◎北京衛(wèi)星制造廠 馬永 盛望京 左彬 張毅之

基于項(xiàng)目管理的部門二級績效考核管理實(shí)踐

◎北京衛(wèi)星制造廠 馬永 盛望京 左彬 張毅之

績效考核作為企業(yè)改革調(diào)整過程中的一項(xiàng)關(guān)鍵舉措一直被眾人所關(guān)注，但隨著眾多航天單位事業(yè)部制改革的推進(jìn)，部門二級績效考核的重要性日趨明顯，探索科學(xué)合理的二級績效考核辦法，充分有效調(diào)動員工工作的積極性，促進(jìn)部門和企業(yè)的持續(xù)發(fā)展已成為當(dāng)務(wù)之急。北京衛(wèi)星制造廠通過不斷探索和實(shí)踐，初步建立了一套基于項(xiàng)目管理的部門二級績效考核管理辦法，在提升員工工作主動性、推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施和單位發(fā)展方面取得了較好效果。

一、部門二級考核費(fèi)用組成

目前，各航天單位均面臨著工資總額受限的現(xiàn)實(shí)問題，北京衛(wèi)星制造廠各二級部門的績效考核總額在一定程度上要遵循部門工資總額的要求。在此條件下，將部門可支配費(fèi)用組成進(jìn)行分析，如圖1所示。

二、建立項(xiàng)目季度考核機(jī)制

北京衛(wèi)星制造廠機(jī)電產(chǎn)品事業(yè)部打破以往單純由班組分解任務(wù)的模式，將承擔(dān)的任務(wù)進(jìn)行合理分類，按照任務(wù)需求成立跨班組的項(xiàng)目組，明確項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，強(qiáng)化項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對項(xiàng)目進(jìn)度、考核的全面管理。

1．項(xiàng)目考核額度的確定

項(xiàng)目考核額度的流程，如圖2所示。

事業(yè)部參考前1年部門考核總額，于每年年初確定部門可發(fā)季度考核的保守預(yù)算X,然后得出用于發(fā)放全年的項(xiàng)目制考核額度A=X*68%/2，考核剩余費(fèi)用F=事業(yè)部全年實(shí)際的考核額度-A-全年的月中工資。

每年年初，考核決策組按照以下維度評估事業(yè)部每個(gè)項(xiàng)目的當(dāng)量和周期。計(jì)算各項(xiàng)目年均當(dāng)量Bi，所有項(xiàng)目總年均當(dāng)量C=B1+…+Bn（n為當(dāng)年項(xiàng)目總數(shù)），一個(gè)當(dāng)量考核額度D=A/C，各個(gè)項(xiàng)目本年度考核額度為Bi*D。

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人每個(gè)季度根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度，向部領(lǐng)導(dǎo)、室主任申請本季度本項(xiàng)目考核發(fā)放百分比，并確定本季度項(xiàng)目組各個(gè)成員的具體發(fā)放額度。部領(lǐng)導(dǎo)、室主任進(jìn)行審核調(diào)整，并最終確定每個(gè)項(xiàng)目本季度的發(fā)放百分比。綜合管理組匯總、計(jì)算后，發(fā)放考核金額。

對于年中新增項(xiàng)目，先由考核決策組確定該項(xiàng)目年均當(dāng)量Bi，該項(xiàng)目考核額度Bi*D從F里面出。年底（10月）領(lǐng)導(dǎo)、室主任根據(jù)考核剩余額（F-本年內(nèi)新增項(xiàng)目考核額度）及補(bǔ)償申訴項(xiàng)目情況，進(jìn)行各項(xiàng)目補(bǔ)償發(fā)放。對于跨年項(xiàng)目，當(dāng)量不變，單個(gè)當(dāng)量額度以當(dāng)年的為準(zhǔn)。

各類項(xiàng)目確定一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目，當(dāng)量為1（按照工時(shí)相同原則來確定），所有同類項(xiàng)目根據(jù)表中因素及權(quán)重對標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目確定當(dāng)量，如表1所示。

