第一章 總則

第一條 為貫徹落實《江西省蒸壓加氣混凝土制品行業(yè)清潔生產(chǎn)評價指標體系(試行)》和《江西省燒結(jié)制品行業(yè)清潔生產(chǎn)評價指標體系(試行)》(以下稱評價指標體系)，促進和規(guī)范新型墻體材料生產(chǎn)企業(yè)清潔生產(chǎn)及審核評估，根據(jù)《中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進法》、《清潔生產(chǎn)審核暫行辦法》(國家環(huán)境保護總局令〔2004〕第16號)、《江西省清潔生產(chǎn)審核暫行辦法》(贛經(jīng)貿(mào)資源〔2003〕383號)和《國家發(fā)改委關于印發(fā)“十二五”墻體材料革新指導意見的通知》(發(fā)改環(huán)資〔2011〕2437號)，結(jié)合我省新型墻體材料行業(yè)實際情況，制定本管理辦法。

第二條 本辦法所稱清潔生產(chǎn)審核評估是指按照一定程序?qū)ζ髽I(yè)清潔生產(chǎn)審核過程的規(guī)范性，審核報告內(nèi)容的真實性，以及清潔生產(chǎn)方案的科學性、合理性、有效性等進行的評估。

第三條 本辦法適用于我省新型墻體材料生產(chǎn)企業(yè)和服務于我省新型墻體材料生產(chǎn)企業(yè)的清潔生產(chǎn)審核咨詢機構(gòu)(以下稱咨詢機構(gòu))。

第四條 省墻革辦受省工信委委托，組織開展全省新型墻體材料生產(chǎn)企業(yè)清潔生產(chǎn)審核評估工作。各設區(qū)市墻革(改)辦負責本轄區(qū)內(nèi)新型墻體材料生產(chǎn)企業(yè)清潔生產(chǎn)審核評估初審和日常管理等工作。

第二章 審核評估

第五條 申請清潔生產(chǎn)審核評估的企業(yè)必須具備以下條件:

(一)列入省工信委公布的清潔生產(chǎn)審核年度計劃;

(二)完成清潔生產(chǎn)審核過程，編制的《清潔生產(chǎn)審核報告(評估稿)》符合《江西省清潔生產(chǎn)審核報告編制規(guī)范(試行)》;

(三)清潔生產(chǎn)無/低費方案實施90%以上，中/高費方案至少實施一項;

(四)技術裝備符合國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和行業(yè)政策要求;沒有生產(chǎn)國家明令淘汰的落后產(chǎn)品;國家明令限期淘汰的生產(chǎn)工藝、裝備情況明晰，并已列入整改計劃;

(五)清潔生產(chǎn)審核期間，未發(fā)生重大及特大環(huán)境污染事故。

第六條 申請清潔生產(chǎn)審核評估的企業(yè)需提交的材料:

(一)《江西省新型墻體材料生產(chǎn)企業(yè)清潔生產(chǎn)審核評估申請表》(附件1);

(二)清潔生產(chǎn)審核工作總結(jié);

(三)《清潔生產(chǎn)審核報告(評估稿)》;

(四)有相應技術裝備的機構(gòu)出具的清潔生產(chǎn)審核后評價指標(見評價指標體系)監(jiān)測報告，或者有相應資質(zhì)的環(huán)境監(jiān)測機構(gòu)出具的清潔生產(chǎn)審核后的環(huán)境監(jiān)測報告;

(五)委托咨詢機構(gòu)協(xié)助開展清潔生產(chǎn)審核的企業(yè)，須提交企業(yè)與咨詢機構(gòu)簽訂的技術服務合同或協(xié)議復印件、咨詢機構(gòu)參加審核人員的國家清潔生產(chǎn)審核師培訓合格證書復印件。

第七條 清潔生產(chǎn)審核過程技術評估條件:

(一)審核準備階段:

