(洛陽(yáng)煉化宏達(dá)實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司，河南 洛陽(yáng) 471012 )

1 全面提升“預(yù)算管理”

全面預(yù)算管理是緊盯效益目標(biāo)，準(zhǔn)確核算成本，控制費(fèi)用開(kāi)支，確保經(jīng)營(yíng)成果的有效方法。近年來(lái)，公司圍繞價(jià)值創(chuàng)造，堅(jiān)持目標(biāo)管理，深化全面預(yù)算，各項(xiàng)成本費(fèi)用大幅降低。

1.1 堅(jiān)持目標(biāo)管理

圍繞年度收入和效益目標(biāo)，比對(duì)同行業(yè)及本單位先進(jìn)水平，公司設(shè)立“雙臺(tái)階”經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，突出考核重點(diǎn)，實(shí)行差異化考核，激勵(lì)各單位奮力創(chuàng)效。公司所屬各單位緊扣年度效益“雙臺(tái)階”目標(biāo)，按照穩(wěn)步壓實(shí)確保值、努力實(shí)現(xiàn)奮斗值的要求，千方百計(jì)增收創(chuàng)效，嚴(yán)格進(jìn)行過(guò)程管控和結(jié)果考核，按月兌現(xiàn)，保證了公司整體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。

1.2 深化全面預(yù)算

堅(jiān)持召開(kāi)月度計(jì)劃審定會(huì)和經(jīng)營(yíng)分析會(huì)，加強(qiáng)計(jì)劃管理，嚴(yán)格控制修理費(fèi)用、機(jī)物料消耗等，壓縮非生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性開(kāi)支。深化經(jīng)濟(jì)增加值(Economic Value Added，EVA)考核應(yīng)用，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)控、分析和考核，不斷增強(qiáng)規(guī)范性和約束性。強(qiáng)化資金統(tǒng)籌平衡，加強(qiáng)資金管控，合理安排支出，優(yōu)化資金運(yùn)作，努力降低財(cái)務(wù)費(fèi)用。積極拓寬籌資渠道，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和項(xiàng)目建設(shè)資金需要。積極梳理低效無(wú)效資產(chǎn)，實(shí)施盤(pán)活清理，提高了資產(chǎn)收益率。

1.3 強(qiáng)化過(guò)程管控

圍繞生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，嚴(yán)格風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和過(guò)程管控，加強(qiáng)重大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的日常監(jiān)督和管控。生產(chǎn)業(yè)務(wù)以降低單位加工費(fèi)用為核心，細(xì)化生產(chǎn)裝置成本核算，開(kāi)展重點(diǎn)裝置用能攻關(guān)，做好蒸汽、水、電、燃料等能耗物耗控制，努力提升經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)。經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)以加強(qiáng)成本分析為重點(diǎn)，靈活把握大宗物資采購(gòu)節(jié)奏和量?jī)r(jià)配合，大幅壓減成本費(fèi)用，努力打造低成本競(jìng)爭(zhēng)力。成立資金結(jié)算中心，對(duì)公司各單位資金集中管理和調(diào)度，防范資金風(fēng)險(xiǎn)，降低資金運(yùn)營(yíng)成本。

通過(guò)狠抓全面預(yù)算管控，公司全員防風(fēng)險(xiǎn)、降成本意識(shí)進(jìn)一步增強(qiáng)，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中存在的問(wèn)題及時(shí)得到改進(jìn)和解決，目標(biāo)考核倒逼機(jī)制更加完善，部分低效和無(wú)效資產(chǎn)得到優(yōu)化，資金使用更加有效，五項(xiàng)可控費(fèi)用指標(biāo)連年下降，達(dá)到了降成本、保效益的目的。

2 持續(xù)開(kāi)展“全方位優(yōu)化提升”

優(yōu)化提升是穩(wěn)增長(zhǎng)增效益的有力抓手。公司緊盯效益目標(biāo)，堅(jiān)持實(shí)施全方位優(yōu)化提升，持續(xù)在生產(chǎn)運(yùn)行、貿(mào)易服務(wù)、經(jīng)營(yíng)管理等全過(guò)程上下功夫，做文章，努力提升經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)，傾力打造全產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)力，不斷增強(qiáng)穩(wěn)效增效能力。

