【摘要】暢捷通T3軟件操作過程中尤其是購銷存的操作過程中經(jīng)常會出現(xiàn)進行到后續(xù)操作時，發(fā)現(xiàn)前期數(shù)據(jù)和資料有錯誤，需要進行反向操作，初學者有時會較難解決，本文總結和分析了暢捷通T3軟件購銷存反向操作的基本思路，通過一些典型的案例，旨在為初學者學習掌握暢捷通T3購銷存的操作提供必要的幫助。

【關鍵詞】暢捷通T3；供應鏈；取消；操作

暢捷通T3軟件的操作，尤其是財務業(yè)務一體化后，在購銷存的應用中，由于系統(tǒng)原因或操作失誤，常會出現(xiàn)一些問題影響軟件的正常運行及后續(xù)操作，需要進行取消或反向操作。本文選取了幾個操作過程中有代表性的問題，提出反向操作的方法和流程，旨在引導初學者更好地掌握軟件功能，以便將來能夠更好地應用軟件為企業(yè)服務。

一、基本思路

在暢捷通T3軟件應用過程中，很多操作相互之間是有關聯(lián)和前后順序的。當后續(xù)的操作完成后，若發(fā)現(xiàn)之前的某項操作有誤想要進行修改時，通常是不能直接進行修改的，必須撤銷后續(xù)操作之后才能進行修改。如果進行了很多項后續(xù)操作，則需要逆著原來的操作順序，一步一步地進行取消，否則是不能進行修改操作。這個取消的過程就是暢捷通T3中的反向操作。

對于類似反向操作的處理，特別需要操作者理清各操作步驟間的關聯(lián)性，注意各項操作間的前后順序，如果進行了“ABC”三項操作的話，在進行反向操作時則需最先取消最后的操作“C”，再取消操作“B”，最后取消操作“A”，即逆向進行取消操作，這樣才可以對原數(shù)據(jù)進行修改或刪除等更改操作，這就是反向操作的基本思路。以下主要以暢捷通T3購銷存為例，通過典型實例分析加以說明如何進行反向操作。

二、實例分析

實例1：采購原材料，已驗收入庫并收到發(fā)票，貨款已付，生成憑證后發(fā)現(xiàn)采購專用發(fā)票的數(shù)量和單價錄反了，應如何處理？

在此實例中，只有未進行過任何后續(xù)處理的采購專用發(fā)票才能進行修改，因此想要修改專用發(fā)票，必須將此筆業(yè)務到生成憑證的所有后續(xù)操作全部取消。因此，先要理清此實例本來的操作順序依次為：步驟一，填制采購專用發(fā)票保存，先現(xiàn)付再復核；步驟二，參照采購專用發(fā)票流轉生成采購入庫單，進行采購結算，然后審核采購入庫單，最后執(zhí)行記賬；步驟三，生成憑證。

處理這一問題時，按照反向操作的基本思路時，具體操作步驟是：先取消步驟三，將生成的憑證全部刪除。再取消步驟二，在這個過程中，同樣要按照反向操作的思路來操作，先恢復單據(jù)記賬，然后取消采購入庫單的審核，再取消采購結算，最后刪除采購入庫單；最后取消步驟一，先“棄復”再“棄付”。

在進行上述反向操作時，應注意如下兩點：第一，購銷存中有些操作的取消在原操作界面就會看到有相應的取消操作的按鈕，如采購入庫單在審核完成后，會相應出現(xiàn)一個“棄審”的按鈕，這類操作的取消相對就比較簡單了。但也有一些操作的反向操作就沒那么簡單了。在本實例中，首先憑證的刪除，應該選擇【核算】︱【憑證】︱【購銷單據(jù)憑證列表】，打開【查詢條件】對話框，輸入查詢條件進入【憑證列表】，單擊選中要刪除的憑證，點擊【刪除】按鈕，完成憑證的刪除；其次，恢復單據(jù)記賬，應該選擇【核算】︱【核算】︱【取消單據(jù)記賬】，打開【恢復單據(jù)記賬條件】對話框，輸入查詢條件進入【取消單據(jù)記賬】，選中要取消記賬的單據(jù)，點擊【恢復】按鈕，完成記賬的取消；最后，取消采購結算，應該選擇【采購】︱【采購結算】︱【結算單明細列表】，打開【單據(jù)過濾條件】對話框，輸入查詢條件進入【采購結算單列表】，雙擊要取消結算的單據(jù)進入【采購結算單】，點擊【刪除】按鈕，刪除采購結算單從而完成采購結算的取消。第二，取消操作的順序跟原操作順序的關系。比如已經(jīng)付款的話，在采購專用發(fā)票上必須先進行【現(xiàn)付】操作后才能進行【復核】操作，根據(jù)反向操作的基本思路，必須先取消復核再取消現(xiàn)付。另外，在本實例中是先填采購專用發(fā)票再參照生成采購入庫單，在進行反向操作時則要先取消采購入庫單的后續(xù)操作刪除采購入庫單后再去取消采購專用發(fā)票的后續(xù)操作。當然在本實例中也可以反過來，先填制采購入庫單再參照生成采購專用發(fā)票，那再進行反向操作時也要反過來進行取消。