2. 項(xiàng)目組內(nèi)考核管理

項(xiàng)目組內(nèi)考核管理流程，如圖3所示。

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人/子項(xiàng)目負(fù)責(zé)人留出項(xiàng)目考核額度（A）的20%作為激勵(lì)資金，根據(jù)參與人的態(tài)度、紀(jì)律、質(zhì)量、成本控制、進(jìn)度等因素進(jìn)行考核發(fā)放；考核額度（A）的80%用于發(fā)放管理津貼和成員的技術(shù)津貼（B）。

考核決策組和該項(xiàng)目主管部領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)項(xiàng)目是否為本部門主體責(zé)任、參與部門數(shù)量、外協(xié)單位數(shù)量以及項(xiàng)目大小等因素決定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人管理津貼，建議范圍為B的5%～20%，由主管部領(lǐng)導(dǎo)和室主任根據(jù)該項(xiàng)目的進(jìn)度、質(zhì)量、成本控制情況對項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行考核發(fā)放。剩下的額度（B*80%-B*95%）用于發(fā)放成員的技術(shù)考核津貼。

項(xiàng)目組可以設(shè)置子項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，子項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的管理津貼含在項(xiàng)目負(fù)責(zé)人管理津貼里，具體分配比例由負(fù)責(zé)人共同商議決定。建議總項(xiàng)目負(fù)責(zé)人管理津貼不低于該項(xiàng)目考核額度的5%，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人津貼不小于子項(xiàng)目負(fù)責(zé)人津貼。子項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的管理津貼由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)子項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的履職情況對其進(jìn)行考核發(fā)放。

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和子項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在項(xiàng)目啟動前按照項(xiàng)目組所有成員的工作量和工作難度給每個(gè)成員分配工作當(dāng)量，按照工作當(dāng)量進(jìn)行技術(shù)考核。

項(xiàng)目結(jié)束后，根據(jù)橫向非宇航類項(xiàng)目組對成本（全部成本）、質(zhì)量的控制情況，由主管部領(lǐng)導(dǎo)提出申請，部長審批，決定給予項(xiàng)目組獎(jiǎng)勵(lì)或者懲罰。具體的獎(jiǎng)勵(lì)和懲罰原則如下：定價(jià)組在項(xiàng)目成立之初制定出項(xiàng)目的預(yù)算成本，項(xiàng)目結(jié)束后根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際成本與預(yù)算成本對比，如果實(shí)際成本超出預(yù)算成本，部領(lǐng)導(dǎo)討論決定是否扣除該項(xiàng)目組一定的考核作為懲罰；如果實(shí)際成本比預(yù)算成本少，部領(lǐng)導(dǎo)可以根據(jù)實(shí)際情況，討論決定以節(jié)約成本的1%～50%對項(xiàng)目組進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，如圖4所示。

三、實(shí)施效果

基于項(xiàng)目管理的部門二級績效考核體現(xiàn)了公開透明、團(tuán)隊(duì)協(xié)作、多勞多得的原則，考核機(jī)制的有效實(shí)施，打破了班組間的行政壁壘，提升了員工的工作積極性，由于每個(gè)項(xiàng)目在開展之前就已經(jīng)確定了考核額度，增人不增資，減人不減資，項(xiàng)目組成員主動多攬活，攬難活的態(tài)勢不斷向著良性發(fā)展。2017年在確保完成科研型號任務(wù)的同時(shí)，事業(yè)部承攬的市場任務(wù)增量超過了35%，業(yè)務(wù)骨干的考核額度實(shí)現(xiàn)了20%以上的增幅；由于實(shí)施項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制，事業(yè)部員工積極爭當(dāng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，提升自身專業(yè)水平和綜合能力的需求不斷加大。2016年度，員工自發(fā)參與的專業(yè)培訓(xùn)和綜合能力培訓(xùn)次數(shù)比2015年增長了75%，員工專業(yè)水平和綜合能力得到進(jìn)一步提升。隨著項(xiàng)目制考核的實(shí)施，由于項(xiàng)目考核額不會隨著時(shí)間的推遲而增加，也不會因?yàn)樘崆巴瓿啥鴾p少，事業(yè)部抓總的項(xiàng)目按時(shí)完成率有了大幅提升。