/中國運(yùn)載火箭技術(shù)研究院

對于中國運(yùn)載火箭技術(shù)研究院而言，傳統(tǒng)的綜合統(tǒng)計工作的主要目標(biāo)是圓滿完成國資委、國防科工局、北京市統(tǒng)計局、中國航天科技集團(tuán)有限公司布置的各項統(tǒng)計任務(wù)，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析也主要依賴財務(wù)指標(biāo)和數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，尚未充分發(fā)揮統(tǒng)計指標(biāo)和數(shù)據(jù)覆蓋面廣，能夠延伸至領(lǐng)域、業(yè)務(wù)和產(chǎn)品實質(zhì)的優(yōu)勢，需要創(chuàng)新優(yōu)化綜合統(tǒng)計工作，以更好地支撐研究院的經(jīng)營發(fā)展和管理決策。

在國家經(jīng)濟(jì)增速放緩的大背景下，為確保研究院戰(zhàn)略規(guī)劃目標(biāo)實現(xiàn)，需要充分利用綜合統(tǒng)計手段，創(chuàng)新統(tǒng)計與經(jīng)濟(jì)運(yùn)行工作實踐，全面掌握研究院經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r和發(fā)展趨勢，做好經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析和監(jiān)測工作，為經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長做好支撐保障，為經(jīng)濟(jì)短板和瓶頸做好分析和監(jiān)控，從而推動研究院戰(zhàn)略規(guī)劃目標(biāo)落地。

一、總體思路

一是創(chuàng)新統(tǒng)計工作實踐，推動統(tǒng)計工作向經(jīng)濟(jì)運(yùn)行管理轉(zhuǎn)型，充分發(fā)揮統(tǒng)計在研究院經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析和監(jiān)控中的作用，支撐經(jīng)營發(fā)展和管理決策，推動規(guī)劃目標(biāo)落地；二是優(yōu)化完善統(tǒng)計指標(biāo)體系，構(gòu)建研究院經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)控指標(biāo)體系，進(jìn)一步強(qiáng)化統(tǒng)計數(shù)據(jù)對領(lǐng)域經(jīng)營和業(yè)務(wù)實質(zhì)的反映，確保綜合統(tǒng)計與戰(zhàn)略規(guī)劃實施緊密結(jié)合；三是強(qiáng)化統(tǒng)計與經(jīng)濟(jì)運(yùn)行工作對年度經(jīng)濟(jì)目標(biāo)實現(xiàn)的推動和管控，強(qiáng)化對短板和瓶頸指標(biāo)的分析與監(jiān)控，推動研究院全年經(jīng)濟(jì)目標(biāo)的實現(xiàn)和質(zhì)量效益提升；四是充分利用統(tǒng)計工作優(yōu)勢，收集、整理各年度統(tǒng)計與經(jīng)濟(jì)運(yùn)行數(shù)據(jù)，實現(xiàn)對研究院經(jīng)營數(shù)據(jù)的歷史積累；五是強(qiáng)化統(tǒng)計與經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析人員隊伍建設(shè)，提升統(tǒng)計與經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析人員的整體素質(zhì)和專業(yè)化水平，為做好統(tǒng)計與經(jīng)濟(jì)運(yùn)行管理工作提供基礎(chǔ)保障。

二、實施方案

1.轉(zhuǎn)變思想，推動統(tǒng)計工作向經(jīng)濟(jì)管理轉(zhuǎn)型

新常態(tài)下企業(yè)的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行管理越來越受到管理者和決策層的高度重視。針對近年來經(jīng)濟(jì)指標(biāo)實現(xiàn)壓力越來越大、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行瓶頸和短板問題越來越突出的現(xiàn)實情況，提出了充分發(fā)揮統(tǒng)計方法和統(tǒng)計數(shù)據(jù)優(yōu)勢，重點圍繞研究院經(jīng)濟(jì)運(yùn)行管理，推動統(tǒng)計工作向經(jīng)濟(jì)運(yùn)行管理轉(zhuǎn)型。通過統(tǒng)計與經(jīng)濟(jì)運(yùn)行工作會、統(tǒng)計人員全員研討培訓(xùn)等方式，提出并要求研究院及院屬單位充分利用統(tǒng)計手段，分析總結(jié)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的問題，確保經(jīng)濟(jì)目標(biāo)實現(xiàn)。轉(zhuǎn)型工作目標(biāo)的提出，為今后的統(tǒng)計和經(jīng)濟(jì)管理工作理清了思路，統(tǒng)一了思想。

2.優(yōu)化、完善統(tǒng)計指標(biāo)體系，構(gòu)建研究院經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析監(jiān)控體系

統(tǒng)計指標(biāo)體系優(yōu)化的核心是進(jìn)一步強(qiáng)化統(tǒng)計數(shù)據(jù)對研究院領(lǐng)域經(jīng)營和業(yè)務(wù)實質(zhì)的反映，建立覆蓋重大規(guī)劃目標(biāo)、重點財務(wù)數(shù)據(jù)、重要市場信息和主業(yè)經(jīng)營信息的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析監(jiān)控體系，確保綜合統(tǒng)計與經(jīng)濟(jì)管理及戰(zhàn)略規(guī)劃實施緊密結(jié)合。主要體現(xiàn)在以下3個方面：

