國網(wǎng)山東省電力公司
規(guī)范創(chuàng)新 細化提升 提高設(shè)備采購質(zhì)量
國網(wǎng)山東省電力公司
依據(jù)設(shè)備全面質(zhì)量管理原理,國網(wǎng)山東省電力公司物資部牢固樹立“安全第一”意識,認(rèn)真落實國家電網(wǎng)公司強化本質(zhì)安全的工作要求,持續(xù)加大設(shè)備選型、招標(biāo)、監(jiān)造、安裝、運行、維護等全過程質(zhì)量控制和監(jiān)督力度,形成了一套全員、全過程、全范圍及多種方法的“三全一多”的質(zhì)量管理方法,通過建設(shè)設(shè)備管理“三大體系”,實施差異化的設(shè)備質(zhì)量管控模式,設(shè)備質(zhì)量問題持續(xù)閉環(huán)管控以及全生命周期的供應(yīng)商管理,依托電子商務(wù)平臺,營建了一個合理、穩(wěn)定的供應(yīng)商隊伍,建成全生命周期供應(yīng)商管理系統(tǒng),通過實施設(shè)備質(zhì)量監(jiān)造及抽檢,督促供應(yīng)商發(fā)揮質(zhì)量保證主體責(zé)任,主要設(shè)備出廠試驗一次合格率和抽檢合格率不斷提升,主要設(shè)備出廠試驗一次合格率維持在99.3%,電纜、配變等主要電網(wǎng)物資的抽檢合格率保持在95%以上。
1.建成設(shè)備質(zhì)量管理“三大體系”
隨著公司“三集五大”體系深入,建成了完整的設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督體系,形成了物資公司(中心)質(zhì)量監(jiān)督服務(wù)支撐,電科院質(zhì)量監(jiān)督技術(shù)支撐,物資專業(yè)與各部門的橫向配合、省市縣公司縱向貫通、社會質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)的溝通互動,形成“橫向到邊、縱向到底、內(nèi)外互動”的質(zhì)量監(jiān)督網(wǎng)絡(luò),組建了設(shè)備質(zhì)量管理的管理體系、技術(shù)支撐體系和標(biāo)準(zhǔn)體系三大體系。
(1)管理體系。
成立了設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組,設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組由分管物資工作的公司領(lǐng)導(dǎo)任組長,物資部、安監(jiān)部、運檢部、營銷部、基建部、農(nóng)電部、科信部、監(jiān)察部、調(diào)控中心、物資公司、經(jīng)研院、電科院和檢修公司等部門(單位)主要負責(zé)人為成員,負責(zé)公司物資質(zhì)量監(jiān)督管理工作,協(xié)調(diào)解決重大物資質(zhì)量問題。工作小組由物資部主任任組長,安監(jiān)部、運檢部、營銷部、基建部、農(nóng)電部、科信部、監(jiān)察部、調(diào)控中心、物資公司、經(jīng)研院、電科院、檢修公司等部門(單位)分管負責(zé)人和相關(guān)人員為成員,主要負責(zé)落實和執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)小組物資質(zhì)量監(jiān)督?jīng)Q策和部署,組織開展物資質(zhì)量監(jiān)督工作。各市公司均成立本單位物資質(zhì)量監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組,明確工作責(zé)任,全面開展本單位及所轄縣公司物資質(zhì)量監(jiān)督工作。
(2)技術(shù)支撐體系。
在省電科院成立物資質(zhì)量檢測中心,在市公司成立市公司物資質(zhì)量檢測中心,按照“布局合理,優(yōu)勢互補”的選擇在青島、濰坊、淄博和臨沂公司建立物資質(zhì)量檢測分中心,形成了以省物資質(zhì)量檢測中心為核心、檢測分中心為支撐、市檢測中心為補充的網(wǎng)絡(luò)化質(zhì)量檢測機構(gòu),通過合理分工,實現(xiàn)省物資質(zhì)量檢測中心的重點檢測和檢測分中心的全面檢測互為補充,滿足檢測深度和廣度的要求,縮短檢測周期,降低檢測成本,提高檢測效率。
(3)標(biāo)準(zhǔn)體系。
