馬開玉

（中石化齊魯分公司物資裝備中心，山東淄博255434）

1 實現(xiàn)物資質(zhì)量管理管控的必然舉措

1.1 控制物資質(zhì)量風險，保障裝置平穩(wěn)運行的客觀需求

安全是企業(yè)的無形資產(chǎn)和效益，也是維護企業(yè)和職工利益的根本保證。特別是石油石化企業(yè)具有高溫高壓、易燃易爆、連續(xù)生產(chǎn)的特點，安全風險尤其突出。

從大量的安全事故本身原因來看，我們發(fā)現(xiàn)這樣一個事實：如果我們從質(zhì)量管理的角度去認識安全問題，這就要求物資采購中要把安全供應放在首位，要嚴把質(zhì)量關，保證裝置上使用的物資滿足質(zhì)量要求，這將直接決定企業(yè)生產(chǎn)能否安全穩(wěn)定運行。

因此，作為保障裝置平穩(wěn)運行的客觀需求，如何加強到貨物資檢驗，確保到貨物資質(zhì)量，不讓質(zhì)量問題演變?yōu)榘踩珕栴}，成為物資采購的第一要務。

1.2 規(guī)范經(jīng)營行為，預防供貨風險的必然選擇

當今經(jīng)濟形勢下，有的行業(yè)產(chǎn)能過程問題凸顯，為了達到售出產(chǎn)品的目的，有的供應商利用低價格獲取訂單，為了保證能夠在交易中獲利，就需要壓減成本，出現(xiàn)偷工減料的現(xiàn)象；當然也存在有的供應商為獲取暴利，置他人利益于不顧而偷工減料的現(xiàn)象。不管哪種原因，都給采購質(zhì)量風險控制帶來了巨大的挑戰(zhàn)。由過程控制員把關質(zhì)量存在了諸多問題。

首先，過程控制員屬于物資采購人員，對質(zhì)量把控能力不足。有的人員將質(zhì)量檢驗停留在查查合格證、看看外觀的層面上，對于弄虛作假、蒙混過關的產(chǎn)品根本發(fā)現(xiàn)不了問題。

第二，過程控制員單一檢驗缺乏監(jiān)督，有的做“老好人”，發(fā)現(xiàn)問題后，簡單換貨了之，不對供應商追責，有漏不堵，長期難免被供應商蒙混過關。

第三，供應商“圍獵”過程控制員，采用賄賂、請托等方式達到以次充好、以劣代優(yōu)的目的。到貨檢驗是質(zhì)量控制的最后一關，這一關一旦出現(xiàn)問題，勢必造成不合格品流入裝置，造成質(zhì)量問題，極易引起質(zhì)量事故，甚至引發(fā)安全事故。

因此，在物資采購中，必須以質(zhì)量檢驗為抓手，進而影響和控制制造過程和經(jīng)營行為，打造良好的物資供應環(huán)境，將供貨風險降至最低。

2 企業(yè)物資質(zhì)量管理管控的主要做法

2.1 建立決策、監(jiān)督、執(zhí)行三級質(zhì)量控制管理體系

三級檢驗管理模式縱向貫穿整個采購流程，橫向關系多個業(yè)務和管理部門，為保證其能夠順利實施和推廣，物資裝備中心建立中心經(jīng)理領導下的決策、監(jiān)督、執(zhí)行三級管理機構(gòu)，健全組織保證體系。

三級組織機構(gòu)是中心領導決策、專業(yè)部門執(zhí)行、對口管理部門監(jiān)督的管理運行方式，物資管理科負責總體監(jiān)督與考核，專業(yè)科、質(zhì)量管理科室和計劃控制科室等部門對過程控制單位、第三方檢驗單位和聯(lián)合檢驗的各環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成業(yè)務有執(zhí)行、執(zhí)行有監(jiān)督的點對點運行方式，為物資質(zhì)量控制工作提供了有效的組織保證。

