公司擬公開發(fā)行1700萬股人民幣普通股，占發(fā)行后總股本的25%。本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬投入以下項(xiàng)目：新增年產(chǎn)5萬臺(tái)工業(yè)減速機(jī)智能工廠技改項(xiàng)目、研發(fā)中心升級(jí)技改項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

公司是一家專業(yè)從事減速機(jī)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)。公司自成立以來專注于減速機(jī)行業(yè)，作為我國工業(yè)傳動(dòng)系統(tǒng)領(lǐng)域具備明顯競(jìng)爭(zhēng)力的標(biāo)桿企業(yè)之一，本著“專業(yè)化、模塊化、系列化”的開發(fā)宗旨，不斷規(guī)范和完善技術(shù)創(chuàng)新體系。

通過多年的研發(fā)和技術(shù)積累，公司形成了符合行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及自身發(fā)展需要的四大核心技術(shù)，且四大核心技術(shù)均系自主研發(fā)且具有一定的行業(yè)先進(jìn)性。同時(shí)，公司在關(guān)鍵工序方面形成了具有自身特點(diǎn)的核心技術(shù)工藝，有效提高了產(chǎn)品質(zhì)量及其穩(wěn)定性，降低了產(chǎn)品零部件加工成本，大幅提升了加工效率。公司注重新產(chǎn)品的研究與開發(fā)，緊跟行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及客戶的多元化需求，注重解決行業(yè)難點(diǎn)，在研項(xiàng)目及未來計(jì)劃開展的研發(fā)項(xiàng)目具有較高的技術(shù)水平和良好的應(yīng)用前景。公司注重技術(shù)創(chuàng)新，研發(fā)團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定，截至2022年6月30日，公司擁有研發(fā)人員59人，占公司員工總數(shù)的比例為12.19%。報(bào)告期內(nèi)，公司研發(fā)投入均保持在較高水平，分別為1064.98萬元、1170.94萬元、1932.83萬元和952.49萬元，占各期營業(yè)收入的比例分別為3.47%、3.41%、4.14%和4.35%，2019年度至2021年度研發(fā)投入年復(fù)合增長率為34.72%。

公司現(xiàn)已成為國內(nèi)減速機(jī)行業(yè)的知名企業(yè)之一，2020年榮獲“浙江省商標(biāo)品牌示范企業(yè)”，自主品牌“通力”被評(píng)為中國馳名商標(biāo)。報(bào)告期內(nèi)，公司減速機(jī)產(chǎn)品的銷售收入均來自于自有品牌銷售，公司銷售的產(chǎn)品均貼有自主品牌“通力”標(biāo)識(shí)。2019年度至2021年度，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入分別為30728.29萬元、34324.14萬元和46731.23萬元，營業(yè)收入年復(fù)合增長率達(dá)23.32%。

公司建立了較高標(biāo)準(zhǔn)的生產(chǎn)車間，通過引進(jìn)國產(chǎn)及德國、日本、韓國等國高精度數(shù)控磨齒機(jī)、數(shù)控加工中心及各類數(shù)控機(jī)床等先進(jìn)加工設(shè)備，以及三坐標(biāo)檢測(cè)儀、自動(dòng)化高精度齒輪檢查機(jī)、整機(jī)性能試驗(yàn)臺(tái)等檢測(cè)試驗(yàn)設(shè)備，并應(yīng)用精細(xì)車削技術(shù)、高能光整復(fù)合加工技術(shù)、拋丸強(qiáng)化技術(shù)、高速高效滾齒技術(shù)、三截面磨齒技術(shù)、全工序加工等零部件加工工藝，有效提升了齒輪、箱體、軸類等核心部件的整體精度、抗疲勞強(qiáng)度等性能，實(shí)現(xiàn)了較高的減速機(jī)生產(chǎn)制造水平。

本次募投項(xiàng)目實(shí)施后，將擴(kuò)大現(xiàn)有產(chǎn)品產(chǎn)能并更好地順應(yīng)減速機(jī)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，擴(kuò)大公司的經(jīng)營規(guī)模，同時(shí)提升公司的研發(fā)創(chuàng)新能力，進(jìn)一步提升現(xiàn)有減速機(jī)研發(fā)制造水平，增強(qiáng)公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力，積極推動(dòng)公司主營業(yè)務(wù)的發(fā)展及實(shí)現(xiàn)未來經(jīng)營戰(zhàn)略。

創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至12月9日）