在國網(wǎng)公司編制43類交、直流設(shè)備材料監(jiān)造/抽檢大綱和22類交流設(shè)備材料質(zhì)量管控重點措施的基礎(chǔ)上,編制下發(fā)了山東公司《抽檢管理工作意見》、《履約問題管理工作意見》和《特高壓線路材料抽檢工作意見》,編制25類物資抽檢作業(yè)指導(dǎo)書,明確抽檢和履約問題管理流程,細化質(zhì)量問題分類標(biāo)準(zhǔn),明確物資檢測步驟和判斷標(biāo)準(zhǔn),不斷提升設(shè)備質(zhì)量管理的規(guī)范化水平。
2.差異化的設(shè)備質(zhì)量管控方式
以全壽命周期管理理念為指導(dǎo),開展覆蓋招標(biāo)采購、生產(chǎn)制造、運輸交付、安裝調(diào)試直至運行退役的全過程設(shè)備質(zhì)量管控,從單純主設(shè)備監(jiān)造轉(zhuǎn)變?yōu)閷χ髟O(shè)備實施監(jiān)造、對其他各類設(shè)備材料實施抽檢的設(shè)備質(zhì)量管控模式。
(1)強化主設(shè)備監(jiān)造。
一是根據(jù)資質(zhì)和業(yè)績,通過公開招標(biāo)選取監(jiān)造單位,集中優(yōu)勢資源開展主設(shè)備監(jiān)造。二是擴大監(jiān)造范圍,在國網(wǎng)公司相關(guān)要求的基礎(chǔ)上,將110kV變壓器和組合電器納入駐廠監(jiān)造范圍,并對特高壓構(gòu)架開展監(jiān)造。三是根據(jù)近幾年設(shè)備制造、安裝、調(diào)試、運行階段出現(xiàn)問題,形成監(jiān)造典型問題匯編,明確工作措施,指導(dǎo)開展針對性監(jiān)造。四是編制關(guān)鍵點見證作業(yè)指導(dǎo)書,推行監(jiān)造全流程工序卡管理,推進監(jiān)造組移動終端(PDA)應(yīng)用,實現(xiàn)監(jiān)造質(zhì)量和制造進度全過程監(jiān)控。五是加大監(jiān)造過程管控,與運檢部聯(lián)合開展GIS制造過程反措執(zhí)行情況檢查,強化對設(shè)備制造關(guān)鍵工序、工藝的質(zhì)量把關(guān),對易出問題的套管、絕緣件、盆式絕緣子等關(guān)鍵原材料組部件開展延伸監(jiān)造。六是加大對監(jiān)理公司考核力度,制定公司物資監(jiān)造全過程量化考核管理辦法,采取日常工作考核、季度效能考核和半年工作評價等方式對監(jiān)造單位實施考核,組織對監(jiān)造人員進行全員考試,提高監(jiān)造人員業(yè)務(wù)水平。
(2)加大抽檢力度。
一是堅持“分級管理、全面覆蓋”原則,根據(jù)管理權(quán)限,將抽檢分為省公司抽檢和市公司抽檢,根據(jù)物資供應(yīng)到貨計劃,按照根據(jù)覆蓋所有招標(biāo)批次、所有供應(yīng)商和物資品類(三個百分百)的原則制定抽檢計劃并組織實施。二是檢測項目全覆蓋,明確各級各類抽檢的檢測項目,在“三個百分百”覆蓋基礎(chǔ)上,實現(xiàn)檢測項目全覆蓋。三是創(chuàng)新物資檢測手段,研制車載一體化質(zhì)量檢測平臺,可現(xiàn)場檢測35kV及以下配變、斷路器等8類設(shè)備,減少取樣、送樣環(huán)節(jié),提高檢測效率,國網(wǎng)系統(tǒng)首家建成無損檢測實驗室,首次將射線應(yīng)用于物資質(zhì)量檢測,提高檢測的準(zhǔn)確性。四是強化計劃管控,與運檢部共同下發(fā)月度物資質(zhì)量監(jiān)督計劃,強化抽檢過程管控,編制物資質(zhì)量管理信息報送模板,每周統(tǒng)計各單位計劃完成情況并進行通報。五是開展特高壓線路工程物資抽檢,編制下發(fā)《特高壓線路工程抽檢工作意見》,組織電科院對特高壓鋼管塔、導(dǎo)地線、金具等特高壓線路材料性能進行抽檢。六是定期開展專項抽檢。對反應(yīng)存在問題較多設(shè)備開展拉網(wǎng)式專項抽檢,通過對大數(shù)據(jù)的集中分析,查找問題原因,開展設(shè)備質(zhì)量專項治理。
3.建立履約問題閉環(huán)管控機制
山東公司建立了設(shè)備履約問題確認(rèn)、收集、審核、約談、處理、驗收和解除的閉環(huán)管理機制。
(1)制定下發(fā)《物資履約問題工作意見》。