2.1 做大總量增效

化工業(yè)務(wù)聚焦價(jià)值創(chuàng)造，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，著重全流程優(yōu)化和柔性生產(chǎn)，及時(shí)調(diào)整裝置負(fù)荷，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。靈活應(yīng)對(duì)市場(chǎng)需求，積極打通醚前碳四直進(jìn)碳四裂解的加工流程，實(shí)現(xiàn)“三烯”進(jìn)廠，提高加工量，以變應(yīng)變打贏了效益翻身仗?；w業(yè)務(wù)搶抓市場(chǎng)回暖機(jī)遇，及時(shí)開(kāi)啟三線，狠抓工藝紀(jì)律、操作紀(jì)律，精心組織高負(fù)荷平穩(wěn)生產(chǎn)，避免生產(chǎn)波動(dòng)，提高裝置長(zhǎng)周期運(yùn)行水平。同時(shí)，研發(fā)氣流紡專用滌綸短纖維等新產(chǎn)品，實(shí)施來(lái)料加工，增加產(chǎn)品總量，實(shí)現(xiàn)了資源利用和經(jīng)濟(jì)效益最大化。

2.2 強(qiáng)化經(jīng)營(yíng)創(chuàng)效

供銷業(yè)務(wù)積極參與市場(chǎng)調(diào)研，加大新型乙二醇供應(yīng)，想方設(shè)法降低原料成本；強(qiáng)化市場(chǎng)研判，靈活營(yíng)銷措施，努力做到滿產(chǎn)全銷。成品油業(yè)務(wù)主動(dòng)應(yīng)對(duì)消費(fèi)稅新政影響，逆勢(shì)打拼，積極拓展新的業(yè)務(wù)空間，進(jìn)一步提升了對(duì)公司營(yíng)收的貢獻(xiàn)度。油氣裝卸業(yè)務(wù)及時(shí)調(diào)整勞動(dòng)組織，拓寬裝卸品種，先后進(jìn)行裝卸車改造，開(kāi)通醚前碳四出廠，裝卸量再創(chuàng)新高。檢維修業(yè)務(wù)完成安全閥校驗(yàn)資質(zhì)升級(jí)，探索實(shí)施外包業(yè)務(wù)，拓展“走出去”空間，內(nèi)修技能，外拓市場(chǎng)，創(chuàng)效能力進(jìn)一步增強(qiáng)。純凈水業(yè)務(wù)不斷調(diào)整經(jīng)營(yíng)思路，持續(xù)強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)，穩(wěn)定了市場(chǎng)份額。

2.3 抓實(shí)優(yōu)化增效

通過(guò)持續(xù)抓好管理優(yōu)化、技術(shù)優(yōu)化、系統(tǒng)優(yōu)化、結(jié)構(gòu)優(yōu)化，適時(shí)召開(kāi)推進(jìn)會(huì)，推動(dòng)牽引優(yōu)化過(guò)程，做好優(yōu)化成果評(píng)估、發(fā)布、推廣等，使優(yōu)化經(jīng)驗(yàn)做法共享，優(yōu)化攻關(guān)更加主動(dòng)，生產(chǎn)組織、技術(shù)指標(biāo)和節(jié)能管理的難點(diǎn)、熱點(diǎn)問(wèn)題不斷破解。2019年，公司實(shí)施各類優(yōu)化課題87項(xiàng)，累計(jì)增效1 658萬(wàn)元，能耗指標(biāo)同比下降9%。

通過(guò)實(shí)施全面優(yōu)化，提升全產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)力，公司上下“向結(jié)構(gòu)優(yōu)化要效益，向生產(chǎn)平穩(wěn)要效益，向成本要效益，向增量要效益”意識(shí)不斷增強(qiáng)，開(kāi)源節(jié)流，降本壓費(fèi)，協(xié)同作戰(zhàn)蔚然成風(fēng)。公司朝著生產(chǎn)上精耕細(xì)作、管理上精雕細(xì)刻、技術(shù)上精益求精、經(jīng)營(yíng)上精打細(xì)算不斷邁進(jìn)，優(yōu)化對(duì)效益的支撐作用充分發(fā)揮，優(yōu)化成果得到充分認(rèn)可。

3 聚焦調(diào)結(jié)構(gòu)創(chuàng)效益全力推動(dòng)“轉(zhuǎn)型發(fā)展”

發(fā)展是解決一切問(wèn)題的基礎(chǔ)和關(guān)鍵。公司面對(duì)原料供應(yīng)緊張，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，生產(chǎn)成本持續(xù)上升的嚴(yán)峻形勢(shì)，將調(diào)結(jié)構(gòu)、破瓶頸、轉(zhuǎn)型發(fā)展作為根本出路，堅(jiān)持以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以效益為中心，向外緊盯資源和市場(chǎng)，向內(nèi)補(bǔ)短板強(qiáng)弱項(xiàng)，加快資源整合和要素聚集，全力推動(dòng)公司轉(zhuǎn)型發(fā)展，謀求長(zhǎng)遠(yuǎn)最大效益。

