劉才華,楊德勝,趙志國,胡傳勝

（安徽南瑞繼遠軟件有限公司，安徽合肥,230088）

0 引言

隨著某發(fā)電集團從電網(wǎng)并入神華集團，完成某發(fā)電集團和公司管理整合等一系列合并重組工作，同時完成煤炭生產(chǎn)托管工作以及大力推進“SH217”工程建設，各業(yè)務條線都在日益完善自身的運營管理工作。由此，對公司的整體資源集中、高效、統(tǒng)一的管理，實現(xiàn)公司整體效益最大化提出了迫切需求。建立生產(chǎn)運營監(jiān)測指標體系，可以帶動整個公司生產(chǎn)管理和經(jīng)營管理水平的提升,使公司資源配置更優(yōu)、內(nèi)部控制力更強、管理效能和整體效益更高，在深入了解公司生產(chǎn)運營現(xiàn)狀的基礎上,發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)潛力,明確細化公司生產(chǎn)經(jīng)營工作目標,促進生產(chǎn)運營工作的有效開展。

目前，國內(nèi)外已有不少文獻介紹發(fā)電企業(yè)指標體系的構(gòu)建方法，而專門針對發(fā)電集團生產(chǎn)運營監(jiān)測的研究相對較少。[4-5]從安全生產(chǎn)、電力調(diào)節(jié)和環(huán)境污染等方面，運用平衡計分卡方法，構(gòu)建水力發(fā)電企業(yè)戰(zhàn)略績效評價模型；[6]根據(jù)獨立發(fā)電企業(yè)核心競爭力的基本涵義和特征提出了其構(gòu)成的基本要素,從資源能力、技術(shù)能力、制度能力、管理能力、企業(yè)文化和學習能力5個構(gòu)成要素出發(fā), 構(gòu)建了獨立發(fā)電企業(yè)核心競爭力的評價指標體系及其評價模型；[7]綜合運用平衡計分卡及關(guān)鍵績效指標構(gòu)建發(fā)電企業(yè)績效管理體系；[8]基于當前風電各發(fā)電設備管理指標的基礎上，優(yōu)化完善發(fā)電設備整體管理指標體系；[9]從宏觀戰(zhàn)略和微觀過程這2個方面分別構(gòu)建智能電網(wǎng)戰(zhàn)略指標集和過程指標集，以指標鏈的形式實現(xiàn)兩者的關(guān)聯(lián)，最終形成指標體系；[10]針對我國智能電網(wǎng)發(fā)展現(xiàn)狀，從發(fā)電環(huán)節(jié)、電網(wǎng)環(huán)節(jié)、用電環(huán)節(jié)和其他經(jīng)濟效益四方面對智能電網(wǎng)經(jīng)濟效益進行了識別，并進一步構(gòu)建了其評價指標體系。

本文在上述研究成果基礎上，緊緊圍繞公司發(fā)展戰(zhàn)略，依據(jù)公司現(xiàn)有指標，充分繼承前期業(yè)務需求梳理成果，優(yōu)化整合公司生產(chǎn)運營指標，立足于以提升經(jīng)營效益、管理水平為目標，加快構(gòu)建公司生產(chǎn)運營指標體系，充分借鑒國內(nèi)先進發(fā)電企業(yè)所使用的評價指標，并結(jié)合公司業(yè)務發(fā)展實際情況進行提煉加工，從建設和發(fā)展、企業(yè)經(jīng)營、安全生產(chǎn)、綜合管理四個核心領域出發(fā)，自頂向下逐級分解成相應的業(yè)務板塊、業(yè)務條線和關(guān)注點，再落實到具體指標，建設具有公司特點的生產(chǎn)運營監(jiān)測指標體系，為推動公司持續(xù)、健康、快速發(fā)展提供堅實有力的保障。

1 生產(chǎn)運營監(jiān)測中心指標體系

1.1 總體原則

1)整體規(guī)劃、分步實施

在生產(chǎn)運營監(jiān)測指標體系框架搭建、方案設計方面統(tǒng)籌考慮公司的建設及未來應用要求，從公司戰(zhàn)略決策層、運營管理層的不同決策和管理需求出發(fā)梳理全公司業(yè)務指標，然而全公司業(yè)務指標體系覆蓋面廣，涉及的業(yè)務部門多，工作量大，在指標梳理的過程中應注意循序漸進的原則，不可求全、求快，結(jié)合公司業(yè)務實際，制定規(guī)劃實施的詳細計劃，分年度、分步驟推進。

2)遵循先進性與實用性相結(jié)合

在生產(chǎn)運營監(jiān)測指標體系業(yè)務模型設計過程中，一方面積極汲取國內(nèi)外先進的理論框架、最佳實踐，另一方面結(jié)合公司生產(chǎn)運營監(jiān)測的實際情況，將最佳實踐與公司的管理需求相結(jié)合，保證方案設計能夠在公司應用推廣，落地生根。

3)遵循全局性與針對性相結(jié)合

一方面，生產(chǎn)運營監(jiān)測指標體系建設以支持公司戰(zhàn)略目標實現(xiàn)、監(jiān)測分析跨業(yè)務領域（部門）的決策及管理事項為重點。另一方面，生產(chǎn)運營監(jiān)測指標體系建設需通過監(jiān)測分析公司全局性的運營狀態(tài)、成果、效率及風險，能夠支持運營監(jiān)測追溯到問題產(chǎn)生的根源，針對問題產(chǎn)生的根源提出解決措施，支持問題的解決及管理的改進。