2.2 建立物資采購、專業(yè)質(zhì)檢、現(xiàn)場聯(lián)合檢驗三級檢驗模式

為了保證到貨物資檢驗，我們建立了物資采購、專業(yè)質(zhì)檢、現(xiàn)場聯(lián)合檢驗三級檢驗模式，物資采購人員負責到貨后外觀、證書、隨機資料檢驗；第三方專業(yè)檢驗機構(gòu)根據(jù)到貨物資的技術要求對質(zhì)量關鍵點通過檢驗檢測設備進行檢驗，特別針對不銹鋼、合金鋼、有色金屬類物資，需要通過檢驗檢測儀器實施內(nèi)在質(zhì)量檢驗的物資；物資送達現(xiàn)場后有使用、施工、采購、監(jiān)理等部門的人員進行現(xiàn)場聯(lián)合檢驗，對之前的檢驗過程進行確認，檢驗合格后物資交付現(xiàn)場，質(zhì)檢完成。整個過程實行痕跡管理，檢驗人員必須對檢驗物資簽署檢驗結(jié)論，合格的放行，不合格的進行復驗確認，確實存在質(zhì)量問題的辦理退貨或讓步接收，同時上報供應商資源管理部門處理。

2.3 搭建信息化檢驗管理平臺

三級檢驗模式實施信息化管理，供應商在物資到貨前一天將到貨單提交給物資采購人員；采購員在接到到貨單當日在網(wǎng)上提交質(zhì)檢委托單；單據(jù)一旦提交不能回撤，必須有檢驗結(jié)果，中間檢驗結(jié)果歸檔，如果由于到貨不及時等原因未能檢驗的應當由采購人員書面說明，并對應實際檢驗時間。中間檢驗結(jié)果檔案由質(zhì)檢部門管理，實行線上記錄與線下單據(jù)對應，定期根據(jù)過程控制臺賬抽檢質(zhì)量檢驗單據(jù)。

目前委托檢驗系統(tǒng)平臺的需求及模塊設計全部完成，主要設置6個子模塊。

一是委托流程模塊。

借助相關采購業(yè)務系統(tǒng)，通過采購訂單、計劃等，將物資類別、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、使用單位、項目等信息調(diào)入委托檢驗平臺，過程控制員選擇需委托檢驗的物資，設置檢驗項目、檢驗部位后生成委托單明細。質(zhì)量管理員審核委托單明細，選取委托單位，下達委托單，實現(xiàn)框架協(xié)議檢驗份額統(tǒng)一控制。

二是檢驗流程模塊。

線下檢驗完成后，檢驗單位線上錄入檢驗結(jié)果，生成檢驗報告或不合格物資通知單。實現(xiàn)檢驗結(jié)論線上傳送。

三是不合格物資處理及復檢流程模塊。

實現(xiàn)不合格物資線上提報，線上處理、線上封閉，減少人為因素的干擾。

四是特殊情況委托處理流程模塊。

主要針對于框架協(xié)議中賦予檢驗單位的兩項特殊權(quán)利，對增補檢驗項目的物資，由檢驗單位發(fā)起申請，經(jīng)審核后，形成委托單。

五是統(tǒng)計查詢流程模塊。

實現(xiàn)按專業(yè)科、檢驗單位、生產(chǎn)檢維修物資、項目物資、物資編碼、合格、不合格物資等多條件的查詢與統(tǒng)計匯總，并能形成檢驗結(jié)算指標或結(jié)算單。

六是數(shù)據(jù)維護模塊。

包括價格維護模塊，用于維護框架協(xié)議執(zhí)行價格；檢驗單位維護模塊，用于維護框架協(xié)議中標檢驗單位；檢驗項目維護模塊，可對檢驗項目進行增加、刪除；抽檢比例數(shù)據(jù)維護模塊，可實現(xiàn)抽檢比例的設置。

2.4 確定九種檢驗方式

為了提升到貨物資質(zhì)量驗收檢驗工作水平和質(zhì)量，保證采購物資質(zhì)量驗收檢驗的質(zhì)量、檢驗深度，我公司組織質(zhì)檢、計劃、采購、過程控制以及用戶單位人員細化了物資檢驗目錄，進一步擴大了檢驗范圍，明晰檢驗標準，推進到貨物資檢驗專業(yè)化工作。原到貨物資自行檢驗，擴展到委托第三方專業(yè)化檢驗、聯(lián)合驗收檢驗等三段管理的基礎上，根據(jù)影響物資使用的重要性，將檢驗項目確定為原外觀檢驗、資料驗證、光譜分析檢驗、硬度檢測、尺寸檢測、金相組織分析、力學性能試驗（抗拉強度、彎曲試驗、低溫沖擊試驗）、無損檢測（PT、MT、UT、RT）、鐵素體含量檢測等九種檢驗項目。

