郭向紅 喻志勇

摘要：在內(nèi)蒙古自治區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展不均衡的大背景下，內(nèi)蒙古移動(dòng)公司根據(jù)各地市經(jīng)濟(jì)特色及市場(chǎng)規(guī)律打造差異化的經(jīng)營戰(zhàn)略。市場(chǎng)差異化的高速發(fā)展對(duì)企業(yè)運(yùn)營提出更高要求。決策人員要掌握全局變化，運(yùn)籌帷幄，決勝于千里之外，需要借助經(jīng)分系統(tǒng)提供決策依據(jù);營銷人員要料敵先機(jī)、快速響應(yīng)、市場(chǎng)動(dòng)作快人一步，需要借助經(jīng)分系統(tǒng)快速發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)發(fā)展機(jī)會(huì);分析人員要精準(zhǔn)分析業(yè)務(wù)變化，需要借助經(jīng)分系統(tǒng)獲取實(shí)時(shí)、全面、高效信息。

關(guān)鍵詞：動(dòng)態(tài)模型;推演沙盤;精細(xì)化運(yùn)營

中圖分類號(hào)：G203 ? 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A ? 文章編號(hào)：1672-9129（2018）15-0011-01

Abstract： Under the background of uneven economic development in Inner Mongolia Autonomous Region， Inner Mongolia Mobile Company has created a differentiated business strategy based on the economic characteristics and market rules of each city. The rapid development of market differentiation puts higher demands on business operations. Decision-makers must master the overall changes， strategize， and win over thousands of miles away. They need to use the subsystems to provide decision-making basis; marketers must take the lead， quick response， and quick market action， and need to quickly discover business development through the subsystem. Opportunities; analysts need to use real-time， comprehensive， and efficient information to accurately analyze business changes.

Keywords： dynamic model; derivation sand table; refined operation

經(jīng)過多年積累，經(jīng)營分析系統(tǒng)已經(jīng)建立豐富的指標(biāo)庫和相應(yīng)的模型庫，在指標(biāo)展示、指標(biāo)告警、營銷支撐等方面已經(jīng)形成較為成熟的應(yīng)用。但在指標(biāo)分析方面，僅能實(shí)現(xiàn)對(duì)指標(biāo)過去、現(xiàn)在的數(shù)據(jù)進(jìn)行同比、環(huán)比的簡單分析，缺乏對(duì)未來市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)的預(yù)測(cè)。

內(nèi)蒙古移動(dòng)公司數(shù)據(jù)倉庫具有強(qiáng)大的處理能力，數(shù)據(jù)存儲(chǔ)周期長，業(yè)務(wù)規(guī)則穩(wěn)定，指標(biāo)時(shí)間序列特征明顯，適合選用時(shí)間序列強(qiáng)的模型開展指標(biāo)預(yù)測(cè)。

內(nèi)蒙古移動(dòng)公司基于經(jīng)分系統(tǒng)強(qiáng)大支撐能力，在構(gòu)造預(yù)測(cè)模型的基礎(chǔ)上，建立“推演沙盤”。根據(jù)市場(chǎng)現(xiàn)有信息，精準(zhǔn)預(yù)測(cè)未來短期、中長期市場(chǎng)變化，實(shí)現(xiàn)經(jīng)分系統(tǒng)從過去、現(xiàn)狀的靜態(tài)分析支撐能力轉(zhuǎn)變?yōu)閷?duì)過去、現(xiàn)在、未來全面性動(dòng)態(tài)分析支撐能力，快速洞察市場(chǎng)未來長期發(fā)展趨勢(shì)及短期異動(dòng)，實(shí)現(xiàn)運(yùn)營管理從目標(biāo)管理轉(zhuǎn)變到目標(biāo)加過程的精細(xì)化管理。有效助力運(yùn)營三大層級(jí)人員在運(yùn)營過程中站的更高、看的更遠(yuǎn)、動(dòng)作更快、信息更準(zhǔn)?！巴蒲萆潮P”系統(tǒng)的建設(shè)及應(yīng)用是中國移動(dòng)通信集團(tuán)內(nèi)蒙古有限公司基于發(fā)展時(shí)機(jī)的戰(zhàn)略選擇，是培養(yǎng)企業(yè)核心競(jìng)爭力的戰(zhàn)略選擇，是在市場(chǎng)運(yùn)營獨(dú)占鰲頭的重要工具，是企業(yè)信息化發(fā)展必然趨勢(shì)。

動(dòng)態(tài)模型和推演沙盤具體技術(shù)內(nèi)容如下：

1 方案概述

“推演沙盤”涵蓋數(shù)據(jù)情報(bào)廳、分析廳、營銷廳、決策廳四大模塊，通過數(shù)據(jù)情報(bào)廳中長期、短期數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)模型、數(shù)據(jù)異常監(jiān)控引擎，有效支撐業(yè)務(wù)整體運(yùn)營工作開展，提升整體運(yùn)營能力。