1.2 指標體系設計思路及方法

1)總體思路

公司生產(chǎn)運營監(jiān)測指標體系設計充分借鑒國內(nèi)外先進理論框架和最佳實踐，引入了公共服務價值、平衡計分卡理念，充分吸收前期指標梳理成果，重點考慮面向?qū)嶋H的業(yè)務應用和系統(tǒng)落地，以公司級發(fā)展目標為引領、以核心業(yè)務流程為基礎，應用自上而下、自下而上，雙向結(jié)合的方法，搭建覆蓋公司決策層、管理層、核心業(yè)務層的多級指標體系框架，采用以業(yè)務分類為標準的層級劃分方法構(gòu)建公司生產(chǎn)運營監(jiān)測指標體系。

2)指標體系執(zhí)行路徑

第一步：構(gòu)建指標體系框架。以公司戰(zhàn)略發(fā)展目標為指引，應用公共服務價值（PSV）和平衡計分卡（BSC）理論，以核心業(yè)務流程為基礎，應用自上而下、自下而上雙向結(jié)合的方法，搭建覆蓋公司決策層、公司管理層、核心業(yè)務層的多級指標體系框架。

完善內(nèi)部控制制度。為有效避免平臺內(nèi)部人員與項目發(fā)起人構(gòu)建虛假項目以騙取資金以及內(nèi)部人員將公益資金作為其他不正常用途等問題，有必要完善平臺自身內(nèi)部控制制度。加強對票據(jù)和記錄控制的管理，實行票據(jù)、收款及會計記錄人員的崗位分離并相互及時核對，保證資金往來的真實性，有效避免個別人員從中弄虛作假。

第二步：建立指標庫層級?；诠粳F(xiàn)有指標梳理的成果，并結(jié)合煤電企業(yè)績效模型，設計生產(chǎn)運營監(jiān)測指標庫層次，形成指標庫層級關(guān)系。

第三步：劃分指標庫業(yè)務領域。綜合公司生產(chǎn)運營監(jiān)測系統(tǒng)的功能和定位，對煤電企業(yè)績效模型的六個維度進行分解組合，劃分生產(chǎn)運營監(jiān)測指標庫業(yè)務領域。

第四步：建立生產(chǎn)運營監(jiān)測EMPD指標庫，將各指標落實到各業(yè)務條線。

第五步：建立指標樹。根據(jù)公司運營發(fā)展關(guān)注點梳理管理視角庫，并建立管理視角與EMPD指標庫的指標之間的映射關(guān)系。

第六步：建立生產(chǎn)運營監(jiān)測指標體系。生產(chǎn)運營指標體系是由基礎數(shù)據(jù)、統(tǒng)一的指標庫和多維度的指標樹共同構(gòu)成。

2 生產(chǎn)運營監(jiān)測中心指標體系構(gòu)建結(jié)果

按照指標體系設計思路，依據(jù)公司業(yè)務架構(gòu)體系，從建設和發(fā)展、企業(yè)經(jīng)營、安全生產(chǎn)、綜合管理四個方面，形成公司生產(chǎn)運營監(jiān)測指標體系的總體框架。

（2）企業(yè)經(jīng)營

企業(yè)經(jīng)營指標框架由綜合計劃、市場營銷、財務經(jīng)營3個業(yè)務板塊構(gòu)成，進一步分解為發(fā)展投入計劃、生產(chǎn)經(jīng)營計劃、經(jīng)營績效計劃、電力營銷、煤炭營銷、財務經(jīng)營綜合指標、利潤、收入、成本9個業(yè)務條線，基本建設計劃、前期專項費用計劃、大修技改計劃、信息化投入計劃、其他、電力生產(chǎn)計劃、煤炭產(chǎn)銷計劃、電力生產(chǎn)技術(shù)指標計劃、節(jié)能環(huán)保計劃等41個關(guān)注點。

（3）安全生產(chǎn)

安全生產(chǎn)指標框架由燃料管理、生產(chǎn)管理、安全管理、電網(wǎng)考核、節(jié)能環(huán)保、科技管理6個業(yè)務板塊構(gòu)成，進一步分解為燃料進耗存、燃料質(zhì)量、燃料成本、生產(chǎn)能力、生產(chǎn)產(chǎn)出、運行管理、檢修管理、安全水平、安全過程控制、等30個關(guān)注點。該類指標主要反映公司主營業(yè)務運營管理績效。

（4）綜合管理

綜合管理指標框架由人力資源、物資管理2個業(yè)務板塊構(gòu)成，進一步分解為組織機構(gòu)、人資計劃、人事管理、員工管理、薪酬福利管理、員工培訓與發(fā)展、業(yè)務管理、倉儲管理、重大合同及履約管理、物資采購監(jiān)控10個業(yè)務條線，組織管理、人才招聘、人事檔案、人事變動、員工分類統(tǒng)計、人工成本、人員效率等20個關(guān)注點。

3 結(jié)語

通過建設公司生產(chǎn)運營監(jiān)測指標體系，能夠及時、全面、準確地掌握公司經(jīng)營業(yè)績、管理績效與核心資源狀況，發(fā)現(xiàn)、協(xié)調(diào)解決與公司發(fā)展要求不相適應的問題，開展跨業(yè)務、跨層級的多維分析和深度數(shù)據(jù)挖掘。它的建成將有效促進公司管理方式變革，實現(xiàn)公司資源整合，提升公司運營水平，確保公司穩(wěn)健發(fā)展。