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        咨詢服務(wù)臺(tái)

        2019-02-19 16:25:05國(guó)家稅務(wù)總局武漢市稅務(wù)局納稅服務(wù)處
        稅收征納 2019年3期
        關(guān)鍵詞:電子表格義務(wù)人辦稅

        ●自然人稅收管理系統(tǒng)扣繳客戶端在哪里可以下載安裝?

        答:自然人稅收管理系統(tǒng)扣繳客戶端,適用于扣繳義務(wù)人代扣代繳個(gè)人所得稅。扣繳義務(wù)人可通過(guò)所在省稅務(wù)局的官方網(wǎng)站下載自然人稅收管理系統(tǒng)扣繳客戶端。

        雙擊安裝包程序,點(diǎn)擊【立即安裝】,即可安裝扣繳客戶端到本地電腦。

        ●扣繳客戶端如何進(jìn)行注冊(cè)?

        答:系統(tǒng)安裝完成后,需要進(jìn)行注冊(cè)。注冊(cè)的過(guò)程大致為,通過(guò)納稅人識(shí)別號(hào)從稅務(wù)系統(tǒng)獲取相應(yīng)的企業(yè)信息,保存到本地扣繳客戶端的過(guò)程,具體為:點(diǎn)擊安裝完成界面上的【立即體驗(yàn)】(或點(diǎn)擊桌面“自然人稅收管理系統(tǒng)扣繳客戶端”快捷方式),即進(jìn)入注冊(cè)流程。注冊(cè)共有五步:第一步:錄入單位信息;第二步:獲取辦稅信息;第三步:備案辦稅人員信息;第四步:設(shè)置登錄密碼;第五步:設(shè)置數(shù)據(jù)自動(dòng)備份。

        ●扣繳客戶端采集完專項(xiàng)附加扣除信息后,再導(dǎo)入工資薪金數(shù)據(jù),可否自動(dòng)生成專項(xiàng)附加扣除金額?

        答:正常工資薪金表中專項(xiàng)附加扣除金額可以自行手工填寫(xiě),也可以選擇需要預(yù)填的人員范圍,然后點(diǎn)擊【預(yù)填專項(xiàng)附加扣除】按鈕,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)按照已采集的專項(xiàng)附加扣除信息,計(jì)算出可扣除金額。

        ●單位發(fā)2019年1月的工資,如何在軟件里面按新稅制計(jì)算出應(yīng)繳納多少稅款?

        答:步驟一:打開(kāi)扣繳客戶端,錄入并報(bào)送員工信息(已經(jīng)錄入的,可忽略);

        步驟二:可通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)模版表采集員工專項(xiàng)附加扣除信息,導(dǎo)入扣繳客戶端;也可以由員工自己通過(guò)“個(gè)人所得稅”APP或自然人辦稅服務(wù)平臺(tái)網(wǎng)頁(yè)報(bào)送專項(xiàng)附加扣除信息(每項(xiàng)的申報(bào)方式要選定為“通過(guò)扣繳義務(wù)人申報(bào)”并選定給指定的單位),三天后單位再點(diǎn)擊【下載更新】按鈕下載員工的專項(xiàng)附加扣除信息;

        步驟三:導(dǎo)入當(dāng)月收入正常工資薪金表,并點(diǎn)擊【預(yù)填專項(xiàng)附加扣除】按鈕,扣繳客戶端會(huì)根據(jù)已有的專項(xiàng)附加扣除信息自動(dòng)進(jìn)行預(yù)填;

        步驟四:點(diǎn)擊【稅款計(jì)算】步驟,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)算當(dāng)月應(yīng)納稅額,最后導(dǎo)出計(jì)算結(jié)果即可。

        ●扣繳客戶端軟件,導(dǎo)入員工提交上來(lái)的專項(xiàng)附加扣除電子表格時(shí),無(wú)法選擇到具體的電子表格?

        答:扣繳客戶端中專項(xiàng)附加扣除信息批量導(dǎo)入,只能通過(guò)文件夾批量導(dǎo)入,系統(tǒng)會(huì)把該文件夾里面所有的專項(xiàng)附加扣除電子表格全部導(dǎo)入。

        ●2019年新個(gè)人所得稅法全面實(shí)施后,原來(lái)正在使用的扣繳客戶端怎么升級(jí)?需要卸載嗎?