明確11項業(yè)務(wù)模板,確保處理流程依法合規(guī)。建立了橫向到運檢、建設(shè)、營銷等專業(yè)部門,縱向自下而上的物資履約問題反饋渠道,按月收集物資全壽命周期內(nèi)履約問題信息,形成履約問題“分級約談,逐級驗收”機制,根據(jù)合同簽約主體建立兩級履約問題約談和“分級驗收、匯總報送”模式,細化履約問題處理標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格按照合同約定追究違約責(zé)任,明確了換貨、經(jīng)濟處罰以及暫停匹配和結(jié)算的具體要求,確保公司履約問題處理依法合規(guī)和公開透明。
(2)“三嚴(yán)”管控履約問題。
態(tài)度嚴(yán)肅,對供應(yīng)商設(shè)備履約問題 “零容忍”,發(fā)現(xiàn)一起處理一起。處罰嚴(yán)厲,對供應(yīng)商設(shè)備履約問題一方面在招標(biāo)環(huán)節(jié)采用停標(biāo)、限標(biāo)、扣分等措施與招標(biāo)聯(lián)動,另一方面嚴(yán)格按照合同約定條款采取換貨、扣減份額、延長質(zhì)保期、經(jīng)濟處罰等違約處理。流程嚴(yán)謹(jǐn),履約問題處理嚴(yán)格按照確認(rèn)、約談、公示、整改、驗收等流程進行,標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一,履約問題處理公平、公正、公開。
(3)履約問題閉環(huán)管控。
優(yōu)化質(zhì)量監(jiān)督閉環(huán)處理流程,形成質(zhì)量檢測、問題確認(rèn)、供應(yīng)商約談、質(zhì)量驗收等各環(huán)節(jié)緊密銜接,項目單位、檢測單位、物資公司、物資部各處室各負其責(zé)的供應(yīng)商閉環(huán)管理機制。對首次抽檢問題要求供應(yīng)商排查批次所有物資,承擔(dān)檢測費用,扣減協(xié)議庫存份額,按采購訂單金額處罰,構(gòu)成不良行為的進行不良行為處理。復(fù)檢不合格的,暫停協(xié)議庫存匹配,按協(xié)議庫存總額處罰。廠內(nèi)抽檢不合格的,終止合同和協(xié)議庫存匹配,要求供應(yīng)商召回批次所有產(chǎn)品并列入黑名單,并扣罰履約保證金。
4.全生命周期供應(yīng)商管控
國網(wǎng)山東省電力公司深入落實國網(wǎng)公司“集中管控、分級實施、信息共享”的供應(yīng)商管理思路,對供應(yīng)商注冊、核實、投標(biāo)、履約、評價和退出等全生命周期進行管控,利用數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)和聚合分類等方法,對供應(yīng)商實施差異化動態(tài)管理,優(yōu)化供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫,提升公司自身和供應(yīng)商管理的雙向信用等級。
(1)優(yōu)化注冊流程。
編制下發(fā)《供應(yīng)商主數(shù)據(jù)申請操作指南》,統(tǒng)一提報審批標(biāo)準(zhǔn),明確供應(yīng)商資質(zhì)要求,規(guī)范操作流程,實現(xiàn)供應(yīng)商申請的模塊化管理,開展供應(yīng)商注冊培訓(xùn),明確供應(yīng)商錄入信息,提高信息錄入準(zhǔn)確性。對于供應(yīng)商在注冊過程中提供虛假誠信信息,或者曾經(jīng)發(fā)生過不誠信行為隱瞞不報的,將進行嚴(yán)格審批通報和不良行為處理,禁止該類供應(yīng)商注冊入庫。
(2)嚴(yán)格供應(yīng)商資質(zhì)核實。
按照核實標(biāo)準(zhǔn)開展工作,根據(jù)財務(wù)狀況、資格認(rèn)證、生產(chǎn)規(guī)模和生產(chǎn)能力以及試驗檢測能力的優(yōu)良,找準(zhǔn)否決項,排查出不滿足要求的供應(yīng)商,將核實問題及時通報給相關(guān)供應(yīng)商,幫助供應(yīng)商整改。在供應(yīng)商資質(zhì)能力核實基礎(chǔ)上試點開展供應(yīng)商資格預(yù)審,根據(jù)不同物資提出不同的要求,既保證評審質(zhì)量又提高了工作效率,在“一紙證明”在有效期內(nèi),同時已涵蓋資格預(yù)審文件要求的資格業(yè)績條件的供應(yīng)商,可不再提供相關(guān)的證明材料原件,對于以往招標(biāo)采購過程中出現(xiàn)投訴質(zhì)疑較多的物資品類,如水泥桿、電纜保護管及C型測溫線夾,采用了對原件資料進行審查的方式,確保預(yù)審客觀準(zhǔn)確。