企業(yè)高層領導支持并參與有關工作;建立了清潔生產(chǎn)審核小組，制定了審核計劃;廣泛開展宣傳教育，實現(xiàn)全員參與，認知教育90%以上。

(二)預審核階段:

1.企業(yè)基礎資料詳實;

2.工藝流程圖詳細規(guī)范;

3.新型墻體材料產(chǎn)業(yè)政策、設備及運行狀況分析清晰;

4.對企業(yè)能源資源消耗，產(chǎn)排污現(xiàn)狀，以及末端治理和環(huán)境管理現(xiàn)狀進行了全面的分析與問題查找(生產(chǎn)工藝技術、設備、管理、環(huán)保、生產(chǎn)過程控制、廢棄物、員工、產(chǎn)品等);

5.全面對標，蒸壓加氣混凝土制品和燒結(jié)制品對照評價指標體系進行對標，其他制品參照評價指標體系進行對標，根據(jù)對標結(jié)果進行分析;

6.審核重點選擇準確，能夠反映企業(yè)清潔生產(chǎn)主要問題;

7.清潔生產(chǎn)目標制定科學、合理，具有時限性、前瞻性、可行性;

對標后低于評價指標體系中省內(nèi)清潔生產(chǎn)一般企業(yè)(以下稱一般企業(yè))的，目標設置必須達到一般企業(yè)或以上標準。

8.按照邊審核、邊發(fā)現(xiàn)、邊實施原則，發(fā)現(xiàn)問題、收集方案、持續(xù)改進。

(三)審核階段:

1.實測的準備與要求:

(1)生產(chǎn)計量器具管理完好、運轉(zhuǎn)正常，實測前進行了校準;

(2)資源能源計量記錄(臺帳)完整;

(3)污染物排放有記錄、有臺帳，污染治理設施完好、運轉(zhuǎn)正常;

(4)監(jiān)測設備經(jīng)過校準，監(jiān)測點位選擇合理，監(jiān)測項目符合審核需求，監(jiān)測時間與頻次符合要求。

2.物料平衡:

根據(jù)實測數(shù)據(jù)建立審核重點的相關平衡，繪制了包含相關平衡因子的完整平衡圖，并對相關平衡進行深層次的分析，通過分析找出審核重點物料流失或資源浪費的環(huán)節(jié)，辨明物料流失和資源浪費原因，發(fā)現(xiàn)問題并提出解決方案。

3.清潔生產(chǎn)審核機電設備節(jié)能檢測:

建立審核重點機電設備節(jié)能檢測表，對審核重點機電設備節(jié)能檢測結(jié)果進行分析，發(fā)現(xiàn)問題，分析原因，提出解決對策。能源檢測設備經(jīng)過校準，監(jiān)測點位選擇合理，數(shù)據(jù)實測時間和頻次符合要求。

(四)方案要求:

1.方案措施應具備“針對性強，技術先進”等特點;

2.未達到一般企業(yè)標準的，必須明確相關的措施和方案，承諾方案實施后使企業(yè)達到一般企業(yè)或以上標準。

(五)方案實施與方案有效性:

1.企業(yè)在清潔生產(chǎn)審核過程中按照邊審核、邊實施、邊見效的要求，及時落實清潔生產(chǎn)無/低費方案;

2.中/高費方案具備詳實的技術、經(jīng)濟、環(huán)境可行性分析，具備切實可行的實施計劃和相關支撐條件;

3.對已實施的無/低費和中/高費方案，進行全面的經(jīng)濟效益和環(huán)境效益統(tǒng)計，有統(tǒng)計依據(jù)和計算過程，數(shù)據(jù)真實可靠，資料可核查。對未實施或正在實施的中/高費方案，要有明確的預期效果;

4.未達到一般企業(yè)標準的，通過清潔生產(chǎn)中/高費方案實施后的驗證，達到一般企業(yè)或以上標準;