2 數(shù)據(jù)情報(bào)廳

數(shù)據(jù)情報(bào)廳包含短期、中長期預(yù)測(cè)模型、數(shù)據(jù)異動(dòng)監(jiān)控引擎三個(gè)模塊，能對(duì)短期、中長期數(shù)據(jù)精準(zhǔn)預(yù)測(cè)，并快速洞察市場(chǎng)問題。其模型建設(shè)情況如下：

2.1模型指標(biāo)選擇及評(píng)估。對(duì)指標(biāo)進(jìn)行規(guī)律性分類評(píng)估，針對(duì)規(guī)律型及弱規(guī)律型指標(biāo)進(jìn)行分類建模。

2.2指標(biāo)模型建設(shè)。依托指數(shù)平滑、ARIMA模型，建立預(yù)測(cè)模型體系，開展指標(biāo)日、月、年預(yù)測(cè)。

2.3模型結(jié)果驗(yàn)證。對(duì)模型預(yù)測(cè)結(jié)果進(jìn)行超過進(jìn)行2年數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)驗(yàn)證，單一指標(biāo)驗(yàn)證次數(shù)超過600次，指標(biāo)平均誤差率低于3%。

2.4數(shù)據(jù)異動(dòng)監(jiān)控引擎。建立移動(dòng)監(jiān)控引擎，通過預(yù)測(cè)模型，預(yù)測(cè)指標(biāo)未來正常值區(qū)間，并固化系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)對(duì)指標(biāo)異動(dòng)的自動(dòng)化識(shí)別。

3 決策廳

決策廳包含戰(zhàn)略規(guī)劃、績效動(dòng)態(tài)優(yōu)化兩大應(yīng)用。

【戰(zhàn)略規(guī)劃】：通過“推演沙盤”，在市場(chǎng)戰(zhàn)略規(guī)劃階段精確的評(píng)估未來市場(chǎng)的變化，設(shè)定合理的目標(biāo)。其流程為：戰(zhàn)略場(chǎng)景設(shè)置、戰(zhàn)略目標(biāo)設(shè)定、戰(zhàn)略措施分解、戰(zhàn)略措施落實(shí)。

【績效動(dòng)態(tài)優(yōu)化】：推演沙盤能對(duì)績效進(jìn)行評(píng)估，衡量目標(biāo)與現(xiàn)實(shí)差距，合理進(jìn)行績效管理。其流程為：完成新增用戶數(shù)量統(tǒng)計(jì);其次審核是否符合新增用戶目標(biāo)（依據(jù)時(shí)間序列分析，綜合考慮季節(jié)、周期、趨勢(shì)等因素，或依據(jù)傳統(tǒng)方法按照比例拆解評(píng)估）;然后對(duì)比年底的目標(biāo)，評(píng)估完成差距;新增用戶任務(wù)分解;最后是新增用戶目標(biāo)調(diào)整，保證年底KPI完成。

4 營銷廳

依托關(guān)鍵指標(biāo)短期預(yù)測(cè)模型，生成業(yè)務(wù)預(yù)警，支撐營銷人員快速有效的應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化。

【事前發(fā)現(xiàn)問題】：通過預(yù)測(cè)模型，預(yù)先發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)劇烈變動(dòng)，加快原因定位，由事后補(bǔ)救轉(zhuǎn)為事前準(zhǔn)備。其流程為：規(guī)則配置（指標(biāo)負(fù)責(zé)人設(shè)置規(guī)則，指標(biāo)平臺(tái)配置預(yù)警規(guī)則），模型預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)（通過預(yù)測(cè)模型，預(yù)測(cè)下一周期的指標(biāo)值），系統(tǒng)預(yù)警，事前分析，事前營銷。

【事后發(fā)現(xiàn)及定位問題】：事后準(zhǔn)確定位指標(biāo)突發(fā)異動(dòng)，提升突發(fā)問題解決速度。其流程為：指標(biāo)異動(dòng)識(shí)別，指標(biāo)異動(dòng)事后定位，指標(biāo)異動(dòng)分析，事后補(bǔ)救營銷。

5 分析廳

以數(shù)據(jù)異動(dòng)監(jiān)控引擎為基礎(chǔ)，優(yōu)化數(shù)據(jù)質(zhì)量管控流程。實(shí)時(shí)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)異常，并生成預(yù)警規(guī)則，快速進(jìn)行數(shù)據(jù)異常修復(fù)，并形成沉淀。保障數(shù)據(jù)質(zhì)量在管控時(shí)有方法、有沉淀、有效率。

主要內(nèi)容：

（1）結(jié)合預(yù)測(cè)模型及經(jīng)驗(yàn)判定等手段，對(duì)數(shù)據(jù)異常自動(dòng)預(yù)警。

（2）細(xì)分預(yù)警類型，按預(yù)警類型推送相應(yīng)責(zé)任人員，確認(rèn)異常原因。

（3）優(yōu)化數(shù)據(jù)質(zhì)量管控流程，形成高速管控及沉淀機(jī)制。

參考文獻(xiàn)：

[1]沈浩，陳思源.小數(shù)字大道理——電信的數(shù)據(jù)挖掘與廣電運(yùn)營商的精細(xì)化運(yùn)[J].中國數(shù)字電視，2011.8.