發(fā)行概覽：公司本次擬向社會(huì)公眾公開發(fā)行人民幣普通股3，875.00萬股，不低于發(fā)行后總股本的25%，公司根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，將按輕重緩急順序投資于以下項(xiàng)目：天池游客服務(wù)中心改擴(kuò)建項(xiàng)目、天池景區(qū)燈桿山游客服務(wù)項(xiàng)目、天山天池景區(qū)區(qū)間車改造項(xiàng)目、歸還銀行貸款。

基本面介紹：公司的主營業(yè)務(wù)為旅游資源的開發(fā)經(jīng)營，通過對景區(qū)景點(diǎn)的開發(fā)，為游客提供旅游服務(wù)，主要包括旅游客運(yùn)、高山索道觀光、游船觀光、溫泉酒店、旅行社等其他服務(wù)。目前，公司經(jīng)營的景區(qū)包括天池景區(qū)和五彩灣溫泉景區(qū)。公司在天池景區(qū)提供旅游客運(yùn)、游船觀光、索道觀光、演藝等旅游綜合服務(wù);在五彩灣景區(qū)提供溫泉娛樂、酒店、會(huì)議等綜合服務(wù)。公司下屬子公司天池國旅組織游客到天池景區(qū)和五彩灣溫泉游覽，同時(shí)承接游客其他旅游服務(wù)。

核心競爭力：公司主營業(yè)務(wù)主要依托新疆旅游著名品牌——天山天池景區(qū)。公司與天池管委會(huì)簽訂了《天池景區(qū)特許經(jīng)營協(xié)議書》，公司對天池主景區(qū)湖面、天池景區(qū)道路、馬牙山索道及餐飲廣場等享有惟一經(jīng)營權(quán)，有效期為30年。

公司成立時(shí)間較早，在旅游行業(yè)內(nèi)經(jīng)營多年，行業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富，熟悉旅游客運(yùn)、索道、游船等業(yè)務(wù)經(jīng)營。同時(shí)，公司通過鍛煉培養(yǎng)和外部引進(jìn)，打造出一支高素質(zhì)的員工隊(duì)伍，能夠?yàn)榭蛻籼峁└咚疁?zhǔn)的旅游服務(wù)，在客戶中樹立了良好的口碑，并塑造了品牌形象。公司目前已經(jīng)形成了成熟的旅游行業(yè)經(jīng)營模式，如區(qū)間車、游船業(yè)務(wù)形成了標(biāo)準(zhǔn)化的服務(wù)和安全運(yùn)營管理流程。公司的業(yè)務(wù)較為多樣化，公司在天山天池景區(qū)上開展了多項(xiàng)旅游項(xiàng)目，滿足游客的不同需求，同時(shí)開發(fā)了五彩灣溫泉旅游項(xiàng)目，豐富了公司業(yè)務(wù)內(nèi)容，增加了公司旅游淡季的收入，提升了公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

募投項(xiàng)目匹配性：本次募集資金投資項(xiàng)目在滿足游客需求的同時(shí)，將提高天池旅游景區(qū)整體的游客承載能力，提升服務(wù)質(zhì)量和檔次，對天池旅游景區(qū)的發(fā)展以及公司持續(xù)健康發(fā)展具有明顯的提升作用。本次募集資金投資項(xiàng)目建成后，將增加游客休息地，顯著降低景區(qū)游客的集中度，提升公司運(yùn)輸游客能力，為游客帶來更好的旅游體驗(yàn)，保障和提高服務(wù)的品質(zhì)，提升公司綜合競爭能力。

風(fēng)險(xiǎn)因素：市場風(fēng)險(xiǎn)、意外事件風(fēng)險(xiǎn)、特許經(jīng)營權(quán)無法延展、許可使用費(fèi)大幅上升或提前終止的風(fēng)險(xiǎn)、募集資金運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)、公司凈資產(chǎn)收益率下降、每股收益被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、大股東控制風(fēng)險(xiǎn)、安全性風(fēng)險(xiǎn)、環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)行人股東所持公司股份被依法處置的風(fēng)險(xiǎn)、季節(jié)性風(fēng)險(xiǎn)、股市風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至7月24日）