2.5 優(yōu)化檢驗管理流程

2.5.1 建立質(zhì)量控制目錄，規(guī)范采購物資質(zhì)量控制

為了規(guī)范采購物資質(zhì)量控制行為，保證采購物資質(zhì)量控制的科學性、規(guī)范性、公證性,根據(jù)集團公司要求，按照質(zhì)量控制分類原則，制定了《重要設備材料監(jiān)造物資目錄》、《必檢物資目錄》與《委托檢驗物資目錄》。其中委托檢驗物資目錄包含檢驗物資目錄與質(zhì)量檢驗計劃二部分內(nèi)容，根據(jù)不同類別的物資，設定了檢驗主體、檢驗項目、抽檢比例與通用檢驗、單項檢驗要求，以保證委托檢驗工作規(guī)范性。根據(jù)相關標準的檢驗要求與物資特點，按物資類別設置了通用檢驗要求與單項檢驗要求，形成《委托檢驗物資目錄》

2.5.2 統(tǒng)一表單，規(guī)范委托檢驗工作行為

依據(jù)檢驗物資品種特點及檢驗項目要求，設計各類檢驗物資的基礎表單和臺賬，充分利用計算機先進的管理手段，管理檢測數(shù)據(jù)。各類物資使用不同的檢測表單，便于檢驗人員識別，防止檢驗中出現(xiàn)錯誤檢驗或遺漏檢驗，提高檢驗質(zhì)量。通過對各類表單使用情況的檢查、比對，先后數(shù)次進行修改、完善。通過對不同物資檢驗項目的分析，尋找檢驗的共同點，對表單格式、檢驗項目、檢驗部位進行固化處理，以保證委托、檢驗的標準性，防止人為操作產(chǎn)生的漏填、漏委情況，保證檢驗數(shù)據(jù)的真實性，為結(jié)算提供可靠的數(shù)據(jù)支撐。

2.6 建立質(zhì)量檢驗監(jiān)督制度

為規(guī)范采購物資質(zhì)量控制，加強監(jiān)督管理建立了齊魯公司《物資供應質(zhì)量管理辦法》、《重要設備材料監(jiān)造管理辦法》及物資裝備中心《物資采購質(zhì)量管理規(guī)定》、《采購物資質(zhì)量檢驗管理規(guī)定》、《設備材料監(jiān)造管理細則》與《采購質(zhì)量委托檢驗規(guī)定》二級質(zhì)量控制文件。

2.7 加強第三方檢驗單位的選擇

2.7.1 組織商務招標，完成第三方檢驗機構(gòu)的選擇

編制第三方檢驗機構(gòu)服務商現(xiàn)場考察標準，組織檢驗機構(gòu)的現(xiàn)場考察，保證入圍檢驗機構(gòu)的工作質(zhì)量。

第一，考察檢驗機構(gòu)的基本資質(zhì)：近三年的財務狀況；近三年的市場份額與業(yè)績；ISO9001質(zhì)量保證體系認證；國家認可委員會頒發(fā)的《CNAS實驗室認可證書》及證書附件；質(zhì)量技術部門頒發(fā)的《CMA計量認證證書》及證書附件；近半年的按章納稅情況；近三年的遵章守法、誠信經(jīng)營情況。

第二，考察檢驗機構(gòu)的內(nèi)部管理體制：檢驗機構(gòu)是否設置質(zhì)量管理機構(gòu)或崗位，有無明確的質(zhì)量管理工作職責；是否定期進行質(zhì)量體系內(nèi)部審核，內(nèi)審發(fā)現(xiàn)問題的改進情況；有關管理制度是否健全；信息化系統(tǒng)運行情況；內(nèi)部績效考核評價體系實施等情況。