5.原有不符合國家產(chǎn)業(yè)政策或仍在使用國家明令淘汰工藝裝備、設備的企業(yè)，按照國家的時效要求，制定結(jié)構(gòu)調(diào)整和更新替代計劃，通過中/高費方案實施后的驗證，在時效期限內(nèi)達到國家政策法規(guī)要求。

(六)清潔生產(chǎn)的持續(xù)推行:

1.依據(jù)清潔生產(chǎn)審核成果，結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)需求，將清潔生產(chǎn)相關制度融入現(xiàn)有管理體系，建立清潔生產(chǎn)常設機構(gòu)并落實激勵政策;

2.對未落實的中/高費方案制定了實施計劃和保障措施;

3.針對企業(yè)發(fā)展和實際狀況，總結(jié)成績，看到不足，明確改進方向，制定了切實可行的持續(xù)清潔生產(chǎn)計劃。

第八條 清潔生產(chǎn)審核評估申請評估程序:

企業(yè)向當?shù)卦O區(qū)市墻革(改)辦提出評估申請，當?shù)卦O區(qū)市墻革(改)辦對提出申請企業(yè)提交的材料進行初審，初審意見要對本辦法第五條、第六條所列條款的真實性負責。經(jīng)初審，符合本辦法規(guī)定的，經(jīng)主管部門批準后，于每季度末集中上報省墻革辦;不符合本辦法規(guī)定的，向提出申請的企業(yè)予以說明。

省墻革辦組織對設區(qū)市報來的企業(yè)開展清潔生產(chǎn)審核評估。

第九條 清潔生產(chǎn)審核評估程序:

(一)閱審企業(yè)清潔生產(chǎn)審核報告等有關文字資料;

(二)召開現(xiàn)場評估會議，聽取企業(yè)負責人匯報清潔生產(chǎn)工作;

(三)資料核查及現(xiàn)場考察，實地考察、核實清潔生產(chǎn)實施方案運行現(xiàn)場、運行狀況和效果;

(四)專家提問(包括對咨詢機構(gòu)的質(zhì)詢);

(五)形成評估意見，包括審核評估計分結(jié)果(附件2)和會議紀要。

審核評估得分采用平均計分，綜合專家組成員評分計得;審核評估會議紀要應包括評估中發(fā)現(xiàn)的問題，結(jié)論和建議，并應附參會人員名單和專家組成員簽字表。

第十條 清潔生產(chǎn)審核報告技術評估條件:

(一)按照《江西省清潔生產(chǎn)審核報告編制規(guī)范(試行)》的要求，章節(jié)完整，附件齊全，編制規(guī)范，內(nèi)容真實，數(shù)據(jù)準確、符合企業(yè)實際;

(二)編制依據(jù)充分、合理;

(三)根據(jù)新型墻體材料行業(yè)特點對審核企業(yè)的現(xiàn)狀進行了真實、全面、準確的分析和評價;

(四)體現(xiàn)了清潔生產(chǎn)審核發(fā)現(xiàn)問題、分析問題、解決問題的工作思路及相關邏輯性，涉及的技術方法科學合理;

(五)提出的技術方案科學、有效，能夠解決企業(yè)的主要問題，方案實施的績效核定全面、合理;

(六)審核報告結(jié)論完整、準確、可信。

第十一條 清潔生產(chǎn)審核檔案資料技術評估條件:

(一)咨詢機構(gòu)由省工信委選聘且具備建材專業(yè)類別，進行審核咨詢?nèi)藛T具備國家清潔生產(chǎn)審核師資格;

(二)宣貫、培訓資料完備;

(三)企業(yè)現(xiàn)狀資料齊全，包括:

1.企業(yè)基本概況;

2.企業(yè)生產(chǎn)情況資料(企業(yè)生產(chǎn)工藝及排污節(jié)點，近三年原輔材料和能源消耗，單位產(chǎn)品原料消耗、能源消耗，設備配備，運行管理等);

3.相關國家產(chǎn)業(yè)政策、清潔生產(chǎn)行業(yè)標準或清潔生產(chǎn)評價指標體系、同行業(yè)現(xiàn)狀水平的調(diào)查資料;

