摘 要：項目采購管理工作是影響企業(yè)利潤的重要因素，項目管理的合理性直接影響著該項目的效益。項目部門在采購的各環(huán)節(jié)要采用精細(xì)化管理方式，保證采購工作的正常進(jìn)行。本文主要從采購的各環(huán)節(jié)出發(fā)，從供應(yīng)商資格的審核及維護(hù)、采購計劃和過程的管理、票據(jù)的管理等出發(fā)，論證項目采購精細(xì)化管理的相關(guān)策略。

關(guān)鍵詞：項目采購;精細(xì)化;策略

一、 引言

企業(yè)在進(jìn)行項目采購時要合理控制采購成本，對采購采用精細(xì)化的管理方式。通過對采購各環(huán)節(jié)的控制和管理，提高采購物品質(zhì)量、降低采購物品成本，保證項目的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。因此，企業(yè)對項目采購的精細(xì)化管理需要合理制定相關(guān)的采購制度，采用科學(xué)、合理的管理方式，從而達(dá)到降低成本、提高利潤的目的。

二、 加強(qiáng)對供應(yīng)商的審核與準(zhǔn)入管理

供應(yīng)商的供貨資格審核是項目采購精細(xì)化管理需要關(guān)注的首要問題。合格的供應(yīng)商提供的產(chǎn)品質(zhì)量有一定的保證，尤其是優(yōu)秀的供應(yīng)商資格齊全，業(yè)績突出，產(chǎn)品供應(yīng)與管理能力強(qiáng)，售后服務(wù)等優(yōu)于其他供應(yīng)商。對供應(yīng)商加強(qiáng)審核的主要手段即對供應(yīng)商的資格進(jìn)行預(yù)審，預(yù)審結(jié)束后對所有符合供貨資格的供應(yīng)商進(jìn)行二次評審，通過對比各供應(yīng)商之間的產(chǎn)品質(zhì)量、價格、售后服務(wù)態(tài)度、整體業(yè)績、行業(yè)口碑、信譽(yù)程度等，確定供應(yīng)商。另外，加強(qiáng)對項目采購的精細(xì)化管理不僅要對供貨商的采購前、采購中等環(huán)節(jié)進(jìn)行管理，還需要在供應(yīng)商后期維護(hù)上多下功夫，一些優(yōu)秀的供應(yīng)商需要采購人員加以維護(hù)，把優(yōu)質(zhì)的供應(yīng)商加入采購的白名單或企業(yè)供貨名單當(dāng)中，方便對供應(yīng)商進(jìn)行管理。而且采購人員還要及時了解這些供應(yīng)商的動態(tài)，如發(fā)布新產(chǎn)品，價格變更等信息，以便下次采購使用和參考。

三、 針對采購計劃進(jìn)行管理

采購計劃是影響采購精細(xì)化管理的重要因素，也是影響項目正常運(yùn)轉(zhuǎn)的重要環(huán)節(jié)。制定合理的采購計劃，采購人員就能夠根據(jù)項目的各環(huán)節(jié)規(guī)定的工期等要求，在規(guī)定時間內(nèi)完成采購任務(wù)，如果采購計劃不合理，就會產(chǎn)生采購物資跟不上物資的消耗等問題，導(dǎo)致項目工期延長，嚴(yán)重地會導(dǎo)致企業(yè)違約。因此，采購部門需要考察項目的實(shí)際情況，對工期、采購的數(shù)量等制定詳細(xì)的采購計劃，加強(qiáng)對采購計劃制定環(huán)節(jié)管理，從而推動項目的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

