷加深，并逐步與整車廠進(jìn)行同步開發(fā)。

公司深耕汽車內(nèi)飾件領(lǐng)域多年，以中高端汽車簇絨地毯產(chǎn)品為發(fā)展支點(diǎn)和核心，并向上游BCF紗線材料及下游汽車腳墊總成產(chǎn)品縱向延伸發(fā)展，實(shí)現(xiàn)上下游資源聯(lián)動(dòng)，形成了產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展優(yōu)勢。一方面，BCF紗線為簇絨地毯的主要原材料，其纖度、斷裂強(qiáng)度、斷裂伸長率、總卷曲率、干熱收縮率、回潮率等方面影響簇絨地毯的質(zhì)量、性能和生產(chǎn)穩(wěn)定性，公司向上游原材料端延伸，實(shí)現(xiàn)BCF紗線自產(chǎn)自用能夠從材料端把控質(zhì)量、進(jìn)行性能改善，進(jìn)而提高汽車地毯產(chǎn)品質(zhì)量和研發(fā)效率，并可降低生產(chǎn)成本。另一方面，公司將業(yè)務(wù)拓展至汽車腳墊，直接作為整車廠的一級供應(yīng)商供貨，加深了與整車廠的溝通交流，有利于公司及時(shí)掌握下游整車廠需求的變化，增強(qiáng)客戶黏性，帶動(dòng)汽車地毯和汽車腳墊業(yè)務(wù)的協(xié)同發(fā)展。

公司在長期生產(chǎn)經(jīng)營過程中，憑借在生產(chǎn)工藝、研發(fā)設(shè)計(jì)、產(chǎn)品質(zhì)量、經(jīng)營管理、后續(xù)服務(wù)等方面的優(yōu)勢，作為一、二級供應(yīng)商為一汽大眾、沃爾沃、華晨寶馬等知名整車廠配套供應(yīng)產(chǎn)品，得到了優(yōu)質(zhì)客戶的認(rèn)可、樹立了良好口碑、并建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。

煙臺坤泰汽車內(nèi)飾件有限公司產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目（二期）將擴(kuò)大公司簇絨地毯、針刺地毯及汽車腳墊的生產(chǎn)規(guī)模，滿足日益增長的訂單需求；年產(chǎn)675萬㎡高檔針刺材料和15000噸BCF紗線建設(shè)項(xiàng)目（二期）將進(jìn)一步擴(kuò)大BCF紗線生產(chǎn)規(guī)模，滿足自制汽車地毯、汽車腳墊產(chǎn)品的需求；研發(fā)中心及信息化建設(shè)項(xiàng)目將進(jìn)一步完善公司的研發(fā)體系、引進(jìn)技術(shù)人才，為公司的可持續(xù)發(fā)展提供技術(shù)支持，提升公司的核心競爭力。

行業(yè)和市場風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、核心技術(shù)人員流失或不足的風(fēng)險(xiǎn)、知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)行失敗風(fēng)險(xiǎn)、募集資金投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)行后凈資產(chǎn)收益率下降的風(fēng)險(xiǎn)、本次發(fā)行后攤薄即期每股收益的風(fēng)險(xiǎn)、前瞻性陳述可能不準(zhǔn)確的風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至2月3日）