4.環(huán)境保護現(xiàn)狀與環(huán)保管理資料(主要污染物產(chǎn)生量、排放量、評價指標監(jiān)測報告等);

5.對標數(shù)據(jù)統(tǒng)計計算過程和依據(jù)。

(四)審核重點實測數(shù)據(jù)的原始記錄規(guī)范、真實、可信;

(五)方案產(chǎn)生的原始資料完整并核驗無誤;

(六)中/高費方案實施前后過程資料和效益計算依據(jù)齊全，可核查;

(七)開展持續(xù)清潔生產(chǎn)所采取的措施具有可操作性且可驗證。

第十二條 現(xiàn)場考察技術評估條件:

(一)查看工藝流程，對比審核報告，判定其相符性;查看實測點位，確認有相關計量措施、計量記錄等;現(xiàn)場問詢，證實是否做到了全員動員或參與;現(xiàn)場不應有明顯的跑冒滴漏現(xiàn)象等;

(二)現(xiàn)場察看企業(yè)已實施無/低費方案的執(zhí)行情況，如實施部位、落實的措施、制度等;

(三)已實施或正在實施中/高費方案現(xiàn)場的考察。

第十三條 專家對清潔生產(chǎn)審核報告規(guī)范性，企業(yè)相關資料完整性，審核方法的合理性，審核過程的真實性和有效性，審核相關數(shù)據(jù)的可信性及現(xiàn)場考察過程中發(fā)現(xiàn)的問題進行提問。

第十四條 評估結(jié)果分為“通過”和“不通過”兩種。對基本符合第九條、第十條、第十一條、第十二條要求，綜合得分達到70分的企業(yè)，其評估結(jié)果為“通過”;得分低于70分或有下列情況之一的，評估不通過:

(一)清潔生產(chǎn)審核報告及審核過程存在重大問題，主要指:

1.審核重點設置錯誤或清潔生產(chǎn)目標設置不合理;

2.沒有對本次審核范圍做全面的清潔生產(chǎn)潛力分析;

3.統(tǒng)計數(shù)據(jù)脫離企業(yè)實際，存在重大錯誤的;

4.計算方法有問題，方案實施績效核算存在明顯錯誤等;

(二)企業(yè)未能按照國家規(guī)定，制定淘汰明令禁止的生產(chǎn)技術、工藝裝備、設備以及產(chǎn)品的行動方案;

(三)清潔生產(chǎn)審核過程中弄虛作假。

第三章 監(jiān)督管理

第十五條 省墻革辦負責對省內(nèi)新型墻體材料生產(chǎn)企業(yè)清潔生產(chǎn)審核評估工作進行監(jiān)督和管理，并委托相關技術支撐單位定期對全省企業(yè)清潔生產(chǎn)審核評估工作情況及評估的情況進行抽查。

第十六條 承擔清潔生產(chǎn)審核的相關機構(gòu)和專家要執(zhí)行回避制度，不得對其曾經(jīng)提供過清潔生產(chǎn)審核服務的企業(yè)進行評估，評估機構(gòu)及專家對評估結(jié)論負責。

第十七條 對于通過清潔生產(chǎn)審核評估的企業(yè)，省墻革辦集中上報省工信委備案。

第十八條 在咨詢機構(gòu)指導下進行清潔生產(chǎn)審核的企業(yè)，評估“不通過”的，其咨詢機構(gòu)要承擔相應的技術責任。

第十九條 各設區(qū)市墻革(改)辦配合省墻革辦對咨詢機構(gòu)的服務質(zhì)量進行檢查和監(jiān)督，一旦發(fā)現(xiàn)弄虛作假，要責令咨詢機構(gòu)及時改正并將情況上報省墻革辦。

第四章 附則

第二十條 本辦法引用的有關規(guī)定，如有修改，按修改文件執(zhí)行。

第二十一條 本辦法由省墻革辦負責解釋，自發(fā)布之日起實施。