        答:對(duì)原來(lái)正在使用扣繳客戶端的,直接打開(kāi)運(yùn)行后就可以自動(dòng)升級(jí)。若升級(jí)失敗,建議先備份數(shù)據(jù),然后安裝新版扣繳客戶端軟件。安裝好后,在“2018年”版本模式下恢復(fù)原備份數(shù)據(jù),再切換到“2019年”版本模式下,這時(shí)系統(tǒng)會(huì)把當(dāng)前正常狀態(tài)的人員信息全部遷移到新界面里面,無(wú)需重新導(dǎo)入人員信息。

        ●扣繳客戶端軟件升級(jí)后,怎么查詢所屬2018年及以前的申報(bào)數(shù)據(jù)?如果涉及補(bǔ)報(bào)所屬2018年及以前年度稅款的,該怎么操作?

        答:扣繳客戶端升級(jí)后有兩種版本模式:“2018年”和“2019年”。“2018年”的版本模式可用于查詢歷史數(shù)據(jù),以及進(jìn)行稅款所屬期2018年及以前的申報(bào)(含更正申報(bào));“2019年”的版本模式適用于稅款所屬期2019年以后的申報(bào)(含更正申報(bào))。

        ●扣繳義務(wù)人應(yīng)該通過(guò)哪個(gè)功能菜單來(lái)采集專項(xiàng)附加扣除信息?

        答:在扣繳客戶端中,進(jìn)入到“2019年”版本模式,通過(guò)【專項(xiàng)附加扣除信息采集】菜單,選擇單個(gè)“添加”或者“導(dǎo)入”方式采集。如果當(dāng)前版本模式是“2018年”,則通過(guò)系統(tǒng)右上角的【版本切換】按鈕,切換到新版模式下操作。

        ●扣繳客戶端批量導(dǎo)入專項(xiàng)附加扣除信息后,提示部分導(dǎo)入成功。未導(dǎo)入的信息該如何處理呢?

        答:在導(dǎo)入失敗情況下,扣繳客戶端會(huì)在導(dǎo)入文件夾里面生成一張導(dǎo)入失敗的錯(cuò)誤信息表。請(qǐng)查看具體錯(cuò)誤原因,修改完善好對(duì)應(yīng)內(nèi)容后重新導(dǎo)入即可。

        ●扣繳客戶端中,對(duì)已有申報(bào)記錄人員的信息如何刪除?

        答:已經(jīng)在扣繳客戶端中申報(bào)過(guò)的人員,為了保證數(shù)據(jù)的完整性,不能刪除,可以在“人員信息采集”中將“人員狀態(tài)”修改為“非正?!?。若希望在人員信息采集頁(yè)面中不再顯示該人員,點(diǎn)擊【人員信息采集】→【更多操作】→【隱藏非正常人員】即可。

        ●扣繳客戶端采集完專項(xiàng)附加扣除信息后,再導(dǎo)入工資薪金數(shù)據(jù),可以自動(dòng)生成專項(xiàng)附加扣除金額嗎?

        答:正常工資薪金表中專項(xiàng)附加扣除金額可以自行手工填寫(xiě),也可以選擇需要預(yù)填的人員范圍,然后點(diǎn)擊【預(yù)填專項(xiàng)附加扣除】按鈕,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)按照已采集的專項(xiàng)附加扣除信息計(jì)算出可扣除金額。

        ●單位員工如果在2019年1月份沒(méi)有采集專項(xiàng)附加扣除項(xiàng)目,3月份才開(kāi)始采集,會(huì)出現(xiàn)多繳稅的情況嗎?