四、 加強(qiáng)對采購票據(jù)的管理

項目采購過程中的票據(jù)是財務(wù)部門付款、核算的重要依據(jù)，也是防止采購人員舞弊的重要證據(jù)。項目部門在采購過程中，要重視對各種票據(jù)的收集與管理，不能忽視任何一種票據(jù)。票據(jù)無論是手寫、打印的都需要保留并妥善管理。票據(jù)上必須要清晰寫明供貨商名稱、產(chǎn)品數(shù)量、價格、貨物清單等信息，無論是手寫收據(jù)還是打印收據(jù)都必須要使用大寫漢字，不能僅使用阿拉伯?dāng)?shù)字，而且不允許出現(xiàn)收據(jù)簡寫、漏寫的情況。票據(jù)必須要符合行政部門、公司財務(wù)部門的規(guī)定，并蓋上公章。除了加強(qiáng)對收據(jù)、小票等票據(jù)的管理，采購部門還需要加強(qiáng)對項目材料、報賬材料、設(shè)備清單等票據(jù)的清查和核對，要切實(shí)做好各種票據(jù)的管理，便于財務(wù)部門的審核，避免出現(xiàn)違反公司規(guī)定，對公司利益造成損害的情況。

五、 加強(qiáng)對采購物資驗收、倉儲、發(fā)放的管理

項目采購精細(xì)化管理的另一個重要環(huán)節(jié)就是要加強(qiáng)對采購物資驗收、倉儲、發(fā)放的管理。采購物資進(jìn)入到項目之前，需要采購人員對物資種類、數(shù)量、質(zhì)量等進(jìn)行核實(shí)，實(shí)際驗收的過程中，采購人員要根據(jù)詳細(xì)的采購清單對物資進(jìn)行核實(shí)，做好物資驗收的備案工作，必要的情況下，可以要求質(zhì)檢人員一起參與到物資的驗收工作當(dāng)中，對于不合格的物資拒絕驗收。物資驗收結(jié)束后，采購人員協(xié)同倉儲人員，做好物資的倉儲管理工作，對物資進(jìn)行分門別類進(jìn)行入庫，并放置到庫房的指定位置。對于驗收合格的物資也不能放松對其管理，尤其是一些材料受到外界因素影響容易產(chǎn)生質(zhì)量問題，就需要采購人員特別關(guān)注，告知倉儲人員妥善管理這些物資。并且，采購人員還要積極參與到后期物資管理工作當(dāng)中，及時了解物資的儲存情況，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，避免因儲存不當(dāng)，導(dǎo)致物資無法使用，從而影響工期的情況。采購人員還要加強(qiáng)對物資發(fā)放、領(lǐng)取、使用的管理。物資的發(fā)放、領(lǐng)取及使用環(huán)節(jié)的管理需要按照嚴(yán)格的物資申領(lǐng)制度進(jìn)行管理，在實(shí)際的物資領(lǐng)用管理當(dāng)中，要按照適量、限額的原則，根據(jù)項目的實(shí)際需求，對物資進(jìn)行分批發(fā)放，物資管理人員需要認(rèn)真核實(shí)發(fā)放數(shù)量與庫存數(shù)量的變化，各部門領(lǐng)用物資必須要注明領(lǐng)取數(shù)量、用途，并有負(fù)責(zé)人的簽字。一些可以回收利用和重復(fù)利用的物資，物資管理部門要加強(qiáng)對這些物資的回收和利用，對這些物資進(jìn)行科學(xué)化、合理化的利用，從而實(shí)現(xiàn)降低企業(yè)經(jīng)營成本的目的。如果是一些特殊性質(zhì)的材料，就必須要向上級部門申請，等待上級部門核實(shí)、同意后才能夠發(fā)放，不能出現(xiàn)先領(lǐng)取物資后補(bǔ)手續(xù)的情況，避免物資的浪費(fèi)，保證企業(yè)的利益。

六、 結(jié)語

本文主要從采購的各環(huán)節(jié)出發(fā)，從供應(yīng)商資格的審核及維護(hù)、采購計劃和過程的管理、票據(jù)的管理、物資領(lǐng)用發(fā)放等方面進(jìn)行分析，企業(yè)要針對這些采購環(huán)節(jié)采用精細(xì)化管理方式，從而達(dá)到降低成本、提高企業(yè)利潤的目的。

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作者簡介：

畢羿，中車長春軌道客車股份有限公司。