(3)加強供應(yīng)商溝通和履約管理。
定期組織召開“重質(zhì)量、講誠信”供應(yīng)商座談會, 學(xué)習(xí)宣貫供應(yīng)商管理制度,通報物資供應(yīng)、質(zhì)量發(fā)現(xiàn)的主要問題, 從加強質(zhì)量履約管理、嚴(yán)格不良行為處理、建立和諧供應(yīng)商關(guān)系等方面對供應(yīng)商提出具體要求。同時,征求參會供應(yīng)商代表的意見和建議, 不斷提高服務(wù)質(zhì)量,實現(xiàn)與供應(yīng)商的雙向溝通,促進了與廣大供應(yīng)商的溝通合作,為堅守質(zhì)量誠信、追求共同發(fā)展、建立“和諧共贏”供應(yīng)商關(guān)系奠定基礎(chǔ)。
優(yōu)化供應(yīng)商履約問題收集渠道,利用各種網(wǎng)絡(luò)資源和相關(guān)軟件如物資服務(wù)平臺、QQ群和微信賬號、網(wǎng)絡(luò)視頻會議及座談會等多種形式,通過物資供應(yīng)對接溝通會、基建協(xié)調(diào)會、周履約協(xié)調(diào)會等渠道收集供應(yīng)商延期交貨、產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)不及時等履約問題,建立起與供應(yīng)商的有效溝通渠道,實時在線與供應(yīng)商互通物資生產(chǎn)發(fā)運和工程進度。建立“一單一評價”結(jié)果反饋與應(yīng)用制度,結(jié)合合同履約狀況進行供應(yīng)商進行評價。
(4)規(guī)范開展供應(yīng)商績效。
定期開展供應(yīng)商績效信用評價,通過ERP系統(tǒng)導(dǎo)出評價范圍內(nèi)的所有合同臺賬,將合同臺賬數(shù)據(jù)按照地市公司進行分類匯總形成各單位績效評價明細表,進一步明確各單位績效評價范圍,確??冃гu價數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠。建立供應(yīng)商績效評價信息收集常態(tài)機制,按月收集各單位績效信息。評價采取“集中辦公、集中審核”的方式組織省、市公司部分專家共同對新上報的績效問題和打分進行專業(yè)審查和集中分析,同時進行加權(quán)匯總,形成供應(yīng)商績效評價得分。按照國網(wǎng)評分細則,制定各類物資績效評價評分表,根據(jù)收集的績效信息和供貨臺賬自動生成得分,降低人為因素,保證評價結(jié)果客觀準(zhǔn)確。
(5)建立供應(yīng)商退出機制。
一是處理合規(guī),嚴(yán)格按照《供應(yīng)商不良行為管理實施細則》要求進行,認(rèn)定、約談、處理、整改、驗收均需供應(yīng)商認(rèn)可,做到有據(jù)可查。二是處理公開,供應(yīng)商不良行為經(jīng)內(nèi)部審批后,及時在電子商務(wù)平臺共示,接受社會監(jiān)督。三是驗收有力,制定供應(yīng)商不良行為驗收標(biāo)準(zhǔn),細化質(zhì)量、履約和誠信問題的驗收方法辦法,對供應(yīng)商整改情況逐條驗收,強化用戶參與力度,按照“誰反映、誰驗收”的原則,確保供應(yīng)不良行為全面整改。
1.管理成果及指標(biāo)優(yōu)秀。三年來設(shè)備質(zhì)量管理指標(biāo)一直保持國家電網(wǎng)公司前列,并在國家電網(wǎng)公司物資工作會議中作專題發(fā)言,多項管理創(chuàng)新成果獲得省公司表彰。
2.建立了一個穩(wěn)定可靠的供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)。通過對供應(yīng)商進行科學(xué)管控,營建合理、穩(wěn)定的供應(yīng)商隊伍,依托電子商務(wù)平臺,建成全生命周期供應(yīng)商管理系統(tǒng),為企業(yè)提供統(tǒng)一完善的供應(yīng)商信息庫,記錄和跟蹤供應(yīng)商的關(guān)鍵操作行為,實現(xiàn)了對供應(yīng)商全面在線的管理。
3.設(shè)備質(zhì)量水平不斷提升。通過實施設(shè)備質(zhì)量監(jiān)造及抽檢,督促供應(yīng)商發(fā)揮質(zhì)量保證主體責(zé)任,主要設(shè)備出廠試驗一次合格率和抽檢合格率不斷提升,主要設(shè)備出廠試驗一次合格率維持在99.3%,電纜、配變等主要電網(wǎng)物資的抽檢合格率保持在95%以上。