實例2：支付貨款，生成憑證后發(fā)現(xiàn)金額錄入有錯，應如何處理？

在此實例中，只有未進行過任何后續(xù)處理的付款單才能進行修改，因此想要修改付款單上的金額，必須將此筆業(yè)務到生成憑證的所有后續(xù)操作全部取消。因此，先要理清此實例本來的操作順序依次為：步驟一，填制付款單保存；步驟二，進行核銷；步驟三，生成憑證。

處理這一問題時，按照反向操作的基本思路時，具體操作步驟是：先取消步驟三，將生成的憑證刪除。再取消步驟二，即取消核銷。應該選擇【采購】︱【供應商往來】︱【取消操作】，打開【取消操作條件】對話框，選擇操作類型“核銷”，按【確定】按鈕，進入【取消操作】對話框，選中要取消核銷的單據(jù)，按【確定】按鈕。此時，付款單的所有后續(xù)操作均已取消完畢，可以進入【采購】︱【供應商往來】︱【付款結算】，打開【單據(jù)結算】對話框，選擇對應的供應商即可找到原錄入的付款單，點擊【修改】按鈕則可以修改金額。

實例3：銷售產(chǎn)品，已發(fā)貨并開出發(fā)票，貨款已收，生成憑證后發(fā)現(xiàn)銷售訂單數(shù)量錄入有誤，應如何處理？

在此實例中，只有未進行過任何后續(xù)處理的銷售訂單才能進行修改，因此想要修改銷售訂單，必須將此筆業(yè)務到生成憑證的所有后續(xù)操作全部取消。因此，先要理清此實例本來的操作順序依次為：步驟一，填制銷售訂單并審核，流轉生成銷售發(fā)票并復核；步驟二，生成銷售出庫單，然后審核銷售出庫單，最后執(zhí)行記賬；步驟三，生成憑證。

處理這一問題時，按照反向操作的基本思路時，具體操作步驟是：先取消步驟三，將生成的憑證全部刪除。再取消步驟二，在這個過程中，同樣要按照反向操作的思路來操作，先恢復單據(jù)記賬，然后取消銷售出庫單的審核并刪除銷售出庫單；最后取消步驟一，先“棄復”再刪除銷售發(fā)票，然后取消訂單的審核，此時點擊【修改】按鈕則可以修改銷售訂單的數(shù)量。

實例4：收到貨款，生成憑證后發(fā)現(xiàn)日期錄入有錯，應如何處理？

在此實例中，只有未進行過任何后續(xù)處理的收款單才能進行修改，因此想要修改收款單上的日期，必須將此筆業(yè)務到生成憑證的所有后續(xù)操作全部取消。因此，先要理清此實例本來的操作順序依次為：步驟一，填制收款單保存；步驟二，進行核銷；步驟三，生成憑證。

處理這一問題時，按照反向操作的基本思路時，具體操作步驟是：先取消步驟三，將生成的憑證刪除。再取消步驟二，即取消核銷。此時，收款單的所有后續(xù)操作均已取消完畢，可以進入【銷售】︱【客戶往來】︱【收款結算】，打開【單據(jù)結算】對話框，選擇對應的客戶即可找到原錄入的收款單，點擊【修改】按鈕則可以修改日期。

參考文獻

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