第三，考察檢驗機構(gòu)理化檢驗任務實施情況：制定的理化檢驗計劃是否符合要求，檢驗項目、檢驗點及使用設備儀器設置是否合理；理化檢驗原始記錄是否完整，數(shù)據(jù)是否真實，有無缺項等情況；檢驗結(jié)束，是否按照合同約定及時出具理化檢驗總結(jié)報告。

第四，考察檢驗機構(gòu)服務體系。檢驗機構(gòu)有無專門的服務部門，相關的服務管理辦法。售后服務質(zhì)量方面有無客戶投訴、客戶滿意度調(diào)查；接到用戶質(zhì)量和服務要求后響應時間記錄；理化檢驗資料歸檔管理情況。通過四個方面的嚴格考察，評選出滿意的第三方檢驗機構(gòu)的備選機構(gòu)。

2.7.2 制定委托第三方檢驗的招標方案

按照前期檢驗機構(gòu)考察情況，選擇資質(zhì)齊全、業(yè)績優(yōu)良、服務意識強、檢測設備齊全、管理規(guī)范、服務地點較近的四家檢測機構(gòu)邀請招標。

理化檢驗招標是嶄新的業(yè)務，沒有現(xiàn)成的模板參考，依據(jù)檢驗機構(gòu)考核辦法，制定技術投標方案，包括投標人資信情況、檢驗能力情況、檢驗業(yè)績、檢驗方案等。根據(jù)到貨物資檢驗的實際情況，設計商務投標一覽表，確定招標范圍，形成商務報價表報價。

2.7.3 組織第三方檢驗機構(gòu)的框架協(xié)議招標，確定第三方檢驗機構(gòu)

組織五名設備專家，對投標機構(gòu)組織評標。技術方案按照招標方案到貨物資檢驗服務評標準備評審；商務方案按照投標機構(gòu)商務報價評審。通過技術評標和商務評標，選擇綜合排名靠前的兩家檢驗機構(gòu)為第三方檢驗機構(gòu)，一主一輔，業(yè)務分配比例60%:40%。

2.8 推進三級檢驗模式的實施

通過三級檢驗模式的實施，及時發(fā)現(xiàn)了到貨物資的質(zhì)量問題，2017年完成全定量光譜分析9批次，半定量管譜分析77449批次，硬度檢測10862次，尺寸檢驗3664件次，發(fā)現(xiàn)不合格物資20項，全部及時處理，真正實現(xiàn)了到貨物資的嚴格把關。2017年納入第三方檢驗后，發(fā)現(xiàn)不合格的質(zhì)量事件超過2014-2016年三年的總和。2017年上半年共20項不合格物資，其中18項為材質(zhì)成分不達標、1項外觀不合格、1項資料不符合。

20項不合格物資中，主要涉及的物資品種：動設備備件7項，占總項數(shù)35%，配件、閥門各4項（2起4項閥門不合格中，螺栓材質(zhì)不合格要求3項，閥體材質(zhì)不符合要求1項），各占總項數(shù)20%；緊固件2項，占總項數(shù)10%；材料3項占總項數(shù)15%。

3 取得的效果

3.1 提高了到貨物資質(zhì)量的檢驗控制能力,降低了裝置的運行安全風險

通過引入第三方檢驗機構(gòu)，加強關鍵節(jié)點檢查、出廠驗收環(huán)節(jié)的檢查，2017年發(fā)現(xiàn)各類制造質(zhì)量問題34余起，重要設備質(zhì)量隱患5起，消除了關鍵、重要設備的質(zhì)量隱患。特別是在對煉油廠S-Zorb汽柴油質(zhì)量升級項目中500臺耐磨球閥的檢驗中，按照技術協(xié)議要求閥桿填料應采用組合密封填料結(jié)構(gòu)，上下填加加鎳絲的編織填料。但在檢驗現(xiàn)場資料及制造廠提供原始資料時，沒有該種填料的質(zhì)量證明書，立即組織對現(xiàn)場已組裝的閥門進行解體，發(fā)現(xiàn)其閥桿填料均為石墨環(huán)填料，沒有按照技術協(xié)議要求上下使用加鎳絲的編織填料。針對該問題,要求制造廠組織整改,500多臺球法全部更換加鎳絲的填料,避免了重大設備隱患,保證了S-Zorb裝置平穩(wěn)運行。