        答:綜合所得采用累計(jì)預(yù)扣法計(jì)稅,公式如下:

        本期應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=(累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額×稅率-速算扣除數(shù))-已預(yù)扣預(yù)繳稅額

        累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=累計(jì)收入-累計(jì)免稅收入-累計(jì)基本減除費(fèi)用-累計(jì)專項(xiàng)扣除-累計(jì)專項(xiàng)附加扣除-累計(jì)依法確定的其他扣除

        這種情況對(duì)于員工個(gè)人來(lái)說(shuō),在專項(xiàng)附加扣除采集前,可能會(huì)多預(yù)繳稅款,但在采集后每次申報(bào)時(shí),會(huì)累計(jì)扣除前幾個(gè)月的總和,如果稅款為負(fù)值的,暫不退稅,一直往后留抵,在次年3-6月進(jìn)行個(gè)人年度匯算清繳申報(bào)時(shí)多退少補(bǔ)。

        ●扣繳客戶端軟件,導(dǎo)入員工提交的專項(xiàng)附加扣除電子表格時(shí),無(wú)法選擇到具體的電子表格?

        答:扣繳客戶端中專項(xiàng)附加扣除信息批量導(dǎo)入,只能通過(guò)文件夾批量導(dǎo)入,系統(tǒng)會(huì)把該文件夾里面所有的專項(xiàng)附加扣除電子表格全部導(dǎo)入。

        ●扣繳義務(wù)人應(yīng)該通過(guò)哪個(gè)功能菜單來(lái)采集專項(xiàng)附加扣除信息?

        答:在扣繳客戶端中,進(jìn)入到“2019年”版本模式,通過(guò)【專項(xiàng)附加扣除信息采集】菜單,選擇單個(gè)“添加”或者“導(dǎo)入”方式采集。如果當(dāng)前版本模式是“2018年”,則通過(guò)系統(tǒng)右上角的【版本切換】按鈕,切換到新版模式下操作。

        ●扣繳客戶端批量導(dǎo)入專項(xiàng)附加扣除信息后,提示部分導(dǎo)入成功。未導(dǎo)入的信息該如何處理呢?

        答:在導(dǎo)入失敗情況下,扣繳客戶端會(huì)在導(dǎo)入文件夾里面生成一張導(dǎo)入失敗的錯(cuò)誤信息表。請(qǐng)查看具體錯(cuò)誤原因,修改完善好對(duì)應(yīng)內(nèi)容后重新導(dǎo)入即可。

        ●扣繳客戶端中,對(duì)人員狀態(tài)被修改為非正常的人員,是否需要報(bào)送人員信息?

        答:人員信息發(fā)生修改,都需要點(diǎn)擊【報(bào)送】按鈕將相關(guān)信息報(bào)送給稅務(wù)機(jī)關(guān)。

        非正常表示員工從該單位離職,離職后員工在“個(gè)人所得稅”APP的任職受雇單位中,將不顯示該企業(yè)信息。

        ●員工沒(méi)能及時(shí)將專項(xiàng)附加扣除信息提交給扣繳義務(wù)人,可不可以下個(gè)月補(bǔ)報(bào)?

        答:扣繳義務(wù)人根據(jù)員工提交的專項(xiàng)附加扣除信息,按月計(jì)算應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳的稅款,向稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理全員全額納稅申報(bào)。如果員工未能及時(shí)報(bào)送,也可在以后月份補(bǔ)報(bào),由扣繳義務(wù)人在當(dāng)年剩余月份發(fā)放工資時(shí)補(bǔ)扣,不影響員工享受專項(xiàng)附加扣除。如員工A在2019年3月份向單位首次報(bào)送其正在上幼兒園的4歲女兒相關(guān)信息,則3月份該員工可在本單位發(fā)工資時(shí)累計(jì)可扣除子女教育支出為3000元(1000元/月×3個(gè)月)。到4月份該員工可在本單位發(fā)工資時(shí)累計(jì)可扣除子女教育支出為4000元(1000元/月×4個(gè)月)。

        ●對(duì)選擇由扣繳義務(wù)人申報(bào)專項(xiàng)附加扣除的納稅人,若專項(xiàng)附加扣除信息發(fā)生變化,應(yīng)如何處理?

        答:若納稅人的專項(xiàng)附加扣除信息發(fā)生變化,納稅人可通過(guò)“個(gè)人所得稅”APP、“自然人辦稅服務(wù)平臺(tái)”網(wǎng)頁(yè)自行更新,通知扣繳義務(wù)人在扣繳客戶端中點(diǎn)擊【下載更新】,下載最新的專項(xiàng)附加扣除信息;或填寫(xiě)《個(gè)人所得稅專項(xiàng)附加扣除信息表》提交給扣繳義務(wù)人??劾U義務(wù)人在扣繳客戶端中點(diǎn)擊【修改】,更新填報(bào)信息。

        ●“個(gè)人所得稅”APP從哪里下載?