3.1 堅(jiān)持“走出去”戰(zhàn)略

從破除發(fā)展瓶頸、優(yōu)化公司股權(quán)結(jié)構(gòu)、促進(jìn)長(zhǎng)遠(yuǎn)健康發(fā)展等多方考量，2016年9月，公司與洛陽(yáng)國(guó)宏投資集團(tuán)進(jìn)行深度戰(zhàn)略合作，開(kāi)辟了新的發(fā)展空間。借助國(guó)宏集團(tuán)的國(guó)資背景優(yōu)勢(shì)及資源支持，著眼洛陽(yáng)市提出的“大力發(fā)展高端石化”規(guī)劃，經(jīng)過(guò)多次調(diào)研論證，與洛陽(yáng)瑞澤石化工程公司合資成立了洛陽(yáng)宏興新能化工有限公司，投資建設(shè)60萬(wàn)t/a工業(yè)三苯項(xiàng)目。目前，項(xiàng)目已經(jīng)順利建成，步入打通全流程開(kāi)工階段，預(yù)計(jì)二季度全面達(dá)產(chǎn)。

3.2 逐步實(shí)施提質(zhì)改造項(xiàng)目

公司致力于補(bǔ)短板調(diào)結(jié)構(gòu)，緊盯技術(shù)進(jìn)步趨勢(shì)，圍繞核心業(yè)務(wù)和板塊，堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，優(yōu)化工藝路線，推動(dòng)現(xiàn)有裝置的填平補(bǔ)齊和延鏈補(bǔ)鏈，構(gòu)建內(nèi)涵發(fā)展新格局，努力實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)突破。近年來(lái)，圍繞加快關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，先后完成化工二部APC改造、增上卸車壓縮機(jī)、高烯烴汽化器、聚酯熱媒爐油改氣、增上高壓瓦斯線等技改項(xiàng)目。2019年裝置大檢修實(shí)施了一批提質(zhì)改造項(xiàng)目，例如宏力公司實(shí)施MTBE一單元疊合改造和高含鹽水處理回用等項(xiàng)目，推動(dòng)化工轉(zhuǎn)型。合纖公司實(shí)施聚酯DCS改造、短纖變頻器更新升級(jí)，提高裝置穩(wěn)定運(yùn)行能力；實(shí)施酯化余熱利用改造，優(yōu)化公用工程消耗，降低生產(chǎn)成本。華龍分公司配合洛陽(yáng)石化新產(chǎn)品出廠，完成化工二班裝卸車設(shè)施升級(jí)，進(jìn)一步降低人工成本等。這些項(xiàng)目的投用，都為企業(yè)提質(zhì)增效奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

3.3 圍繞公司戰(zhàn)略進(jìn)一步明確發(fā)展方向

在公司發(fā)展戰(zhàn)略委員會(huì)制定的中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃基礎(chǔ)上，2018年11月，公司召開(kāi)了石化產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展戰(zhàn)略再聚焦研討會(huì)，進(jìn)一步明確發(fā)展路線；經(jīng)過(guò)多次調(diào)研，研討化工轉(zhuǎn)型方案，形成碳八烯烴精制、SBA裝置盤(pán)活等技術(shù)方案；參股組建油氣終端銷售公司，開(kāi)拓推進(jìn)加油站業(yè)務(wù)，調(diào)研啟動(dòng)工業(yè)智能、現(xiàn)代物流等新興產(chǎn)業(yè)。目前，碳八烯烴深度精制項(xiàng)目已經(jīng)啟動(dòng)，預(yù)計(jì)2020年9月分建成中交。今年還將按照國(guó)宏集團(tuán)統(tǒng)籌安排，努力推動(dòng)PTA產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目落地實(shí)施等工作。

同時(shí)，充分依托科研院所技術(shù)資源，組建企業(yè)技術(shù)研發(fā)中心，研究解決一批難題，提出一些有前瞻性的建議，形成了新的技術(shù)創(chuàng)新儲(chǔ)備。

通過(guò)全力推進(jìn)企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展，延伸主業(yè)鏈條，引入戰(zhàn)略合作者，積極融入新業(yè)態(tài)，整合有效資源，不斷培植新的增長(zhǎng)點(diǎn)，公司逐步形成多元經(jīng)營(yíng)、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、差異競(jìng)爭(zhēng)的經(jīng)營(yíng)新格局，經(jīng)濟(jì)效益穩(wěn)步提升，成功挺進(jìn)百億企業(yè)陣營(yíng)，2019年，位列河南省百?gòu)?qiáng)企業(yè)第36名。

4 全面實(shí)施“全過(guò)程精細(xì)管理”

