婁戰(zhàn)士 程淑桃

中國化學工程第十一建設有限公司 河南開封 475002

伴隨著中國化學工程集團公司（以下簡稱集團公司）“三年五年規(guī)劃、十年三十年愿景目標”中長期發(fā)展戰(zhàn)略的落實，中國化學工程第十一建設有限公司（以下簡稱公司）緊跟集團公司的戰(zhàn)略步伐，2019 年開啟了“以戰(zhàn)略目標為指引、以改革創(chuàng)新為動力、全面推進精細化管理、努力實現(xiàn)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展”的模式，公司QHSE 管理體系運行進入了創(chuàng)新軌道，并取得了不菲的成績?，F(xiàn)對該創(chuàng)新管理體系的過程、內(nèi)容及其作用進行總結(jié)分析，以資借鑒。

1 整合管理體系程序與業(yè)務管理流程，促使管理體系與日常管理緊密結(jié)合

管理體系程序是根據(jù)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系標準要求建立的一套符合標準要求的程序文件；而業(yè)務管理流程是各個業(yè)務部門的工作過程，最貼近工作實際；內(nèi)控制度則是集團公司要求所屬企業(yè)采用的統(tǒng)一文檔格式。現(xiàn)在，集團公司為了把中國化學做強做優(yōu)做大，要求所屬企業(yè)狠抓精細化管理。公司管理層經(jīng)過慎重思考，決定組織相關部門梳理公司管理程序文件、內(nèi)控制度和業(yè)務流程，把集團公司精細化管理要求和公司QHSE 管理體系要求進行深度融合，把管理體系的所有程序文件均轉(zhuǎn)化成為內(nèi)控制度，使管理體系充分融入到公司業(yè)務流程中，從而有效解決了體系管理和內(nèi)控管理兩層皮問題，實現(xiàn)了管理體系與日常管理的整合，以及程序文件與內(nèi)控制度的有機結(jié)合。

2 建立內(nèi)部審核標準化檢查表，規(guī)范內(nèi)審深度和考評標準

2.1 樹立樣板

首先由體系主管部門先根據(jù)管理體系標準和精細化要求編制了《技術管理內(nèi)部審核檢查表》和《質(zhì)量管理內(nèi)部審核檢查表》，并組織部門人員進行內(nèi)部討論，對照公司管理體系文件和精細化管理手冊要求認真梳理每一項內(nèi)容；討論通過后，提交公司主管領導；然后由公司領導主持，主管部門牽頭，組織企業(yè)各有關部門負責人及專業(yè)管理人員召開內(nèi)部審核專題研討會，探討新編檢查表的可行性和符合性，最終得到了公司領導的充分肯定。

2.2 樣板推廣

新編檢查表經(jīng)討論通過后，即成為公司的樣板檢查表。各有關部門密切配合，以新編檢查表為模板，以專業(yè)管理為主線，以三大體系標準為準繩，以精細化管理為標準，把所管業(yè)務內(nèi)容要求編制成本部門的專業(yè)檢查表，由主管部門統(tǒng)一匯總整理，最終形成公司內(nèi)部審核檢查表。檢查內(nèi)容涵蓋公司技術管理、質(zhì)量管理、工程觀感質(zhì)量、安全管理、環(huán)境管理、工程管理、設備材料管理、費用控制管理、精細化管理、市場開發(fā)管理、方針目標管理、法律和風險控制、人力資源管理及特種設備（壓力管道、起重機械、鍋爐、球罐組焊）等各個業(yè)務過程，涉及1000 多項檢查內(nèi)容。實現(xiàn)了內(nèi)部審核檢查表與集團公司精細化檢查表的無縫對接和深度融合，使公司內(nèi)審檢查與集團公司精細化檢查內(nèi)容一致、考評分值一致，使內(nèi)審結(jié)果滿足多方管理需要。

3 建立內(nèi)部審核評分標準，實現(xiàn)管理結(jié)果定量考核

公司取得管理體系認證已經(jīng)20 多年了，除了每年進行內(nèi)部審核和外部審核外，還有其他各類檢查。每次審核或檢查完后，往往只是給出定性結(jié)論，沒有定量考核，每個被審核單位并不知道自己的管理處于什么水平，不利于改進提高。此次借著集團公司精細化管理考核的東風，考慮公司內(nèi)部審核涉及的專業(yè)管理，編制并實施《管理體系內(nèi)部審核評分表》（表1），對項目部進行專業(yè)管理和綜合管理定量考核。

表1 管理體系內(nèi)部審核評分表

從表中可以看出，檢查專業(yè)覆蓋項目管理的方方面面，并且可以根據(jù)工程內(nèi)容進行刪減和增加，如壓力管道、鍋爐、起重機械、壓力容器等特種設備并不是每個項目都包含在內(nèi)，可以進行針對性的檢查。公司對項目部管理情況進行定量考核，使內(nèi)審結(jié)果更加規(guī)范。待全年審核結(jié)束，把審核結(jié)果進行排序公布，使每個被審核單位知道自己的管理水平處在公司哪一個層次，從而有效地起到鼓勵先進、鞭策落后的作用。