引入第三方檢驗機構(gòu),加強到貨物資質(zhì)量檢驗。通過采用光譜分析等先進手段，發(fā)現(xiàn)閥門、管件、鋼材、儀表、備件、緊固件等不合格物20批次，全部退貨處理，保證到貨物資質(zhì)量合格率100%。2017年四年一次的大檢修，組織30多名計劃采購人員嚴格質(zhì)量證明文件審核，組織10多名專業(yè)質(zhì)量檢驗員實施到貨檢驗，供應物資33888項，采購物資交付現(xiàn)場合格率100%,60余套大檢修裝置一次開啟成功。2017年創(chuàng)新采購物資檢驗模式，采購物資質(zhì)量提升，裝置實現(xiàn)安穩(wěn)長滿優(yōu)運行，裝置現(xiàn)場設備管理上水平，設備靜密封點泄漏率降低；機動設備運行平穩(wěn)，故障率降低，公司榮獲國家安全生產(chǎn)標準化一級企業(yè)光榮稱號。

3.2 優(yōu)化了人力資源，提高了物資采購績效

3.2.1 優(yōu)化了人員結(jié)構(gòu)

委托檢驗實施后，對原檢驗崗位人員進行優(yōu)化調(diào)整，到貨檢驗由原操作型崗位轉(zhuǎn)化為管理型崗位，增加一名制造過程質(zhì)量控制管理崗位，從而形成了A類物資的監(jiān)造管理、B類物資的制造過程質(zhì)量控制管理及到貨物資質(zhì)量檢驗管理新模式。其他富余人員，陸續(xù)轉(zhuǎn)崗其他崗位，人盡其用，盤活人員。

3.2.2 盤活了閑置設備

在提交委托檢驗方案時，我們就考慮到閑置檢驗檢測設備的再利用，向公司提出將閑置的檢驗檢測設備出租給中標第三方檢驗單位。目前，以對原有的檢驗檢測設備及備、配件進行統(tǒng)計建賬，并與檢驗單位達成了租賃協(xié)議，沖減部分檢驗費用，通過租賃，盤活了閑置設備。

3.2.3 節(jié)省了檢驗費用

2017年通過招標引入第三方檢驗機構(gòu)，經(jīng)濟效益非?？捎^。通過招標等競爭手段，第三方檢驗機構(gòu)的檢驗費用大幅度降低。定量光譜分析、半定量光譜分析、硬度檢驗、尺寸檢驗。通過2017年運行統(tǒng)計，與系統(tǒng)內(nèi)同類企業(yè)相比年檢測費用節(jié)約208.5萬元。

3.3 構(gòu)建了企業(yè)適應新形勢的質(zhì)量檢驗模式，提升了物資采購管理水平

3.3.1 實現(xiàn)了檢驗流程的信息化

針對委托檢驗委托單，采用電子表格，通過辦公系統(tǒng)發(fā)送郵件的方式實施委托，委托檢驗單需要手工錄入，工作量較大，一旦錄入出現(xiàn)錯誤，造成后續(xù)統(tǒng)計匯總工作較煩瑣，且檢驗資料基本是紙質(zhì)資料，查詢、追溯困難。因此我們自行開發(fā)委托檢驗系統(tǒng)平臺，通過模塊設計、運行，實現(xiàn)了委托、檢驗、統(tǒng)計、結(jié)算標準化流程，系統(tǒng)化操作，實現(xiàn)委托檢驗工作標準化與系統(tǒng)化。極大地提升了到貨物資檢驗的信息化水平。

3.3.2 防控了廉潔風險

三級檢驗模式的實施，建立了較完善的監(jiān)督控制體系，形成了哪里有執(zhí)行，哪里有監(jiān)督，哪里有管控的格局，有效地對物資到貨檢驗過程實行監(jiān)督，對于那些懷揣歪念，企圖蒙混過關的人形成了很大的打擊，通過拉攏腐蝕相關人員遮掩質(zhì)量問題已經(jīng)不可能，業(yè)務過程中的參與人員也深刻認識到這一點，制度的約束強化了其拒腐防變的意識。有效的放空了物資采購質(zhì)量檢驗階段的廉潔風險。