管理出效益，從嚴(yán)管理出大效益，精細(xì)管理出最大效益。公司堅(jiān)持解放思想，轉(zhuǎn)變觀念，推動(dòng)全過(guò)程精細(xì)管理攻堅(jiān)突破，激活力提效率，為企業(yè)增收創(chuàng)效提供了管理支撐。

4.1 堅(jiān)持集團(tuán)化管控思路

公司堅(jiān)持推行集團(tuán)化管控、專業(yè)化運(yùn)營(yíng)和分級(jí)管理思路，積極發(fā)揮總部戰(zhàn)略決策中心、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)中心、制度風(fēng)控中心、考核評(píng)價(jià)中心作用，加強(qiáng)資源調(diào)配和內(nèi)部協(xié)同，推動(dòng)資源向高效業(yè)務(wù)流動(dòng)，促進(jìn)管理創(chuàng)新和效率提升。供銷分公司立足打造洛化宏達(dá)專業(yè)營(yíng)銷平臺(tái)，牢固樹(shù)立大供銷、大經(jīng)營(yíng)意識(shí)，強(qiáng)化內(nèi)部業(yè)務(wù)整合，積極開(kāi)展自營(yíng)業(yè)務(wù)，抓好原料供應(yīng)和產(chǎn)品銷售，緊盯市場(chǎng)變化，把握節(jié)奏，加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，完善價(jià)格結(jié)算機(jī)制，不斷提升了供銷環(huán)節(jié)對(duì)效益的貢獻(xiàn)率。行政事務(wù)中心作為公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、跨領(lǐng)域、跨區(qū)域發(fā)展可依托的后勤平臺(tái)，加強(qiáng)勞動(dòng)組織和人員優(yōu)化，努力體現(xiàn)專業(yè)管理優(yōu)勢(shì)，抓好交通運(yùn)輸、后勤物業(yè)、門(mén)禁治安管理，推進(jìn)“三供一業(yè)”移交，為服務(wù)服從公司改革發(fā)展做出了努力。

4.2 實(shí)施全員績(jī)效考核

生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作有沒(méi)有落實(shí)、落實(shí)得怎么樣，都要靠管理考核來(lái)評(píng)價(jià)、定性和推動(dòng)。自2016年起，公司著手開(kāi)展全員績(jī)效考核工作，經(jīng)過(guò)三年多的運(yùn)行，不斷完善和優(yōu)化，現(xiàn)已經(jīng)形成全員績(jī)效考核的動(dòng)態(tài)管理機(jī)制，成為發(fā)揮激勵(lì)作用，激發(fā)內(nèi)部活力的“指揮棒”。一方面，按照分級(jí)管理原則，堅(jiān)持并改進(jìn)專項(xiàng)檢查、月度崗檢、督查督導(dǎo)等有效作法，用好電子考勤、門(mén)禁管理、工作提報(bào)等系統(tǒng)，優(yōu)化考評(píng)辦法，拉開(kāi)考核檔次。另一方面，機(jī)關(guān)部室以強(qiáng)化“三基”工作和“三制兩紀(jì)”檢查為重點(diǎn)，充分發(fā)揮監(jiān)督檢查、指導(dǎo)服務(wù)作用，不斷提升精細(xì)化管理水平，促進(jìn)了全體員工遵規(guī)守紀(jì)的行動(dòng)自覺(jué)。

4.3 強(qiáng)化信息化應(yīng)用

近年來(lái)，公司高度重視信息化技術(shù)應(yīng)用，先后完成三期建設(shè)任務(wù)，建成了協(xié)同辦公、ERP系統(tǒng)、銀企直聯(lián)、全面預(yù)算、電子商務(wù)及智能物流等信息系統(tǒng)。開(kāi)發(fā)建設(shè)了MES系統(tǒng)，在化工裝置全面實(shí)施了APC系統(tǒng)，積極探索先進(jìn)信息技術(shù)與生產(chǎn)的融合，推進(jìn)數(shù)字化、智能化進(jìn)程。同時(shí)，扎實(shí)做好人員培訓(xùn)、內(nèi)外溝通、運(yùn)行維護(hù)、網(wǎng)絡(luò)安全等相關(guān)工作，統(tǒng)籌現(xiàn)有信息化系統(tǒng)的深度優(yōu)化提升，保證信息化系統(tǒng)的高效穩(wěn)定運(yùn)行。

通過(guò)實(shí)施全過(guò)程精細(xì)管理，公司形成了工作布置—檢查—考核—改進(jìn)—提升的閉環(huán)管理，隊(duì)伍活力有效激發(fā)，勞動(dòng)生產(chǎn)率進(jìn)一步提高。從嚴(yán)從實(shí)、從嚴(yán)從細(xì)的管理生態(tài)業(yè)已形成，為企業(yè)增收創(chuàng)效營(yíng)造了良好的氛圍。