一是強(qiáng)化對市場開發(fā)情況的數(shù)據(jù)挖掘。首次組織開展“手持訂單”數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析并納入統(tǒng)計報表，通過近3年的具體實踐和不斷完善細(xì)化，不僅能夠?qū)崟r跟蹤訂單的簽訂情況和手持訂單情況，同時還能及時跟進(jìn)訂單到款節(jié)點，并顯示后續(xù)經(jīng)營活動的經(jīng)費(fèi)支持度，全面反應(yīng)各領(lǐng)域、各單位實際市場開拓情況，有效提升了對市場的研判能力。

二是強(qiáng)化對主業(yè)資源的調(diào)查分析。首次全面組織開展研究院主業(yè)資源調(diào)查工作，全面掌握了各個主業(yè)的土地、廠房、設(shè)備、資產(chǎn)、人員等資源占用情況和使用效益，為后續(xù)全面深化改革、各主業(yè)優(yōu)化資源配置、提高業(yè)務(wù)領(lǐng)域的資源效率效益、發(fā)現(xiàn)資源管理短板等提供有力支撐。

三是首次構(gòu)建經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)控指標(biāo)體系并納入統(tǒng)計報表，實現(xiàn)統(tǒng)計與戰(zhàn)略規(guī)劃實施的緊密結(jié)合。從戰(zhàn)略閉環(huán)管理思路出發(fā)，將經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析監(jiān)控與規(guī)劃分解實施緊密結(jié)合起來，對照規(guī)劃分解實施的重大戰(zhàn)略規(guī)劃目標(biāo)、重大戰(zhàn)略性事項，特別是針對航天科技集團(tuán)對研究院經(jīng)營業(yè)績考核導(dǎo)向的變化和研究院經(jīng)濟(jì)運(yùn)行現(xiàn)狀，構(gòu)建經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析監(jiān)控指標(biāo)體系，并納入綜合統(tǒng)計報表，實現(xiàn)對規(guī)劃實施效果的實時監(jiān)控，更好地發(fā)揮統(tǒng)計和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行對研究院戰(zhàn)略規(guī)劃目標(biāo)落地情況的分析和監(jiān)控。

3.強(qiáng)化統(tǒng)計與經(jīng)濟(jì)運(yùn)行工作對年度經(jīng)濟(jì)目標(biāo)實現(xiàn)的推動和管控

統(tǒng)計與經(jīng)濟(jì)運(yùn)行工作是研究院戰(zhàn)略閉環(huán)管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，是確保年度經(jīng)濟(jì)目標(biāo)實現(xiàn)的過程管理重要手段。隨著統(tǒng)計工作轉(zhuǎn)型的不斷深入，圍繞研究院年初經(jīng)濟(jì)目標(biāo)和預(yù)算目標(biāo)制定、年中經(jīng)濟(jì)目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控、過程短板和風(fēng)險控制，以及年底的目標(biāo)考核評價，逐步建立并固化形成了統(tǒng)計與經(jīng)濟(jì)工作對年度目標(biāo)實現(xiàn)的管控方法。

一是建立年初經(jīng)濟(jì)工作調(diào)研制度。結(jié)合研究院年度規(guī)劃目標(biāo)和預(yù)算安排，在系統(tǒng)分析各單位年初經(jīng)濟(jì)目標(biāo)的基礎(chǔ)上，針對經(jīng)濟(jì)增長乏力、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量不高和經(jīng)營風(fēng)險較大的單位開展專題調(diào)研，研究提出解決措施，推動研究院年度“保增長”目標(biāo)實現(xiàn)。

二是建立年度經(jīng)濟(jì)工作會制度。圍繞全面落實研究院“十三五”規(guī)劃和2017年黨政一號文件要求，明確研究院全年保增長工作目標(biāo)，聚焦經(jīng)濟(jì)運(yùn)行短板，研究提出解決措施，部署后續(xù)經(jīng)濟(jì)工作，落實各級經(jīng)營責(zé)任，確保年度經(jīng)濟(jì)目標(biāo)實現(xiàn)。

三是建立經(jīng)濟(jì)運(yùn)行定期分析制度。通過統(tǒng)計快報、統(tǒng)計月報、科技統(tǒng)計年報、綜合統(tǒng)計年報、月度統(tǒng)計與經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析會議、組織經(jīng)濟(jì)工作專題調(diào)研等形式，以問題為導(dǎo)向不斷完善經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的過程管理和監(jiān)控手段，支撐研究院經(jīng)濟(jì)健康平穩(wěn)較快發(fā)展，推動戰(zhàn)略規(guī)劃目標(biāo)實現(xiàn)。

