中國(guó)船級(jí)社認(rèn)證公司 李杰

案例背景 ＞＞

◆ 認(rèn)證領(lǐng)域：質(zhì)量管理體系

◆ 受審核組織：XXX公司

◆ 認(rèn)證范圍：物流服務(wù)

◆ 認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)：GB/T19001-2008

◆ 審核場(chǎng)所：XXX公司 市場(chǎng)部

◆ 審核時(shí)間：2010年1月25日至26日

XXX公司是為顧客提供液化氣、乙苯等危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸?shù)奈锪鞣?wù)企業(yè)，主要服務(wù)流程為灌裝、陸上運(yùn)輸、堆場(chǎng)存放、港口裝船、海上運(yùn)輸?shù)?，由技術(shù)總監(jiān)、市場(chǎng)總監(jiān)協(xié)同業(yè)務(wù)部門(mén)在開(kāi)展物流服務(wù)活動(dòng)前對(duì)貨物的特性進(jìn)行分析，對(duì)物流服務(wù)的實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃并編制物流解決方案發(fā)放相關(guān)部門(mén)、顧客執(zhí)行。本次審核為QMS審核。

審核過(guò)程及發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題

審核組通過(guò)對(duì)公司市場(chǎng)部物流服務(wù)實(shí)現(xiàn)策劃7.1條款過(guò)程審核，發(fā)現(xiàn)該部門(mén)編制的乙苯罐式集裝箱運(yùn)輸方案僅對(duì)物品的物流運(yùn)輸路途、地點(diǎn)、運(yùn)輸方式、費(fèi)用價(jià)格等方面進(jìn)行了策劃安排，未體現(xiàn)對(duì)危險(xiǎn)品運(yùn)輸具體過(guò)程控制方面的策劃安排。主要表現(xiàn)在：沒(méi)有體現(xiàn)出應(yīng)按照《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》、《道路危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸管理規(guī)定》、《汽車(chē)危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸、裝卸作業(yè)規(guī)程》等法律法規(guī)要求，針對(duì)運(yùn)輸顧客提供的乙苯等危險(xiǎn)化學(xué)品的特性，在灌裝、陸運(yùn)、堆場(chǎng)存放、港口裝船、海運(yùn)裝卸儲(chǔ)存等物流服務(wù)全過(guò)程中安全操作、注意事項(xiàng)及運(yùn)輸過(guò)程中危險(xiǎn)化學(xué)品泄漏意外事故發(fā)生時(shí)應(yīng)采取的應(yīng)急措施等具體過(guò)程控制方面的策劃安排。

經(jīng)進(jìn)一步了解發(fā)現(xiàn)，產(chǎn)生上述不符合的主要原因是部分人員對(duì)標(biāo)準(zhǔn)7.1條款理解有誤，對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》、《道路危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸管理規(guī)定》、《汽車(chē)危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸、裝卸作業(yè)規(guī)程》等相關(guān)的法律法規(guī)要求學(xué)習(xí)理解不夠，執(zhí)行力度不夠，未能將本行業(yè)為顧客提供危險(xiǎn)化學(xué)品物流服務(wù)特性與GB/T19001-2008版標(biāo)準(zhǔn)7.1條款中產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃要求、顧客提供財(cái)產(chǎn)的控制、法律法規(guī)要求、顧客合同要求及對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品的管理等相結(jié)合，錯(cuò)誤地認(rèn)為公司搞QMS認(rèn)證，運(yùn)輸方案中策劃規(guī)定了物流運(yùn)輸路途、地點(diǎn)、運(yùn)輸方式、費(fèi)用價(jià)格等就已滿足QMS標(biāo)準(zhǔn)7.1條款的要求。

改進(jìn)成效及驗(yàn)證情況

審核組對(duì)此開(kāi)具不符合項(xiàng)并提出企業(yè)相關(guān)責(zé)任人員應(yīng)端正認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品有關(guān)的法律法規(guī)學(xué)習(xí)和執(zhí)行力度，提高意識(shí)，將GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)要求QMS管理與本企業(yè)實(shí)際工作特性、顧客財(cái)產(chǎn)的安全運(yùn)輸和防護(hù)及應(yīng)遵循的《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》、《道路危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸管理規(guī)定》、《汽車(chē)危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸、裝卸作業(yè)規(guī)程》法律法規(guī)要求等緊密結(jié)合，在每個(gè)服務(wù)項(xiàng)目或合同要求中運(yùn)輸每批不同種類(lèi)危險(xiǎn)品時(shí)都應(yīng)預(yù)先編制不同的運(yùn)輸方案，制定具體控制措施，并將其與應(yīng)遵循的有關(guān)法律法規(guī)要求發(fā)放相關(guān)部門(mén)和顧客進(jìn)行控制，確保為顧客運(yùn)輸?shù)奈ｋU(xiǎn)化學(xué)品安全運(yùn)輸至目的地，達(dá)到顧客滿意。

本次審核對(duì)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和員工觸動(dòng)較大，他們受到啟發(fā)和教育，認(rèn)識(shí)到在危化品物流運(yùn)輸方案策劃編制時(shí)就應(yīng)對(duì)運(yùn)輸物流服務(wù)中的安全操作、風(fēng)險(xiǎn)控制、注意事項(xiàng)等策劃規(guī)定預(yù)防控制措施的重要性，提高了認(rèn)識(shí)并認(rèn)真按要求進(jìn)行整改。提供整改后的乙苯罐式集裝箱運(yùn)輸方案基本符合要求并發(fā)放有關(guān)部門(mén)和相關(guān)方共同執(zhí)行、達(dá)到良好的效果，為企業(yè)提供了有價(jià)值的服務(wù)。