        答:對(duì)于安卓手機(jī)系統(tǒng),可以登錄所在省稅務(wù)局“自然人辦稅服務(wù)平臺(tái)”網(wǎng)頁(yè),首頁(yè)“個(gè)人所得稅APP掃碼登錄”二維碼下方有一個(gè)【手機(jī)端下載】,點(diǎn)擊后,通過(guò)手機(jī)掃碼下載“個(gè)人所得稅”APP安裝即可。也可以通過(guò)各大手機(jī)應(yīng)用商城,搜索“個(gè)人所得稅”下載APP應(yīng)用。

        對(duì)于蘋果手機(jī)系統(tǒng),請(qǐng)?jiān)谔O果應(yīng)用商場(chǎng)AppStore搜索“個(gè)人所得稅”下載APP應(yīng)用。

        ●什么是注冊(cè)碼?怎么獲?。?/h2>

        答:注冊(cè)碼是指自然人為了開(kāi)通自然人辦稅服務(wù)平臺(tái)用戶賬號(hào)進(jìn)行辦稅的一種認(rèn)證方式。先行在辦稅服務(wù)廳進(jìn)行實(shí)名認(rèn)證后獲得注冊(cè)碼,然后使用此注冊(cè)碼在自然人辦稅服務(wù)平臺(tái)或“個(gè)人所得稅”APP中開(kāi)通賬號(hào),以后憑此賬號(hào)即可遠(yuǎn)程登錄自然人辦稅服務(wù)平臺(tái)或“個(gè)人所得稅”APP進(jìn)行辦稅。

        自然人可以攜帶本人有效身份證原件去就近的辦稅服務(wù)大廳申請(qǐng)獲取注冊(cè)碼。注冊(cè)碼為6位數(shù)字和字母。注冊(cè)碼有效期為七天,申請(qǐng)后請(qǐng)及時(shí)注冊(cè)使用。若不慎遺失,可再次申請(qǐng)。

        ●“個(gè)人所得稅”APP登錄賬號(hào)有哪些?

        答:有三種,分別為:登錄名、手機(jī)號(hào)碼、證件號(hào)碼(外國(guó)護(hù)照除外)。

        ●假如更換了手機(jī)號(hào)碼,如何修改手機(jī)號(hào)?

        答:打開(kāi)“個(gè)人所得稅”APP,登錄后可通過(guò)【個(gè)人中心】-【安全中心】-【修改手機(jī)號(hào)碼】修改自然人已綁定的手機(jī)號(hào)碼。有兩種驗(yàn)證方式,一是通過(guò)原綁定的手機(jī)號(hào)碼收取驗(yàn)證碼后重新錄入新手機(jī)號(hào)碼,二是通過(guò)本人銀行卡及銀行預(yù)留手機(jī)經(jīng)過(guò)驗(yàn)證后重新錄入新手機(jī)號(hào)碼。

        ●忘記“個(gè)人所得稅”APP登錄密碼怎么辦?

        答:忘記密碼時(shí),可在“個(gè)人所得稅”APP登錄界面點(diǎn)擊【找回密碼】重新設(shè)置密碼。首先需要填寫(xiě)身份信息,再選擇一種可用驗(yàn)證方式,驗(yàn)證通過(guò)后,然后在重置密碼頁(yè)面完成新密碼的設(shè)置。

        ●“個(gè)人所得稅”APP登錄密碼輸錯(cuò)多次后賬號(hào)被凍結(jié)了怎么辦?

        答:密碼輸錯(cuò)3次,會(huì)讓其輸入圖片驗(yàn)證碼,密碼輸錯(cuò)超過(guò)5次會(huì)鎖定該自然人賬號(hào),24小時(shí)后會(huì)自動(dòng)解鎖;您也可以通過(guò)首頁(yè)【忘記密碼】功能解鎖賬號(hào)。

        (國(guó)家稅務(wù)總局武漢市稅務(wù)局納稅服務(wù)處解析)

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