4 充分利用內(nèi)審契機進行針對性培訓，提高培訓效果

（1）在內(nèi)審前，對內(nèi)審員進行培訓。由公司審核專家給審核組成員講課，主要講解內(nèi)審要領、任務分工及注意事項等。要求內(nèi)審員在審核過程中，注意方式、方法和態(tài)度，不僅要查出問題，還要讓被審核方心服口服。

（2）在內(nèi)審中，對被審核人員進行針對性的培訓。審核員結(jié)合內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的問題進行口頭一對一培訓，不僅要指出問題所在，還要教會被查人員正確地處理。

（3）在內(nèi)審報告講評會上，對項目部所有管理人員進行培訓。由審核員根據(jù)發(fā)現(xiàn)的共性問題，制作PPT課件，講解管理中存在的突出問題和解決措施，切實為項目部提供技術支持。

在整個培訓過程中，大力宣貫公司精細化管理要求和QHSE 管理體系標準，極大地提高了培訓效果。

5 開發(fā)建立QHSE管理體系內(nèi)部審核流程，為管理層提供決策依據(jù)

（1）在這個信息化時代，管理體系運行同樣也不能落后，更要充分利用信息化這一先進武器。體系管理人員經(jīng)過認真思考，梳理體系運行過程，與軟件公司多次溝通，開發(fā)了內(nèi)部審核流程，把內(nèi)審實施計劃、內(nèi)審實施、內(nèi)審報告、內(nèi)審整改等全過程在公司綜合信息化系統(tǒng)上實行閉環(huán)管理，極大地方便了審核組成員和被審核單位。

（2）在流程中增加了不符合項、問題與建議項的統(tǒng)計報表，方便所有管理人員進行分析匯總，為管理層提供決策依據(jù)。

（3）擴大了內(nèi)部審核可查閱人群，公司所有管理人員均可登錄查詢。內(nèi)部審核信息公開透明，既促進了公司內(nèi)部審核信息的溝通交流，又能及時跟蹤督促內(nèi)審不合格項及問題的整改情況。

6 改進管理評審會，使管理評審決定事項落到實處

（1）充分運用現(xiàn)代化的手段，把管理評審會的圓桌會議改為視頻會議形式。擴大參會人員，不僅公司領導班子成員及高管、機關部室負責人及相關人員、在汴二級施工單位負責人及相關人員出席會議，項目部領導及相關人員也參加會議，使管理評審決定的事項不僅落實到機關職能部門，而且落實到相關項目部。

（2）改變過去那種千篇一律的文字報告形式，要求參會人員采取多種形式進行溝通，如播放PPT、講解報表、書面報告、口頭發(fā)言、領導點評、董事長決策等方式，不僅活躍管理評審會氣氛，也使與會者對所討論內(nèi)容印象深刻，增強了評審會的作用。

（3）在管理評審所審議內(nèi)容方面，除了編寫《管理評審結(jié)果報告》外，對公司管理體系運行中的薄弱環(huán)節(jié)和關鍵問題，如基礎設施管理制度缺乏、兩金壓控任務大、信息化要求高、精細化還要進一步推進等，編制了《管理評審決定主要事項整改計劃表》，落實責任單位，規(guī)定完成時間，要求各相關單位采取相應措施，并跟蹤完成情況，確保管理體系持續(xù)適宜性、充分性和有效性，以實現(xiàn)管理體系的持續(xù)改進。

通過以上創(chuàng)新舉措，公司QHSE 管理創(chuàng)新取得了一定成效。2019 年9 月在管理體系認證審核中，中質(zhì)協(xié)審核組給出了最好的審核結(jié)果，沒有開出不符合項，只提出了29 項改進建議。審核組一致認為：公司各項工作平穩(wěn)、健康運行，公司在戰(zhàn)略規(guī)劃、內(nèi)審檢查、精細化管理等方面不斷創(chuàng)新，效果很好。當年，公司榮獲了“管理體系優(yōu)秀實踐企業(yè)”榮譽稱號。

7 結(jié)語

在QHSE 管理體系運行中領導層、管理層順勢應時，轉(zhuǎn)變思想，不斷創(chuàng)新，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引，不忘初心主動作為，牢記使命奮勇爭先，為公司全面推進精細化管理、實現(xiàn)超常規(guī)跨越式高質(zhì)量發(fā)展奠定了良好基礎。希望公司的這些創(chuàng)新舉措可以成為同仁們的它山之石，推動QSHE 管理體系持續(xù)有效運行，從而提高企業(yè)管理水平。