發(fā)行概覽：本次發(fā)行募集資金投資項目總投資金額為63705.7萬元，計劃使用募集資金金額為22880.65萬元，募集資金到位后，投入以下項目：精品出版項目、智慧教育云平臺升級改造項目、新華書店門店經(jīng)營升級改造建設(shè)項目、印刷設(shè)備升級改造項目、出版大廈項目。

基本面介紹：公司擁有出版物（圖書、電子音像制品、期刊與報紙等）“編、印、發(fā)”完整的產(chǎn)業(yè)鏈，具備出版物的編輯和出版、印刷、批發(fā)及零售、物資貿(mào)易等傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，同時融合數(shù)字出版等新興業(yè)態(tài)于一體，是大型現(xiàn)代化綜合性國有文化企業(yè)。

核心競爭力：公司嚴把質(zhì)量關(guān)口，成為弘揚主旋律、傳播正能量的主要陣地，推出了《感動一個國家的人物》《龍江魂—“不忘初心、牢記使命”學(xué)習讀本》等文化精品，形成了《中韓·韓中詞典》等一批暢銷、熱銷品牌，打造了《鄧散木全集》等一批特色圖書。報告期內(nèi)，公司多種圖書獲得國家級獎勵和重點項目支持，旗下單位先后獲得“中華優(yōu)秀出版物獎”等國家級出版大獎，公司《格言》雜志入選第二十七屆圖博會“00中國精品期刊展”;有5個項目納入“十三五”國家重點出版物規(guī)劃及增補項目、33個項目納入國家出版基金資助項目、個項目入選國家新聞出版改革發(fā)展項目庫等國家級重點出版項目、超過20種圖書入選“全國中小學(xué)圖書館（室）推薦書目”。公司承繼了出版集團出版、發(fā)行及印務(wù)的主業(yè)資產(chǎn)，是擁有出版、發(fā)行及印務(wù)等完整產(chǎn)業(yè)鏈的大型國有文化企業(yè)。

公司對旗下出版社采取專業(yè)化經(jīng)營安排，由教育社、少兒社和美術(shù)社歸口負責教育產(chǎn)品的研發(fā)，其他出版社不再從事教育產(chǎn)品的研發(fā);同時，對其他出版社進行專業(yè)化分工，明確各社業(yè)務(wù)邊界，從而在最大程度上避免了產(chǎn)品同質(zhì)化、減少內(nèi)部競爭，讓各出版社集中資源發(fā)展自身特長，從而提高產(chǎn)品在細分市場的競爭力。并且，公司積極引導(dǎo)各出版社進行市場運作，推動各出版社根據(jù)消費者需求進行選題策劃，通過進行“進銷存”分析調(diào)整產(chǎn)量和銷售策略，大幅提高各出版社市場化運作能力和精細化水平。

募投項目匹配性：本次募集資金投資項目與公司現(xiàn)有主營業(yè)務(wù)和發(fā)展戰(zhàn)略密切相關(guān)，有利于鞏固公司競爭優(yōu)勢，提升公司核心競爭力，提高公司業(yè)務(wù)的盈利水平，促進發(fā)展戰(zhàn)略的實施。因此，募集資金運用將對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生積極的影響。募集資金到位后，公司的貨幣資金和股東權(quán)益預(yù)計將大幅增加，凈資產(chǎn)總額與每股凈資產(chǎn)都將提高。凈資產(chǎn)的增加將增強公司后續(xù)持續(xù)融資能力、償債能力和抗風險能力。

風險因素：政策風險、市場和經(jīng)營風險、管理風險、財務(wù)風險、法律風險、募集資金投資項目產(chǎn)生的風險、其他風險。

（數(shù)據(jù)截至8月6日）