四是建立一套經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析方法。要真正實現(xiàn)對企業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行工作的有效監(jiān)控，就不能就數(shù)字論數(shù)字，就指標(biāo)說指標(biāo)，必須建立起統(tǒng)計和經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)與企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營工作的有機(jī)聯(lián)系，這樣才能有效指導(dǎo)企業(yè)的綜合經(jīng)營工作。在經(jīng)濟(jì)分析方法方面，研究院探索建立了統(tǒng)計與財務(wù)、計劃、市場、科研生產(chǎn)等企業(yè)綜合經(jīng)營業(yè)務(wù)的聯(lián)動機(jī)制，強(qiáng)化統(tǒng)計與業(yè)務(wù)工作的融合，并據(jù)此不斷豐富完善統(tǒng)計指標(biāo)體系，切實發(fā)揮統(tǒng)計的決策支撐作用。

4.充分發(fā)揮統(tǒng)計數(shù)據(jù)優(yōu)勢，實現(xiàn)研究院經(jīng)營數(shù)據(jù)的歷史積累

綜合統(tǒng)計數(shù)據(jù)涵蓋研究院主要領(lǐng)域和產(chǎn)品價值鏈的各個環(huán)節(jié)，不僅包含統(tǒng)計學(xué)范疇內(nèi)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，還涵蓋財務(wù)、市場、領(lǐng)域、產(chǎn)品、資源、人員等各方面數(shù)據(jù)和信息，為確保各項經(jīng)營管理信息能夠有效積累，同時也為滿足研究院各級管理者對統(tǒng)計數(shù)據(jù)使用的不同需求，按照不同的統(tǒng)計范圍和口徑對統(tǒng)計數(shù)據(jù)進(jìn)行加工整理并匯編成冊，形成研究院《統(tǒng)計年報單位概況一覽》《統(tǒng)計年報單位概況一覽》，自1990年至今，已經(jīng)連續(xù)匯編27年，為研究院積累了非常重要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，為相關(guān)經(jīng)營管理工作的開展提供了重要支撐。

5.強(qiáng)化統(tǒng)計與經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析人員隊伍建設(shè)，全面提升職業(yè)化水平

一是系統(tǒng)組織培訓(xùn)，提升職業(yè)化水平。堅持每年開展統(tǒng)計人員繼續(xù)教育培訓(xùn)活動，同時結(jié)合統(tǒng)計工作向經(jīng)濟(jì)運(yùn)行管理轉(zhuǎn)型的要求，圍繞經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析與監(jiān)控，聘請最具專業(yè)學(xué)識和素質(zhì)的老師前來授課，由于培訓(xùn)不流于形式，得到一致好評，為統(tǒng)計和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析人員專業(yè)知識的提高起到具有實際意義的指導(dǎo)作用。

二是建立了一支統(tǒng)計與經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析隊伍。明確了研究院及院屬單位統(tǒng)計與經(jīng)濟(jì)運(yùn)行歸口管理的部門和處室；強(qiáng)化《統(tǒng)計從業(yè)資格證書》和《統(tǒng)計人員繼續(xù)教育合格證》等職業(yè)考試；形成了一只140余人的統(tǒng)計與經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析隊伍；利用“經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)直報系統(tǒng)”和“統(tǒng)計與經(jīng)濟(jì)運(yùn)行工作溝通平臺”等形式，提升統(tǒng)計與經(jīng)濟(jì)運(yùn)行工作的溝通效率和執(zhí)行效率，確保了統(tǒng)計與經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析人員的凝聚力，從而確保統(tǒng)計與經(jīng)濟(jì)運(yùn)行工作的順利開展。

近年來，研究院經(jīng)濟(jì)規(guī)模持續(xù)高速增長，營業(yè)收入從2010年的183億元增長到2016年的458億元，實現(xiàn)翻番，年均增速高達(dá)18.5%；經(jīng)濟(jì)效益保持持續(xù)增長，利潤總額從2010年的16.4億元增長到2016年32.5億元，年均增速10.6%；經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量和效率得到進(jìn)一步改善，成本費(fèi)用率從2010年97.4%下降到93.6%，全員勞動生產(chǎn)率從2010年的16.3萬元/人年增加到33.8萬元/人年，年均增長12.7%。經(jīng)濟(jì)規(guī)模和效益始終名列航天科技集團(tuán)榜首，有力發(fā)揮了輻射和帶動作用，為航天科技集團(tuán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展作出了積極貢獻(xiàn)。

“十三五”期間，研究院將長期面臨外部經(jīng)濟(jì)增速放緩、產(chǎn)業(yè)增長乏力、經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)的嚴(yán)峻形勢，對統(tǒng)計和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行管理工作提出了更高要求。為確保圓滿實現(xiàn)“十三五”規(guī)劃目標(biāo)，克服困擾多年的發(fā)展短板和瓶頸問題，未來仍需在當(dāng)前探索實踐基礎(chǔ)上進(jìn)一步優(yōu)化完善統(tǒng)計與經(jīng)濟(jì)運(yùn)行管理方法，進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)外部環(huán)境、市場和競爭對手的信息挖掘、分析和對標(biāo)，進(jìn)一步聚焦產(chǎn)業(yè)發(fā)展和業(yè)務(wù)實質(zhì)，聚焦“瘦身健體，提質(zhì)增效”，全力推進(jìn)研究院“十三五”各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)全面落地。